Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 138.578.670. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 98.539.527, equivalente al 71,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Deuda Pública. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 78,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 138,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 98,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 97,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 40,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

71,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 78.739.913,00
PIM: S/ 138.578.670,00
Devengado: S/ 98.539.527,03
Girado: S/ 97.159.119,96
Pendiente: S/ 40.039.142,97

Posición en el ranking

1699 nacional

84 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 71,1 %
Promedio regional 70,3 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 16,9 M

PIM S/ 16,9 M 100,0 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 16,5 M

PIM S/ 16,6 M 99,7 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 13,7 M

PIM S/ 37,5 M 36,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 8,5 M

PIM S/ 10,0 M 85,2 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 4,0 M

PIM S/ 5,6 M 71,3 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 3,8 M

PIM S/ 6,5 M 58,1 % ejecutado
2.1.5.1.1.2Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 3,5 M

PIM S/ 3,8 M 92,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 2,3 M

PIM S/ 2,3 M 99,3 % ejecutado
2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 2,2 M

PIM S/ 2,4 M 94,4 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 1,9 M

PIM S/ 2,0 M 93,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 23,9 M

PIM S/ 37,5 M 36,4 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 2,7 M

PIM S/ 6,5 M 58,1 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,6 M

PIM S/ 5,6 M 71,3 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 1,5 M

PIM S/ 2,7 M 45,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,5 M

PIM S/ 10,0 M 85,2 % ejecutado
2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 1,5 M

PIM S/ 2,8 M 47,6 % ejecutado
2.5.6.1.1.1Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública S/ 1,4 M

PIM S/ 1,4 M 0,0 % ejecutado
2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 619,7 mil

PIM S/ 2,3 M 72,5 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 572,2 mil

PIM S/ 572,2 mil 0,0 % ejecutado
2.3.1.6.1.1De Vehículos S/ 497,1 mil

PIM S/ 2,1 M 76,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

60 Gestión Administrativa 1.482.500,00 1.565.158,00 1.472.489,98 1.455.822,40 1.455.822,40 1.404.165,38 1.382.078,84 89,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 988.500,00 846.864,00 759.988,42 759.210,84 759.210,84 754.007,82 753.721,28 89,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 412.662,00 343.462,00 342.818,04 342.765,54 342.765,54 342.765,54 342.699,84 99,8 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 170.956,00 192.782,00 192.439,07 192.019,92 192.019,92 192.019,92 191.994,94 99,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 156.682,00 157.998,00 110.678,91 110.372,98 110.372,98 110.372,98 110.177,12 69,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 40.046,00 32.536,00 31.423,26 31.423,26 31.423,26 31.423,26 31.423,26 96,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 31.058,00 31.058,00 24.944,70 24.944,70 24.944,70 24.944,70 24.944,70 80,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 21.904,00 22.154,00 16.339,90 16.339,90 16.339,90 16.339,90 16.339,90 73,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 16.622,00 20.816,00 20.688,76 20.688,76 20.688,76 15.485,74 15.485,74 74,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 17.200,00 17.200,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 74,4 %

Otros (4) 121.370,00 28.858,00 7.855,78 7.855,78 7.855,78 7.855,78 7.855,78 27,2 %

2.3 Bienes y Servicios 494.000,00 718.294,00 712.501,56 696.611,56 696.611,56 650.157,56 628.357,56 90,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 405.640,00 555.546,00 555.545,98 546.985,98 546.985,98 506.231,98 506.231,98 91,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 49.562,00 49.559,00 49.559,00 49.559,00 49.559,00 49.559,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 47.400,00 47.400,00 47.400,00 47.400,00 41.700,00 19.900,00 88,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 16.000,00 22.664,00 22.663,16 22.663,16 22.663,16 22.663,16 22.663,16 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.872,00 16.704,00 16.704,00 16.704,00 16.704,00 16.704,00 16.704,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 61.488,00 12.294,00 12.292,52 12.292,52 12.292,52 12.292,52 12.292,52 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 7.330,00 7.330,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 3.704,00 483,40 483,40 483,40 483,40 483,40 13,1 %

Otros (1) — 3.090,00 523,50 523,50 523,50 523,50 523,50 16,9 %

61 Gerenciar Recursos Financieros, Economicos y Materiales 14.902.482,00 4.906.704,00 3.635.591,20 3.605.771,66 3.602.310,22 3.368.658,89 3.337.999,29 68,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.017.666,00 1.196.554,00 1.175.203,18 1.174.278,82 1.174.278,82 1.163.493,43 1.161.833,83 97,2 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 408.124,00 452.300,00 449.270,47 448.511,24 448.511,24 448.495,68 447.725,16 99,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 300.000,00 251.400,00 248.826,06 248.711,06 248.711,06 248.711,06 247.845,82 98,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 170.646,00 170.585,68 170.575,22 170.575,22 170.575,22 170.575,22 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 75.942,00 67.738,00 67.183,91 67.144,24 67.144,24 67.144,24 67.120,40 99,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 74.144,00 53.718,00 53.717,42 53.717,42 53.717,42 53.717,42 53.717,42 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 52.918,00 51.970,00 51.909,40 51.909,40 51.909,40 51.909,40 51.909,40 99,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 47.414,00 47.413,14 47.413,14 47.413,14 36.643,31 36.643,31 77,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 42.000,00 45.200,00 45.200,00 45.200,00 45.200,00 45.200,00 45.200,00 100,0 %

Otros (4) 64.538,00 56.168,00 41.097,10 41.097,10 41.097,10 41.097,10 41.097,10 73,2 %

2.3 Bienes y Servicios 13.184.816,00 3.327.152,00 2.460.388,02 2.431.492,84 2.428.031,40 2.205.165,46 2.176.165,46 66,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 1.514.608,00 1.514.607,16 1.500.607,16 1.497.145,72 1.303.369,72 1.274.369,72 86,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.400.000,00 800.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.800.000,00 787.210,00 787.209,96 772.429,96 772.429,96 772.429,96 772.429,96 98,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 82.400,00 68.704,00 68.703,12 68.587,94 68.587,94 66.911,40 66.911,40 97,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 67.600,00 35.294,00 34.354,68 34.354,68 34.354,68 30.177,08 30.177,08 85,5 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 100.000,00 31.802,00 16.381,94 16.381,94 16.381,94 3.021,94 3.021,94 9,5 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 30.000,00 28.626,00 23.191,90 23.191,90 23.191,90 13.316,10 13.316,10 46,5 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 700.000,00 28.466,00 — — — — — 0,0 %

Otros (8) 4.994.816,00 32.442,00 15.939,26 15.939,26 15.939,26 15.939,26 15.939,26 49,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 700.000,00 382.998,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 700.000,00 382.998,00 — — — — — 0,0 %

62 Fiscalización y Cobranza Tributaria 1.323.244,00 1.131.422,00 1.040.329,82 1.015.485,72 1.015.485,72 1.003.153,80 989.068,40 88,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.143.244,00 811.442,00 729.090,24 728.359,54 728.359,54 721.475,84 720.254,00 88,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 581.482,00 264.298,00 262.789,88 262.716,56 262.716,56 262.716,56 262.420,06 99,4 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 231.070,00 242.922,00 241.787,26 241.421,88 241.421,88 241.405,50 240.953,02 99,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 165.422,00 126.864,00 64.750,88 64.520,70 64.520,70 64.520,70 64.480,56 50,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 38.074,00 37.886,86 37.825,04 37.825,04 37.825,04 37.392,32 99,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 41.978,00 31.978,00 28.689,70 28.689,70 28.689,70 28.689,70 28.689,70 89,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 22.466,00 27.746,00 27.289,32 27.289,32 27.289,32 20.422,00 20.422,00 73,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.798,00 23.172,00 23.074,44 23.074,44 23.074,44 23.074,44 23.074,44 99,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 50.828,00 20.614,00 20.247,90 20.247,90 20.247,90 20.247,90 20.247,90 98,2 %

Otros (4) 29.200,00 35.774,00 22.574,00 22.574,00 22.574,00 22.574,00 22.574,00 63,1 %

2.3 Bienes y Servicios 180.000,00 308.588,00 299.849,08 275.735,68 275.735,68 270.287,46 257.423,90 87,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 33.600,00 70.814,00 70.812,20 70.812,20 70.812,20 70.812,20 70.812,20 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 86.380,00 50.872,00 50.871,46 34.858,06 34.858,06 34.858,06 34.858,06 68,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 38.416,00 37.492,44 36.752,44 36.752,44 36.752,44 35.288,88 95,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 38.060,00 38.060,00 38.060,00 38.060,00 38.060,00 38.060,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 34.680,00 34.680,00 27.320,00 27.320,00 27.320,00 27.320,00 78,8 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 19.340,00 19.340,00 19.340,00 19.340,00 19.340,00 19.340,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 60.020,00 15.166,00 15.165,20 15.165,20 15.165,20 15.165,20 15.165,20 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 11.996,00 11.772,22 11.772,22 11.772,22 8.922,00 2.150,00 74,4 %

Otros (6) — 29.244,00 21.655,56 21.655,56 21.655,56 19.057,56 14.429,56 65,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.392,00 11.390,50 11.390,50 11.390,50 11.390,50 11.390,50 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 11.392,00 11.390,50 11.390,50 11.390,50 11.390,50 11.390,50 100,0 %

63 Fiscalización y Cobranza Tributaria 461.056,00 924.138,00 906.678,07 882.146,62 882.146,62 855.938,50 850.540,91 92,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 351.056,00 656.186,00 643.056,11 642.474,66 642.474,66 642.013,91 641.462,27 97,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 220.800,00 294.400,00 293.277,57 292.920,48 292.920,48 292.920,48 292.512,58 99,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 42.342,00 99.642,00 99.089,92 99.048,62 99.048,62 99.048,62 98.946,86 99,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 69.036,00 69.012,96 69.012,96 69.012,96 69.012,96 68.974,96 100,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 46.210,00 45.983,98 45.977,78 45.977,78 45.977,78 45.977,78 99,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 23.682,00 34.942,00 34.911,58 34.734,72 34.734,72 34.734,72 34.734,72 99,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 34.110,00 34.034,70 34.034,70 34.034,70 34.034,70 34.034,70 99,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.588,00 17.588,00 13.693,88 13.693,88 13.693,88 13.693,88 13.693,88 77,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 13.200,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 100,0 %

Otros (6) 33.444,00 45.058,00 37.851,52 37.851,52 37.851,52 37.390,77 37.386,79 83,0 %

2.3 Bienes y Servicios 110.000,00 227.708,00 225.284,24 201.334,24 201.334,24 180.432,82 180.432,82 79,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 64.080,00 114.140,00 114.140,00 93.140,00 93.140,00 87.940,00 87.940,00 77,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.020,00 67.360,00 67.357,42 67.357,42 67.357,42 51.656,00 51.656,00 76,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 35.900,00 35.560,00 35.558,76 35.558,76 35.558,76 35.558,76 35.558,76 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 7.930,00 7.930,00 4.980,00 4.980,00 4.980,00 4.980,00 62,8 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 1.482,00 193,36 193,36 193,36 193,36 193,36 13,1 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida — 1.236,00 104,70 104,70 104,70 104,70 104,70 8,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 40.244,00 38.337,72 38.337,72 38.337,72 33.491,77 28.645,82 83,2 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 40.244,00 38.337,72 38.337,72 38.337,72 33.491,77 28.645,82 83,2 %

64 Fiscalización y Cobranza Tributaria 438.996,00 504.198,00 441.843,90 441.042,44 441.042,44 441.042,44 440.014,34 87,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 320.996,00 470.642,00 408.290,18 407.848,72 407.848,72 407.848,72 406.820,62 86,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 155.142,00 187.268,00 140.875,30 140.543,10 140.543,10 140.543,10 140.295,96 75,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 132.458,00 132.235,66 132.205,14 132.205,14 132.205,14 131.928,86 99,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 83.142,00 82.158,00 81.850,50 81.771,76 81.771,76 81.771,76 81.267,08 99,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 21.110,00 19.456,00 19.452,60 19.452,60 19.452,60 19.452,60 19.452,60 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.158,00 16.158,00 11.376,72 11.376,72 11.376,72 11.376,72 11.376,72 70,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 13.200,00 13.200,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 66,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 26.244,00 8.944,00 8.699,40 8.699,40 8.699,40 8.699,40 8.699,40 97,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 118.000,00 22.070,00 22.068,40 21.708,40 21.708,40 21.708,40 21.708,40 98,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 80.070,00 11.170,00 11.168,40 11.168,40 11.168,40 11.168,40 11.168,40 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 4.980,00 4.980,00 4.980,00 4.980,00 4.980,00 4.980,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 14.950,00 4.320,00 4.320,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 91,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 22.980,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.486,00 11.485,32 11.485,32 11.485,32 11.485,32 11.485,32 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 11.486,00 11.485,32 11.485,32 11.485,32 11.485,32 11.485,32 100,0 %

65 Fiscalización Tributaria 1.636.994,00 2.370.823,00 2.282.301,86 2.134.325,14 2.119.325,14 1.899.138,58 1.887.807,96 80,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.196.994,00 1.310.929,00 1.234.962,42 1.232.186,96 1.232.186,96 1.225.593,20 1.221.820,26 93,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 434.400,00 563.380,00 558.285,04 557.152,48 557.152,48 557.142,48 555.267,92 98,9 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 233.158,00 231.544,00 230.223,37 229.181,22 229.181,22 229.181,22 227.531,38 99,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 276.682,00 174.054,00 107.541,14 107.162,56 107.162,56 107.162,56 107.126,34 61,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 89.204,00 87.090,88 87.044,64 87.044,64 87.044,64 86.985,66 97,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 60.560,00 58.082,00 57.666,14 57.666,14 57.666,14 57.666,14 57.666,14 99,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 50.646,00 50.538,93 50.363,00 50.363,00 50.363,00 50.209,66 99,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 42.358,00 33.358,00 33.269,48 33.269,48 33.269,48 33.269,48 33.269,48 99,7 %

Otros (4) 116.236,00 77.061,00 76.747,44 76.747,44 76.747,44 70.163,68 70.163,68 91,1 %

2.3 Bienes y Servicios 440.000,00 980.078,00 979.889,90 872.692,38 857.692,38 644.099,58 636.541,90 65,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 59.550,00 810.042,00 810.041,04 718.759,12 703.759,12 510.559,12 506.159,12 63,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 196.640,00 98.084,00 98.048,84 94.740,84 94.740,84 88.983,16 85.825,48 90,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 183.810,00 48.582,00 48.433,22 46.875,62 46.875,62 32.240,50 32.240,50 66,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 17.410,00 17.410,00 9.960,00 9.960,00 9.960,00 9.960,00 57,2 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 3.600,00 3.600,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 968,00 966,80 966,80 966,80 966,80 966,80 99,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 762,00 761,80 761,80 761,80 761,80 761,80 100,0 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida — 630,00 628,20 628,20 628,20 628,20 628,20 99,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 79.816,00 67.449,54 29.445,80 29.445,80 29.445,80 29.445,80 36,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 79.816,00 67.449,54 29.445,80 29.445,80 29.445,80 29.445,80 36,9 %

66 Cobranza Tributaria 312.460,00 392.457,00 385.593,82 383.707,08 383.707,08 373.726,56 369.447,12 95,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 180.460,00 359.087,00 354.030,98 353.604,24 353.604,24 352.520,00 348.240,56 98,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 103.200,00 247.796,00 247.602,31 247.468,60 247.468,60 247.468,60 243.190,18 99,9 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 41.880,00 40.768,00 40.514,56 40.340,08 40.340,08 40.340,08 40.339,06 99,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 28.414,00 27.433,65 27.315,10 27.315,10 27.315,10 27.315,10 96,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.288,00 20.640,00 20.630,20 20.630,20 20.630,20 20.630,20 20.630,20 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 7.610,00 7.610,00 7.022,08 7.022,08 7.022,08 7.022,08 7.022,08 92,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 4.072,00 4.489,00 4.304,30 4.304,30 4.304,30 3.220,06 3.220,06 71,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.770,00 3.770,00 3.323,88 3.323,88 3.323,88 3.323,88 3.323,88 88,2 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

Otros (2) 7.440,00 2.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 132.000,00 33.370,00 31.562,84 30.102,84 30.102,84 21.206,56 21.206,56 63,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.720,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 11.786,66 11.786,66 69,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 80.160,00 8.250,00 8.246,36 8.246,36 8.246,36 5.923,42 5.923,42 71,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 45.120,00 4.560,00 4.558,42 4.558,42 4.558,42 3.198,42 3.198,42 70,1 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 1.482,00 193,36 193,36 193,36 193,36 193,36 13,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.460,00 1.460,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida — 618,00 104,70 104,70 104,70 104,70 104,70 16,9 %

67 Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado 174.266,00 201.208,00 160.391,58 160.385,58 160.385,58 160.385,58 160.385,58 79,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 148.114,00 118.942,00 78.129,18 78.129,18 78.129,18 78.129,18 78.129,18 65,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 67.344,00 62.958,00 62.944,38 62.944,38 62.944,38 62.944,38 62.944,38 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 48.000,00 30.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.748,00 13.122,00 4.374,00 4.374,00 4.374,00 4.374,00 4.374,00 33,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.062,00 6.062,00 5.410,80 5.410,80 5.410,80 5.410,80 5.410,80 89,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 8.040,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.320,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 26.152,00 82.266,00 82.262,40 82.256,40 82.256,40 82.256,40 82.256,40 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.952,00 41.368,00 41.366,66 41.366,66 41.366,66 41.366,66 41.366,66 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 21.200,00 20.328,00 20.328,00 20.328,00 20.328,00 20.328,00 20.328,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 15.370,00 15.368,86 15.362,86 15.362,86 15.362,86 15.362,86 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 3.130,00 3.130,00 3.130,00 3.130,00 3.130,00 3.130,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 1.300,00 1.298,88 1.298,88 1.298,88 1.298,88 1.298,88 99,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00 100,0 %

68 Desarrollo de Capacidades Ciudadanas, Sociales, Productivas y Ecologicas 1.852.630,00 2.702.114,00 2.656.219,27 2.620.738,34 2.620.382,96 2.420.313,97 2.399.611,21 89,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.567.014,00 1.708.070,00 1.665.492,91 1.665.041,94 1.664.686,56 1.655.473,69 1.654.490,25 96,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 780.000,00 940.716,00 938.863,39 938.494,46 938.147,78 938.147,78 937.347,52 99,7 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 403.782,00 379.398,00 379.326,71 379.255,48 379.255,48 379.255,48 379.255,48 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 80.480,00 80.469,86 80.469,86 80.461,16 80.461,16 80.461,16 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 61.542,00 72.202,00 53.247,23 53.236,42 53.236,42 53.236,42 53.053,24 73,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 52.904,00 52.893,92 52.893,92 52.893,92 52.893,92 52.893,92 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 73.354,00 51.354,00 50.989,24 50.989,24 50.989,24 50.989,24 50.989,24 99,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 39.258,00 38.700,00 38.140,14 38.140,14 38.140,14 28.927,27 28.927,27 74,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 41.346,00 36.194,00 36.188,42 36.188,42 36.188,42 36.188,42 36.188,42 100,0 %

Otros (5) 167.732,00 56.122,00 35.374,00 35.374,00 35.374,00 35.374,00 35.374,00 63,0 %

2.3 Bienes y Servicios 285.616,00 994.044,00 990.726,36 955.696,40 955.696,40 764.840,28 745.120,96 76,9 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 282.500,00 282.500,00 282.500,00 282.500,00 172.397,88 165.897,88 61,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 77.626,00 209.636,00 207.484,40 204.484,40 204.484,40 182.628,40 182.628,40 87,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 135.920,00 135.920,00 124.150,00 124.150,00 121.650,00 121.650,00 89,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 158.220,00 119.016,00 119.015,42 99.306,62 99.306,62 86.606,62 86.606,62 72,8 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 88.112,00 88.112,00 88.112,00 88.112,00 57.466,00 57.466,00 65,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 36.588,00 36.585,60 36.585,60 36.585,60 36.585,60 36.585,60 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 35.902,00 34.743,98 34.192,82 34.192,82 34.192,82 33.915,50 95,2 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 31.146,00 31.143,40 31.143,40 31.143,40 31.143,40 31.143,40 100,0 %

Otros (8) 49.770,00 55.224,00 55.221,56 55.221,56 55.221,56 42.169,56 29.227,56 76,4 %

69 Conducción y Manejo de los Registros Civiles 650.510,00 900.887,00 828.316,02 818.674,92 818.674,92 764.706,54 764.473,36 84,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 570.780,00 618.753,00 553.128,94 552.672,44 552.672,44 545.024,06 544.790,88 88,1 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 212.540,00 243.994,00 243.852,69 243.840,86 243.840,86 243.840,86 243.840,50 99,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 136.608,00 127.680,00 127.234,60 127.120,22 127.120,22 127.120,22 126.908,18 99,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 53.200,00 53.066,20 53.045,24 53.045,24 53.045,24 53.024,46 99,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 42.342,00 42.342,00 1.854,20 1.854,20 1.854,20 1.854,20 1.854,20 4,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 31.426,00 31.316,00 31.255,92 31.255,92 31.255,92 31.255,92 31.255,92 99,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 38.612,00 28.612,00 25.331,66 25.331,66 25.331,66 25.331,66 25.331,66 88,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 20.664,00 27.573,00 27.481,64 27.481,64 27.481,64 19.833,26 19.833,26 71,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 17.496,00 26.244,00 8.748,00 8.748,00 8.748,00 8.748,00 8.748,00 33,3 %

Otros (5) 71.092,00 37.792,00 34.304,03 33.994,70 33.994,70 33.994,70 33.994,70 90,0 %

2.3 Bienes y Servicios 79.730,00 266.852,00 259.906,68 250.722,08 250.722,08 204.402,08 204.402,08 76,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.046,00 159.384,00 159.384,00 159.124,00 159.124,00 112.804,00 112.804,00 70,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 64.804,00 64.801,40 64.801,40 64.801,40 64.801,40 64.801,40 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 52.020,00 20.684,00 20.683,00 20.608,40 20.608,40 20.608,40 20.608,40 99,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 13.830,00 13.830,00 4.980,00 4.980,00 4.980,00 4.980,00 36,0 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 4.444,00 580,08 580,08 580,08 580,08 580,08 13,1 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida — 3.706,00 628,20 628,20 628,20 628,20 628,20 17,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 21.664,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 15.282,00 15.280,40 15.280,40 15.280,40 15.280,40 15.280,40 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 15.282,00 15.280,40 15.280,40 15.280,40 15.280,40 15.280,40 100,0 %

70 Garantizar la Seguridad Vial 766.260,00 2.229.404,00 1.238.190,34 1.135.502,10 1.135.502,10 1.112.263,23 1.103.538,59 49,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 688.260,00 804.654,00 740.864,30 738.948,06 738.948,06 728.853,19 725.702,55 90,6 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 124.910,00 291.854,00 291.327,51 291.129,80 291.129,80 291.122,62 290.824,14 99,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 377.482,00 254.750,00 253.622,89 253.419,96 253.419,96 253.419,96 252.844,60 99,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 57.080,00 54.864,06 53.785,86 53.785,86 53.785,86 51.509,06 94,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 49.542,00 49.542,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 12.144,00 33.562,00 33.561,12 33.561,12 33.561,12 23.473,43 23.473,43 69,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 22.476,00 28.806,00 28.762,18 28.762,18 28.762,18 28.762,18 28.762,18 99,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 22.692,00 28.292,00 28.199,04 28.199,04 28.199,04 28.199,04 28.199,04 99,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 18.400,00 26.800,00 26.800,00 26.800,00 26.800,00 26.800,00 26.800,00 100,0 %

Otros (4) 60.614,00 33.968,00 23.727,50 23.290,10 23.290,10 23.290,10 23.290,10 68,6 %

2.3 Bienes y Servicios 78.000,00 1.424.750,00 497.326,04 396.554,04 396.554,04 383.410,04 377.836,04 26,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 34.120,00 1.242.192,00 326.190,80 242.188,80 242.188,80 242.112,80 236.538,80 19,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.990,00 105.820,00 105.820,00 99.420,00 99.420,00 87.420,00 87.420,00 82,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 25.650,00 25.650,00 25.650,00 25.650,00 25.650,00 25.650,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 20.950,00 20.950,00 10.580,00 10.580,00 10.580,00 10.580,00 50,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 27.890,00 6.464,00 6.463,40 6.463,40 6.463,40 6.463,40 6.463,40 100,0 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 5.924,00 773,44 773,44 773,44 773,44 773,44 13,1 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida — 4.924,00 628,20 628,20 628,20 628,20 628,20 12,8 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 4.564,00 4.564,00 4.564,00 4.564,00 4.564,00 4.564,00 100,0 %

Otros (5) — 8.262,00 6.286,20 6.286,20 6.286,20 5.218,20 5.218,20 63,2 %

71 Defensoria Municipal del Niño y del Adolecente ( Demuna) 40.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 40.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 20.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 — — — — — — —

Total · 122 secuencia funcionals 157.479.826,00 277.157.340,00 255.803.692,74 213.381.145,58 211.343.059,32 198.208.900,78 195.545.695,51 71,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.