Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCOCHACCASA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 2.138.494. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 1.531.532, equivalente al 71,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Trabajo y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 1,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 2,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 1,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 1,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 607,0 mil

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

71,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 1.497.457,00
PIM: S/ 2.138.494,00
Devengado: S/ 1.531.532,37
Girado: S/ 1.502.557,99
Pendiente: S/ 606.961,63

Posición en el ranking

1649 nacional

59 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 71,6 %
Promedio regional 67,6 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 252,5 mil

PIM S/ 347,2 mil 72,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 148,3 mil

PIM S/ 206,4 mil 71,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 129,8 mil

PIM S/ 156,4 mil 83,0 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 91,8 mil

PIM S/ 121,6 mil 75,5 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 84,7 mil

PIM S/ 93,7 mil 90,4 % ejecutado
2.3.2.10.1.1Propinas a Voluntarios S/ 77,5 mil

PIM S/ 199,5 mil 38,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 58,0 mil

PIM S/ 69,6 mil 83,4 % ejecutado
2.1.1.10.1.2Dietas de Regidores y Consejeros S/ 55,0 mil

PIM S/ 66,0 mil 83,3 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 51,2 mil

PIM S/ 65,1 mil 78,6 % ejecutado
2.3.2.7.10.2Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales S/ 46,6 mil

PIM S/ 46,6 mil 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.10.1.1Propinas a Voluntarios S/ 122,1 mil

PIM S/ 199,5 mil 38,8 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 94,7 mil

PIM S/ 347,2 mil 72,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 58,1 mil

PIM S/ 206,4 mil 71,9 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 53,2 mil

PIM S/ 53,2 mil 0,0 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 41,8 mil

PIM S/ 80,3 mil 48,0 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 29,8 mil

PIM S/ 121,6 mil 75,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 26,6 mil

PIM S/ 156,4 mil 83,0 % ejecutado
2.1.4.1.1.6Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo S/ 21,1 mil

PIM S/ 21,1 mil 0,0 % ejecutado
2.5.4.3.1.1Impuestos S/ 15,0 mil

PIM S/ 15,0 mil 0,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 13,9 mil

PIM S/ 65,1 mil 78,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

15 Normar y Fiscalizar 353.856,00 427.788,00 419.574,50 417.476,58 369.400,58 342.380,78 336.100,78 80,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 263.856,00 263.856,00 255.656,00 255.656,00 207.580,00 207.580,00 207.580,00 78,7 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 132.000,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 83,3 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 98.400,00 98.400,00 98.400,00 98.400,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.856,00 8.856,00 8.856,00 8.856,00 7.380,00 7.380,00 7.380,00 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 8.200,00 8.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 90.000,00 163.932,00 163.918,50 161.820,58 161.820,58 134.800,78 128.520,78 82,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 39.000,00 35.000,00 78,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.000,00 44.400,00 44.391,00 44.391,00 44.391,00 31.531,20 29.251,20 71,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 28.666,00 28.666,00 26.866,00 26.866,00 25.246,00 25.246,00 88,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.000,00 15.360,00 15.360,00 15.360,00 15.360,00 14.220,00 14.220,00 92,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 12.840,00 12.840,00 12.640,00 12.640,00 12.240,00 12.240,00 95,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.000,00 4.894,00 4.891,00 4.891,00 4.891,00 4.891,00 4.891,00 99,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 4.552,00 4.550,50 4.452,58 4.452,58 4.452,58 4.452,58 97,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 3.220,00 3.220,00 3.220,00 3.220,00 3.220,00 3.220,00 100,0 %

Otros (3) — — — — — — — —

16 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 761.292,00 948.118,00 878.211,08 874.268,54 746.414,60 720.029,70 719.429,26 75,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 579.492,00 598.876,00 552.539,18 552.539,18 452.442,94 452.442,94 451.842,50 75,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 295.000,00 312.734,00 312.733,20 312.733,20 259.597,58 259.597,58 259.597,58 83,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 162.000,00 139.200,00 139.200,00 139.200,00 116.044,80 116.044,80 116.044,36 83,4 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 20.000,00 42.120,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 32.400,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 28.609,98 28.609,98 28.609,98 82,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 27.000,00 32.362,00 28.145,98 28.145,98 23.821,20 23.821,20 23.821,20 73,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 21.092,00 15.660,00 15.660,00 15.660,00 13.169,38 13.169,38 13.169,38 84,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 45,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.000,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 33,3 %

Otros (4) 4.000,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 4.400,00 4.400,00 3.800,00 75,9 %

2.3 Bienes y Servicios 181.800,00 285.148,00 261.578,30 257.635,76 253.786,06 227.401,16 227.401,16 79,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 32.800,00 133.458,00 116.891,00 116.891,00 116.891,00 103.891,00 103.891,00 77,9 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 24.000,00 31.800,00 31.800,00 31.800,00 31.800,00 24.000,00 24.000,00 75,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 30.000,00 25.942,00 25.940,00 24.752,00 24.752,00 24.752,00 24.752,00 95,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 30.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 20.150,30 19.365,40 19.365,40 80,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 19.200,00 19.200,00 17.200,00 17.200,00 12.400,00 12.400,00 64,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 14.000,00 14.200,00 14.200,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 97,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.000,00 8.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 54,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.000,00 8.200,00 8.200,00 8.198,00 8.198,00 8.198,00 8.198,00 100,0 %

Otros (9) 41.000,00 19.548,00 16.547,30 16.194,76 16.194,76 16.194,76 16.194,76 82,9 %

2.5 Otros Gastos — 64.094,00 64.093,60 64.093,60 40.185,60 40.185,60 40.185,60 62,7 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 64.094,00 64.093,60 64.093,60 40.185,60 40.185,60 40.185,60 62,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

17 Pago de Cuotas del Repro-Afp 26.000,00 26.000,00 25.957,92 25.957,92 25.957,92 21.631,60 17.305,28 83,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 26.000,00 26.000,00 25.957,92 25.957,92 25.957,92 21.631,60 17.305,28 83,2 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 26.000,00 26.000,00 25.957,92 25.957,92 25.957,92 21.631,60 17.305,28 83,2 %

18 Unidad de Abastecimiento y Patrimonio 59.800,00 98.228,00 90.200,00 90.200,00 83.000,00 72.800,00 68.000,00 74,1 %

2.3 Bienes y Servicios 59.800,00 92.228,00 84.200,00 84.200,00 77.000,00 66.800,00 62.000,00 72,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 50.400,00 49.200,00 49.200,00 49.200,00 41.400,00 41.400,00 82,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 28.800,00 39.730,00 33.600,00 33.600,00 26.400,00 24.000,00 19.200,00 60,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.532,00 834,00 834,00 834,00 834,00 834,00 54,4 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico — 566,00 566,00 566,00 566,00 566,00 566,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

19 Unidad de Tesoreria y Recursos Humanos 96.800,00 89.384,00 62.901,44 62.119,00 62.119,00 57.319,00 57.319,00 64,1 %

2.3 Bienes y Servicios 96.800,00 88.584,00 62.101,44 61.319,00 61.319,00 56.519,00 56.519,00 63,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 36.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 88,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 28.000,00 22.482,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 28.800,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 16.800,00 16.800,00 77,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 8.502,00 8.501,44 7.719,00 7.719,00 7.719,00 7.719,00 90,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

20 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 30.000,00 30.000,00 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 30.000,00 30.000,00 83,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 30.000,00 30.000,00 83,3 %

26 Apoyo a la Acción Comunal 152.000,00 74.912,00 74.911,00 74.911,00 74.911,00 74.911,00 74.911,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 152.000,00 74.912,00 74.911,00 74.911,00 74.911,00 74.911,00 74.911,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 20.000,00 45.100,00 45.100,00 45.100,00 45.100,00 45.100,00 45.100,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 20.392,00 20.391,00 20.391,00 20.391,00 20.391,00 20.391,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 6.000,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 100,0 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza — 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 100,0 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares — 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 8.000,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 100,0 %

Otros (3) 88.000,00 — — — — — — —

27 Conducción y Manejo de los Registros Civiles 42.316,00 41.926,00 41.325,64 40.530,72 33.172,72 33.172,72 33.172,72 79,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 37.316,00 39.932,00 39.932,00 39.932,00 32.574,00 32.574,00 32.574,00 81,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 32.400,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 82,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.916,00 3.132,00 3.132,00 3.132,00 2.574,00 2.574,00 2.574,00 82,2 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 1.994,00 1.393,64 598,72 598,72 598,72 598,72 30,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.994,00 1.393,64 598,72 598,72 598,72 598,72 30,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.000,00 — — — — — — —

28 Defensoria Municipal del Niño y del Adolecente ( Demuna) 6.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 6.000,00 — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.000,00 — — — — — — —

29 Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Social 139.846,00 31.680,00 31.093,14 31.073,54 31.073,54 25.093,54 23.093,54 79,2 %

2.3 Bienes y Servicios 139.846,00 31.680,00 31.093,14 31.073,54 31.073,54 25.093,54 23.093,54 79,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 20.232,00 20.230,40 20.230,40 20.230,40 18.250,40 18.250,40 90,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 42.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 4.000,00 2.000,00 50,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 2.864,00 2.862,74 2.843,14 2.843,14 2.843,14 2.843,14 99,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 97.846,00 584,00 — — — — — 0,0 %

30 Mantenimiento de Infraestructura Pública 37.524,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 37.524,00 — — — — — — —

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos 37.524,00 — — — — — — —

31 Mantenimiento de Infraestructura Pública 12.246,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 12.246,00 — — — — — — —

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos 12.246,00 — — — — — — —

Total · 41 secuencia funcionals 2.994.914,00 4.276.988,00 4.081.108,16 3.713.060,40 3.428.337,18 3.081.289,74 3.005.115,98 72,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.