Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 8.884.262. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 6.844.123, equivalente al 77,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 12,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 8,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 6,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 6,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 2,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

77,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 12.089.090,00
PIM: S/ 8.884.262,00
Devengado: S/ 6.844.122,55
Girado: S/ 6.655.388,02
Pendiente: S/ 2.040.139,45

Posición en el ranking

1069 nacional

54 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 77,0 %
Promedio regional 70,5 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,7 M

PIM S/ 1,9 M 89,3 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 572,3 mil

PIM S/ 592,4 mil 96,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 512,2 mil

PIM S/ 765,7 mil 66,9 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 456,8 mil

PIM S/ 520,9 mil 87,7 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 429,0 mil

PIM S/ 525,3 mil 81,7 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 393,1 mil

PIM S/ 455,7 mil 86,3 % ejecutado
2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 334,1 mil

PIM S/ 380,6 mil 87,8 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 319,0 mil

PIM S/ 376,9 mil 84,6 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 284,9 mil

PIM S/ 359,0 mil 79,4 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 173,8 mil

PIM S/ 226,5 mil 76,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 571,9 mil

PIM S/ 730,4 mil 21,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 253,5 mil

PIM S/ 765,7 mil 66,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 205,2 mil

PIM S/ 1,9 M 89,3 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 194,6 mil

PIM S/ 208,7 mil 6,8 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 96,3 mil

PIM S/ 525,3 mil 81,7 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 74,1 mil

PIM S/ 359,0 mil 79,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 64,1 mil

PIM S/ 520,9 mil 87,7 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 62,5 mil

PIM S/ 455,7 mil 86,3 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 57,9 mil

PIM S/ 376,9 mil 84,6 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 52,7 mil

PIM S/ 226,5 mil 76,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

14 Educación Sanitaria para Hogares Rurales 19.000,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 19.000,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 18.000,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —

15 Monitoreo de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas para Hogares Concentrados 10.000,00 28.840,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 20.840,00 20.840,00 20.840,00 20.840,00 20.840,00 20.840,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.600,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 100,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) — 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 100,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres 2.400,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.000,00 7.960,00 7.960,00 7.960,00 7.960,00 7.960,00 99,5 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 8.000,00 7.960,00 7.960,00 7.960,00 7.960,00 7.960,00 99,5 %

17 Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo a Traves de Medidas de Protección y Servicios para Fortalecer Vinculos Familiares 100.000,00 85.628,00 80.626,32 80.626,32 80.626,32 75.626,32 75.626,32 88,3 %

2.3 Bienes y Servicios 100.000,00 85.628,00 80.626,32 80.626,32 80.626,32 75.626,32 75.626,32 88,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 67.322,00 62.320,52 62.320,52 62.320,52 57.320,52 57.320,52 85,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.000,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.000,00 5.180,00 5.180,00 5.180,00 5.180,00 5.180,00 5.180,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.600,00 4.226,00 4.225,80 4.225,80 4.225,80 4.225,80 4.225,80 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 7.000,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.400,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.000,00 — — — — — — —

Otros (2) 67.600,00 — — — — — — —

18 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 85.000,00 48.246,00 46.600,00 46.600,00 46.600,00 46.600,00 46.600,00 96,6 %

2.3 Bienes y Servicios 85.000,00 48.246,00 46.600,00 46.600,00 46.600,00 46.600,00 46.600,00 96,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 18.000,00 22.310,00 20.665,00 20.665,00 20.665,00 20.665,00 20.665,00 92,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 18.000,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 3.080,00 3.079,00 3.079,00 3.079,00 3.079,00 3.079,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 40.000,00 446,00 446,00 446,00 446,00 446,00 446,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.000,00 — — — — — — —

Otros (3) 4.000,00 — — — — — — —

20 Familias Saludables con Conocimientos para el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 16.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 16.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.240,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 11.760,00 — — — — — — —

21 Capacitación a Actores Sociales Que Promueven el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 16.000,00 5.160,00 5.160,00 5.160,00 5.160,00 5.160,00 5.160,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 16.000,00 5.160,00 5.160,00 5.160,00 5.160,00 5.160,00 5.160,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.000,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.300,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 1.700,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —

22 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 156.772,00 140.772,00 125.322,60 125.322,60 106.200,00 106.200,00 99.900,00 75,4 %

2.3 Bienes y Servicios 156.772,00 140.772,00 125.322,60 125.322,60 106.200,00 106.200,00 99.900,00 75,4 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 137.914,00 137.914,00 124.122,60 124.122,60 105.000,00 105.000,00 98.700,00 76,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.858,00 2.858,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 42,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 12.000,00 — — — — — — —

23 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 482.230,00 202.328,00 173.056,22 148.200,70 148.200,70 133.171,32 129.971,32 65,8 %

2.3 Bienes y Servicios 482.230,00 202.328,00 173.056,22 148.200,70 148.200,70 133.171,32 129.971,32 65,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 314.830,00 122.830,00 112.960,00 98.960,00 98.960,00 95.760,00 92.560,00 78,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 26.100,00 25.700,00 25.700,00 25.700,00 16.100,00 16.100,00 61,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 17.600,00 9.600,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 13.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 92,3 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 30.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 6.546,00 6.545,32 6.545,32 6.545,32 6.545,32 6.545,32 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 4.682,00 4.680,90 3.425,38 3.425,38 1.196,00 1.196,00 25,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

Otros (3) 137.400,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 100,0 %

24 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 126.000,00 97.176,00 90.054,54 85.054,54 85.054,54 63.154,54 63.154,54 65,0 %

2.3 Bienes y Servicios 126.000,00 89.176,00 84.074,54 79.074,54 79.074,54 57.174,54 57.174,54 64,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 65.000,00 46.232,00 43.232,00 38.232,00 38.232,00 30.232,00 30.232,00 65,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 26.568,00 26.466,94 26.466,94 26.466,94 12.566,94 12.566,94 47,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 9.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 78,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 7.176,00 7.175,60 7.175,60 7.175,60 7.175,60 7.175,60 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 38.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.000,00 5.980,00 5.980,00 5.980,00 5.980,00 5.980,00 74,8 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 8.000,00 5.980,00 5.980,00 5.980,00 5.980,00 5.980,00 74,8 %

25 Normar y Fiscalizar 645.470,00 655.096,00 634.493,78 592.556,88 541.307,76 518.908,36 511.140,76 79,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 271.748,00 273.868,00 273.863,56 273.863,56 222.614,44 219.811,84 217.009,24 80,3 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 133.254,00 134.526,00 134.525,04 134.525,04 112.104,20 112.104,20 112.104,20 83,3 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 93.600,00 93.600,00 93.600,00 93.600,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 22.210,00 22.422,00 22.420,84 22.420,84 11.210,42 11.210,42 11.210,42 50,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 11.778,00 12.108,00 12.107,26 12.107,26 10.089,40 10.089,40 10.089,40 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 10.906,00 11.212,00 11.210,42 11.210,42 11.210,42 8.407,82 5.605,22 75,0 %

2.3 Bienes y Servicios 373.722,00 381.228,00 360.630,22 318.693,32 318.693,32 299.096,52 294.131,52 78,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 78.000,00 90.800,00 90.800,00 81.200,00 81.200,00 70.700,00 67.200,00 77,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 40.000,00 61.080,00 61.080,00 32.580,00 32.580,00 32.580,00 32.580,00 53,3 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 24.922,00 43.414,00 43.412,80 43.412,80 43.412,80 41.736,00 41.736,00 96,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 27.800,00 42.462,00 29.461,00 29.461,00 29.461,00 29.461,00 29.461,00 69,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 60.000,00 37.134,00 35.260,00 32.883,00 32.883,00 31.023,00 31.023,00 83,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 54.000,00 29.000,00 28.278,42 28.278,42 28.278,42 22.718,42 21.253,42 78,3 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 18.720,00 18.720,00 17.816,10 17.816,10 17.816,10 17.816,10 95,2 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 12.020,00 12.020,00 12.020,00 12.020,00 12.020,00 12.020,00 100,0 %

Otros (11) 89.000,00 46.598,00 41.598,00 41.042,00 41.042,00 41.042,00 41.042,00 88,1 %

26 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 5.493.272,00 6.606.584,00 5.517.051,08 5.492.889,40 4.904.799,44 4.799.706,32 4.791.812,26 72,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.625.346,00 4.985.300,00 4.557.710,04 4.557.710,04 3.974.620,08 3.974.280,10 3.973.781,04 79,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 3.600.000,00 3.836.934,00 3.836.934,00 3.836.934,00 3.426.640,10 3.426.473,44 3.426.033,44 89,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 416.786,00 80.000,00 80.000,00 27.653,36 27.653,36 27.653,36 6,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 450.000,00 294.496,00 294.496,00 294.496,00 213.223,54 213.223,54 213.223,54 72,4 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 260.000,00 132.158,00 132.156,92 132.156,92 132.156,92 132.156,92 132.156,92 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 124.722,00 124.721,32 124.721,32 97.373,36 97.200,04 97.200,04 77,9 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 103.016,00 23.615,52 23.615,52 23.615,52 23.615,52 23.615,52 22,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 110.816,00 48.600,00 48.600,00 48.600,00 40.500,00 40.500,00 40.440,94 83,3 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 14.800,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 23,0 %

Otros (6) 204.530,00 13.788,00 13.786,28 13.786,28 10.057,28 10.057,28 10.057,28 72,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 34.388,00 34.386,66 34.386,66 34.386,66 34.386,66 34.386,66 100,0 %

2.2.2.1.2.2 Subsidio por Maternidad — 30.720,00 30.720,00 30.720,00 30.720,00 30.720,00 30.720,00 100,0 %

2.2.2.1.2.1 Subsidio por Incapacidad Temporal — 3.668,00 3.666,66 3.666,66 3.666,66 3.666,66 3.666,66 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 847.926,00 1.559.516,00 917.574,38 893.412,70 888.412,70 783.659,56 776.264,56 50,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 102.042,00 482.188,00 46.969,00 44.169,00 44.169,00 44.169,00 44.169,00 9,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 252.084,00 116.334,00 110.334,00 105.334,00 86.534,00 83.534,00 34,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 300.000,00 242.630,00 234.900,00 234.900,00 234.900,00 174.900,00 174.900,00 72,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 171.000,00 160.000,00 159.343,80 159.343,80 159.343,80 153.284,80 153.284,80 95,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 155.976,00 146.020,40 145.191,10 145.191,10 145.191,10 145.191,10 93,1 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 72.000,00 79.900,00 79.468,00 79.468,00 79.468,00 59.573,86 59.573,86 74,6 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 30.000,00 30.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 26.000,00 26.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 76,9 %

Otros (14) 132.884,00 130.738,00 108.539,18 100.006,80 100.006,80 100.006,80 95.611,80 76,5 %

2.5 Otros Gastos 20.000,00 20.000,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 20.000,00 20.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.380,00 7.380,00 7.380,00 7.380,00 7.380,00 7.380,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 7.380,00 7.380,00 7.380,00 7.380,00 7.380,00 7.380,00 100,0 %

27 Imagen Institucional y Desarrollo de Capacidades 139.000,00 121.878,00 119.276,66 116.104,66 116.104,66 111.104,66 111.104,66 91,2 %

2.3 Bienes y Servicios 139.000,00 114.878,00 112.876,66 109.704,66 109.704,66 104.704,66 104.704,66 91,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 69.396,00 69.394,66 66.394,66 66.394,66 66.394,66 66.394,66 95,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 26.700,00 26.700,00 26.700,00 26.700,00 26.700,00 26.700,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 30.000,00 11.000,00 9.000,00 8.828,00 8.828,00 3.828,00 3.828,00 34,8 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones 10.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 1.782,00 1.782,00 1.782,00 1.782,00 1.782,00 1.782,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 24.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.000,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 91,4 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 7.000,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 91,4 %

Total · 65 secuencia funcionals 24.178.180,00 17.768.524,00 15.556.627,36 15.289.772,62 14.441.548,46 13.756.897,70 13.439.136,04 77,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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