Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 123.069.255. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 90.194.022, equivalente al 73,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Deuda Pública. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 79,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 123,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 90,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 83,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 32,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

73,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 79.311.172,00
PIM: S/ 123.069.255,00
Devengado: S/ 90.194.022,31
Girado: S/ 83.285.250,88
Pendiente: S/ 32.875.232,69

Posición en el ranking

1093 nacional

41 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 73,3 %
Promedio regional 63,7 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Operativa de la Municipalidad Distrital de Cayma, Distrito de Cayma - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2525699

PIMS/ 13,4 M

EjecutadoS/ 13,3 M

Avance99,8 %
2

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en las Urbanizaciones los Almendros, el Rosario, Avidge, el Remanzo, Linda Vista, las Flores e Ingenieros, Distrito de Cayma - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2525695

PIMS/ 4,1 M

EjecutadoS/ 3,8 M

Avance91,5 %
3

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en el Asentamiento Humano Sol de los Andes del Distrito de Cayma - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2565982

PIMS/ 2,8 M

EjecutadoS/ 2,7 M

Avance95,4 %
4

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en la Plaza Principal del P.T. de Acequia Alta del Distrito de Cayma de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2677760

PIMS/ 2,4 M

EjecutadoS/ 1,8 M

Avance78,4 %
5

Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular en el Pueblo Joven la Tomilla, Distrito de Cayma - Arequipa - Arequipa

Código 2158578

PIMS/ 2,4 M

EjecutadoS/ 1,8 M

Avance75,5 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Urbanización Leon XIII del Distrito de Cayma - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2565969

PIMS/ 2,4 M

EjecutadoS/ 1,7 M

Avance69,2 %
7

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal del Tramo Intersección Av. 3 - A.H. Primero de Junio y el Jiron 15 con la Av. 1 de la Asoc. de Viv. y Microempresarios Once de Mayo - Asoc. de Industriales Sr. de los Milagros y Parte Alta, Distrito de Cayma - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2540868

PIMS/ 1,5 M

EjecutadoS/ 1,3 M

Avance87,6 %
8

Mejoramiento Integral de la Transitabilidad Peatonal, Vehicular de las Calles Faltantes en el P.J. Buenos, Distrito de Cayma - Arequipa - Arequipa

Código 2198535

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 1,0 M

Avance90,8 %
9

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Peatonal y Vehicular del Aa. Hh. Juan Velasco Alvarado del Distrito de Cayma - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2419510

PIMS/ 873,1 mil

EjecutadoS/ 854,3 mil

Avance97,9 %
10

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en las Mz. G-12 Lt. 1, Mz. N-12 Lt. 1, Mz. T-12 Lt. 1 y Mz. U-12 Lt. 1 del Programa Habitacional Dean Valdivia Alto Cayma III - Sector 12 del Distrito de Cayma de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2654710

PIMS/ 1,5 M

EjecutadoS/ 634,0 mil

Avance41,8 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Interconexion Entre la Asociación de Vivienda Sol de Oro y Cerro Colorado del Distrito de Cayma de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2737332

PIMS/ 4,3 M

PendienteS/ 4,3 M

Avance0,0 %
2

Reparación de Muro de Contencion; en el(la) Vías Locales en el Tramo Colindante a Urb Mirasol - Urb los Angeles de Cayma del Distrito de Cayma, Provincia Arequipa, Departamento Arequipa

Código 2739180

PIMS/ 2,7 M

PendienteS/ 2,7 M

Avance0,0 %
3

Creación de los Servicios de Protección en la Ribera de las Quebradas Vulnerables Ante el Peligro en la Quebrada Colindante a la Alameda B del Proyecto Alto Cayma Sector I Programa Tepro Zona B Distrito de Cayma de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2677763

PIMS/ 1,9 M

PendienteS/ 1,9 M

Avance0,0 %
4

Proyectos para el Desarrollo Local

Código 2658446

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance0,0 %
5

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Mz. C de la Coop. de Vivienda Colegio de Ingenieros del Distrito de Cayma de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2677753

PIMS/ 982,4 mil

PendienteS/ 982,4 mil

Avance0,0 %
6

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en las Mz. G-12 Lt. 1, Mz. N-12 Lt. 1, Mz. T-12 Lt. 1 y Mz. U-12 Lt. 1 del Programa Habitacional Dean Valdivia Alto Cayma III - Sector 12 del Distrito de Cayma de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2654710

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 884,4 mil

Avance41,8 %
7

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Urbanización Leon XIII del Distrito de Cayma - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2565969

PIMS/ 2,4 M

PendienteS/ 738,5 mil

Avance69,2 %
8

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 1,3 M

PendienteS/ 692,9 mil

Avance46,8 %
9

Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular en el Pueblo Joven la Tomilla, Distrito de Cayma - Arequipa - Arequipa

Código 2158578

PIMS/ 2,4 M

PendienteS/ 593,1 mil

Avance75,5 %
10

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en la Plaza Principal del P.T. de Acequia Alta del Distrito de Cayma de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2677760

PIMS/ 2,4 M

PendienteS/ 509,5 mil

Avance78,4 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 13,2 M

PIM S/ 22,5 M 58,7 % ejecutado
2.6.2.2.1.2Costo de Construcción por Contrata S/ 12,9 M

PIM S/ 12,9 M 100,0 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 10,5 M

PIM S/ 11,7 M 90,2 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 9,0 M

PIM S/ 11,2 M 80,3 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 4,1 M

PIM S/ 5,2 M 78,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,2 M

PIM S/ 4,1 M 78,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 2,5 M

PIM S/ 3,0 M 85,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,5 M

PIM S/ 3,1 M 80,5 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,3 M

PIM S/ 2,9 M 77,7 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,2 M

PIM S/ 2,6 M 85,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 9,3 M

PIM S/ 22,5 M 58,7 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,5 M

PIM S/ 4,1 M 14,9 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,2 M

PIM S/ 11,2 M 80,3 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,7 M

PIM S/ 3,8 M 56,2 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,3 M

PIM S/ 3,1 M 59,2 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 1,1 M

PIM S/ 11,7 M 90,2 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 1,1 M

PIM S/ 5,2 M 78,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 910,8 mil

PIM S/ 4,1 M 78,0 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 696,2 mil

PIM S/ 1,7 M 60,0 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 692,9 mil

PIM S/ 1,3 M 46,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Gestión Administrativa 244.235,00 261.128,00 261.124,79 257.365,79 257.365,79 230.765,79 225.765,79 88,4 %

2.3 Bienes y Servicios 241.775,00 249.456,00 249.452,79 247.085,38 247.085,38 220.485,38 215.485,38 88,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 101.600,00 97.900,00 97.900,00 97.900,00 97.900,00 71.300,00 71.300,00 72,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 39.000,00 57.639,00 57.637,80 56.637,80 56.637,80 56.637,80 54.137,80 98,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 40.000,00 49.867,00 49.866,69 49.866,69 49.866,69 49.866,69 49.866,69 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 47.000,00 40.090,00 40.089,10 39.209,40 39.209,40 39.209,40 36.709,40 97,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.735,00 1.716,00 1.715,20 1.227,49 1.227,49 1.227,49 1.227,49 71,5 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 784,00 784,00 784,00 784,00 784,00 784,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 100,0 %

Otros (3) 12.440,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 2.460,00 11.672,00 11.672,00 10.280,41 10.280,41 10.280,41 10.280,41 88,1 %

2.5.4.1.1.1 Impuestos — 11.054,00 11.054,00 9.662,41 9.662,41 9.662,41 9.662,41 87,4 %

2.5.4.1.3.1 Multas 2.460,00 618,00 618,00 618,00 618,00 618,00 618,00 100,0 %

26 Acciones de Tesoreria 406.805,00 408.541,00 401.489,50 399.627,92 399.627,92 318.790,81 318.790,81 78,0 %

2.3 Bienes y Servicios 406.805,00 401.691,00 394.789,50 392.927,92 392.927,92 318.790,81 318.790,81 79,4 %

2.3.2.6.2.99 Otros Servicios Financieros 246.000,00 224.065,00 224.064,40 224.064,40 224.064,40 185.368,29 185.368,29 82,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 96.600,00 111.650,00 104.750,00 104.750,00 104.750,00 77.909,00 77.909,00 69,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 25.800,00 25.800,00 25.800,00 25.800,00 25.800,00 17.200,00 17.200,00 66,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.205,00 15.136,00 15.135,78 13.274,20 13.274,20 13.274,20 13.274,20 87,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 6.500,00 7.658,00 7.657,32 7.657,32 7.657,32 7.657,32 7.657,32 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 2.320,00 2.320,00 2.320,00 2.320,00 2.320,00 2.320,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 2.500,00 1.062,00 1.062,00 1.062,00 1.062,00 1.062,00 1.062,00 100,0 %

Otros (2) 21.200,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.850,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 6.850,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 — — 0,0 %

27 Gerencia Municipal 152.990,00 159.947,00 159.945,85 159.853,13 156.253,13 127.253,13 127.253,13 79,6 %

2.3 Bienes y Servicios 152.990,00 159.947,00 159.945,85 159.853,13 156.253,13 127.253,13 127.253,13 79,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 110.000,00 138.700,00 138.700,00 138.700,00 135.100,00 106.100,00 106.100,00 76,5 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales 14.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 12.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.290,00 2.242,00 2.241,05 2.148,33 2.148,33 2.148,33 2.148,33 95,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.320,00 1.955,00 1.954,80 1.954,80 1.954,80 1.954,80 1.954,80 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.800,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.580,00 — — — — — — —

28 Secretaría General 190.252,00 179.678,00 179.675,31 178.459,41 178.459,41 127.329,39 127.329,39 70,9 %

2.3 Bienes y Servicios 190.252,00 179.678,00 179.675,31 178.459,41 178.459,41 127.329,39 127.329,39 70,9 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 90.000,00 73.914,00 73.913,28 72.946,56 72.946,56 63.886,56 63.886,56 86,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 8.000,00 36.980,00 36.979,08 36.979,08 36.979,08 5.409,06 5.409,06 14,6 %

2.3.1.11.1.3 Para Mobiliario y Similares — 24.400,00 24.400,00 24.400,00 24.400,00 24.400,00 24.400,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 43.200,00 22.100,00 22.100,00 22.100,00 22.100,00 20.600,00 20.600,00 93,2 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.052,00 4.970,00 4.969,87 4.739,39 4.739,39 4.739,39 4.739,39 95,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 22.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 — — 0,0 %

2.3.2.4.6.1 De Mobiliario y Similares — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

Otros (9) 24.000,00 5.814,00 5.813,08 5.794,38 5.794,38 5.794,38 5.794,38 99,7 %

29 Realizar Acciones de Logistica 311.688,00 573.306,00 571.036,80 570.151,98 564.751,98 512.151,98 512.151,98 89,3 %

2.3 Bienes y Servicios 311.688,00 573.306,00 571.036,80 570.151,98 564.751,98 512.151,98 512.151,98 89,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 282.600,00 544.000,00 544.000,00 544.000,00 538.600,00 486.000,00 486.000,00 89,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.088,00 9.233,00 8.962,80 8.077,98 8.077,98 8.077,98 8.077,98 87,5 %

2.3.2.7.7.1 Servicios Relacionados con el Medio Ambiente — 8.260,00 8.260,00 8.260,00 8.260,00 8.260,00 8.260,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.532,00 1.532,00 1.532,00 1.532,00 1.532,00 1.532,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.402,00 1.402,00 1.402,00 1.402,00 1.402,00 1.402,00 100,0 %

2.3.1.5.99.99 Otros — 880,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares — 570,00 — — — — — 0,0 %

Otros (6) 15.000,00 929,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 40,9 %

30 Acciones de Contabilidad Pública 92.200,00 153.714,00 148.113,47 135.751,57 135.751,57 94.251,57 89.651,57 61,3 %

2.3 Bienes y Servicios 92.200,00 153.714,00 148.113,47 135.751,57 135.751,57 94.251,57 89.651,57 61,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 83.800,00 151.100,00 145.500,00 133.300,00 133.300,00 91.800,00 87.200,00 60,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.600,00 1.479,00 1.478,47 1.316,57 1.316,57 1.316,57 1.316,57 89,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 100,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 3.000,00 215,00 215,00 215,00 215,00 215,00 215,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — — — — — — — —

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales 1.800,00 — — — — — — —

31 Acciones de Servicios Generales 2.456.027,00 4.426.654,00 3.847.993,72 3.717.940,79 3.705.607,49 3.441.893,54 3.441.893,24 77,8 %

2.3 Bienes y Servicios 2.456.027,00 4.402.954,00 3.824.303,72 3.694.250,79 3.681.917,49 3.418.203,54 3.418.203,24 77,6 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 250.000,00 1.080.322,00 1.080.239,00 1.080.239,00 1.078.739,00 858.226,00 858.226,00 79,4 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 844.027,00 740.127,00 573.608,70 573.608,60 573.608,60 567.604,10 567.604,10 76,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 438.357,00 540.201,00 487.631,80 487.615,10 476.781,80 475.510,30 475.510,00 88,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 404.473,00 404.472,50 402.971,80 402.971,80 402.971,80 402.971,80 99,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 99.622,00 365.585,00 365.584,78 244.000,94 244.000,94 239.616,41 239.616,41 65,5 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 363.660,00 358.356,00 24.259,30 24.259,30 24.259,30 17.328,18 17.328,18 4,8 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 140.777,00 261.197,00 261.197,00 261.197,00 261.197,00 261.197,00 261.197,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 189.479,00 189.477,70 189.288,50 189.288,50 189.288,50 189.288,50 99,9 %

Otros (16) 319.584,00 463.214,00 437.832,94 431.070,55 431.070,55 406.461,25 406.461,25 87,8 %

2.5 Otros Gastos — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %

2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 19.200,00 19.190,00 19.190,00 19.190,00 19.190,00 19.190,00 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 13.000,00 12.990,00 12.990,00 12.990,00 12.990,00 12.990,00 99,9 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 100,0 %

32 Realizar Acciones de Control Patrimonial 55.140,00 64.202,00 63.000,85 62.432,32 62.432,32 52.139,56 51.919,56 81,2 %

2.3 Bienes y Servicios 55.140,00 64.202,00 63.000,85 62.432,32 62.432,32 52.139,56 51.919,56 81,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.200,00 52.700,00 51.500,00 51.500,00 51.500,00 44.000,00 44.000,00 83,5 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 2.793,00 2.792,76 2.792,76 2.792,76 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.980,00 2.352,00 2.352,00 2.352,00 2.352,00 2.352,00 2.352,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 640,00 1.920,00 1.920,00 1.351,47 1.351,47 1.351,47 1.351,47 70,4 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 1.187,00 1.186,09 1.186,09 1.186,09 1.186,09 966,09 99,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 374,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 946,00 — — — — — — —

33 Asesoramiento Técnico y Juridico 41.080,00 33.929,00 33.928,27 33.863,80 33.863,80 27.863,80 24.863,80 82,1 %

2.3 Bienes y Servicios 41.080,00 33.929,00 33.928,27 33.863,80 33.863,80 27.863,80 24.863,80 82,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 37.400,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 27.000,00 24.000,00 81,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.380,00 929,00 928,27 863,80 863,80 863,80 863,80 93,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 2.300,00 — — — — — — —

34 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 18.446.053,00 18.277.992,00 16.615.767,10 16.557.690,05 14.515.210,09 14.335.154,83 14.317.889,69 78,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 15.276.361,00 15.467.954,00 14.094.683,98 14.041.312,92 11.999.597,76 11.929.912,06 11.914.046,92 77,1 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 3.016.584,00 3.129.172,00 3.129.170,42 3.115.024,42 2.546.429,55 2.536.965,00 2.534.883,97 81,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 3.250.584,00 3.053.349,00 3.010.485,09 3.010.248,43 2.483.399,92 2.457.576,74 2.457.576,74 80,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 3.007.332,00 2.912.349,00 2.911.126,83 2.899.212,83 2.478.525,56 2.474.334,28 2.463.436,28 85,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.357.740,00 1.474.914,00 1.431.406,67 1.421.662,67 1.178.329,66 1.164.418,61 1.164.418,61 79,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 864.925,00 1.127.485,00 510.300,00 510.300,00 501.900,00 500.600,00 500.600,00 44,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 549.412,00 544.621,00 533.604,07 532.576,17 451.048,57 449.011,67 449.011,67 82,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 483.990,00 532.702,00 326.308,30 325.708,30 324.182,30 324.182,30 323.882,30 60,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 304.706,00 531.141,00 530.240,42 529.930,42 529.818,81 521.290,31 521.290,31 98,2 %

Otros (17) 2.441.088,00 2.162.221,00 1.712.042,18 1.696.649,68 1.505.963,39 1.501.533,15 1.498.947,04 69,4 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 104.000,00 103.963,00 103.807,90 103.807,90 103.111,90 103.111,90 103.111,90 99,2 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 97.000,00 103.963,00 103.807,90 103.807,90 103.111,90 103.111,90 103.111,90 99,2 %

2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 7.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.465.692,00 2.488.427,00 2.382.222,90 2.377.516,91 2.377.448,11 2.267.078,55 2.265.678,55 91,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 688.546,00 775.688,00 686.488,00 686.488,00 686.488,00 667.888,00 667.888,00 86,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 383.870,00 520.744,00 520.743,20 520.743,20 520.674,40 520.674,10 520.674,10 100,0 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 306.000,00 365.785,00 365.784,33 364.598,34 364.598,34 345.094,97 345.094,97 94,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 250.000,00 333.738,00 333.737,24 332.617,24 332.617,24 293.159,70 293.159,70 87,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 45.000,00 136.100,00 119.100,00 116.700,00 116.700,00 90.760,00 89.360,00 66,7 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 128.000,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 210.000,00 79.594,00 79.594,00 79.594,00 79.594,00 79.594,00 79.594,00 100,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado — 51.836,00 51.835,68 51.835,68 51.835,68 51.835,68 51.835,68 100,0 %

Otros (13) 582.276,00 96.942,00 96.940,45 96.940,45 96.940,45 90.072,10 90.072,10 92,9 %

2.5 Otros Gastos 600.000,00 217.648,00 35.052,32 35.052,32 35.052,32 35.052,32 35.052,32 16,1 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 600.000,00 182.595,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 26.536,00 26.535,63 26.535,63 26.535,63 26.535,63 26.535,63 100,0 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 8.517,00 8.516,69 8.516,69 8.516,69 8.516,69 8.516,69 100,0 %

35 Control y Auditoria 180.600,00 175.415,00 148.052,71 140.165,09 140.165,09 136.565,09 136.565,09 77,9 %

2.3 Bienes y Servicios 180.600,00 84.627,00 57.264,71 49.377,09 49.377,09 45.777,09 45.777,09 54,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 85.985,00 77.392,00 52.100,00 44.500,00 44.500,00 40.900,00 40.900,00 52,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.120,00 2.585,00 2.584,71 2.297,09 2.297,09 2.297,09 2.297,09 88,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.350,00 1.950,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 900,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 86,7 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 2.750,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 86.395,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias — 86.395,00 86.395,00 86.395,00 86.395,00 86.395,00 86.395,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 86.395,00 86.395,00 86.395,00 86.395,00 86.395,00 86.395,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 4.393,00 4.393,00 4.393,00 4.393,00 4.393,00 4.393,00 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 4.393,00 4.393,00 4.393,00 4.393,00 4.393,00 4.393,00 100,0 %

36 Procuraduria Pública Municipal 36.870,00 50.123,00 50.122,43 49.791,37 49.791,37 41.791,37 41.791,37 83,4 %

2.3 Bienes y Servicios 36.870,00 50.123,00 50.122,43 49.791,37 49.791,37 41.791,37 41.791,37 83,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 48.900,00 48.900,00 48.900,00 48.900,00 40.900,00 40.900,00 83,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.270,00 1.223,00 1.222,43 891,37 891,37 891,37 891,37 72,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.500,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.100,00 — — — — — — —

Total · 144 secuencia funcionals 79.311.172,00 123.069.255,00 116.343.235,13 102.053.553,68 98.082.693,79 90.194.022,31 83.285.250,88 73,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.