Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 73.486.125. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 57.876.359, equivalente al 78,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Deuda Pública y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 52,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 73,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 57,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 57,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 15,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 52.823.772,00
PIM: S/ 73.486.125,00
Devengado: S/ 57.876.358,61
Girado: S/ 57.695.310,59
Pendiente: S/ 15.609.766,39

Posición en el ranking

875 nacional

38 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 78,8 %
Promedio regional 70,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 10,5 M

PIM S/ 11,7 M 90,2 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 9,0 M

PIM S/ 11,2 M 80,3 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 4,1 M

PIM S/ 5,2 M 78,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,2 M

PIM S/ 4,1 M 78,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 2,5 M

PIM S/ 3,0 M 85,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,5 M

PIM S/ 3,1 M 80,5 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,3 M

PIM S/ 2,9 M 77,7 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,8 M

PIM S/ 3,1 M 59,2 % ejecutado
2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 1,4 M

PIM S/ 1,8 M 80,0 % ejecutado
2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 1,3 M

PIM S/ 1,5 M 89,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,2 M

PIM S/ 11,2 M 80,3 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,3 M

PIM S/ 3,1 M 59,2 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 1,1 M

PIM S/ 11,7 M 90,2 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 1,1 M

PIM S/ 5,2 M 78,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 910,8 mil

PIM S/ 4,1 M 78,0 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 696,2 mil

PIM S/ 1,7 M 60,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 647,1 mil

PIM S/ 2,9 M 77,7 % ejecutado
2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 626,9 mil

PIM S/ 1,1 M 44,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 595,8 mil

PIM S/ 3,1 M 80,5 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 467,9 mil

PIM S/ 885,2 mil 47,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

23 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 551.251,00 503.936,00 491.782,26 490.997,81 422.019,81 410.221,31 409.319,31 81,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 443.620,00 443.620,00 432.068,00 432.068,00 363.090,00 363.090,00 362.188,00 81,9 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 294.840,00 294.840,00 294.840,00 294.840,00 245.700,00 245.700,00 245.700,00 83,3 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 109.800,00 109.800,00 109.200,00 109.200,00 91.000,00 91.000,00 90.098,00 82,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 19.948,00 19.948,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 45,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.882,00 9.882,00 9.828,00 9.828,00 8.190,00 8.190,00 8.190,00 82,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 9.150,00 9.150,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 99,5 %

2.3 Bienes y Servicios 107.631,00 60.316,00 59.714,26 58.929,81 58.929,81 47.131,31 47.131,31 78,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.320,00 17.600,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 10.400,00 10.400,00 59,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 8.803,00 14.964,00 14.963,70 14.963,70 14.963,70 9.765,20 9.765,20 65,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 11.660,00 10.314,00 10.314,00 10.314,00 10.314,00 10.314,00 10.314,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 23.328,00 6.319,00 6.318,06 6.318,06 6.318,06 6.318,06 6.318,06 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.120,00 5.691,00 5.690,60 5.501,10 5.501,10 5.501,10 5.501,10 96,7 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 100,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.220,00 1.188,00 1.187,90 592,95 592,95 592,95 592,95 49,9 %

Otros (1) 27.180,00 — — — — — — —

24 Garantizar el Financiamiento de Punche Gerentes 142.308,00 142.308,00 131.196,00 131.196,00 112.230,00 112.230,00 111.393,33 78,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 142.308,00 142.308,00 131.196,00 131.196,00 112.230,00 112.230,00 111.393,33 78,9 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 106.200,00 106.200,00 104.400,00 104.400,00 87.000,00 87.000,00 86.163,33 81,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 17.700,00 17.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 49,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.558,00 9.558,00 9.396,00 9.396,00 7.830,00 7.830,00 7.830,00 81,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 8.850,00 8.850,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 98,3 %

25 Gestión Administrativa 244.235,00 261.128,00 261.124,79 257.365,79 257.365,79 230.765,79 225.765,79 88,4 %

2.3 Bienes y Servicios 241.775,00 249.456,00 249.452,79 247.085,38 247.085,38 220.485,38 215.485,38 88,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 101.600,00 97.900,00 97.900,00 97.900,00 97.900,00 71.300,00 71.300,00 72,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 39.000,00 57.639,00 57.637,80 56.637,80 56.637,80 56.637,80 54.137,80 98,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 40.000,00 49.867,00 49.866,69 49.866,69 49.866,69 49.866,69 49.866,69 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 47.000,00 40.090,00 40.089,10 39.209,40 39.209,40 39.209,40 36.709,40 97,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.735,00 1.716,00 1.715,20 1.227,49 1.227,49 1.227,49 1.227,49 71,5 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 784,00 784,00 784,00 784,00 784,00 784,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 100,0 %

Otros (3) 12.440,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 2.460,00 11.672,00 11.672,00 10.280,41 10.280,41 10.280,41 10.280,41 88,1 %

2.5.4.1.1.1 Impuestos — 11.054,00 11.054,00 9.662,41 9.662,41 9.662,41 9.662,41 87,4 %

2.5.4.1.3.1 Multas 2.460,00 618,00 618,00 618,00 618,00 618,00 618,00 100,0 %

26 Acciones de Tesoreria 406.805,00 408.541,00 401.489,50 399.627,92 399.627,92 318.790,81 318.790,81 78,0 %

2.3 Bienes y Servicios 406.805,00 401.691,00 394.789,50 392.927,92 392.927,92 318.790,81 318.790,81 79,4 %

2.3.2.6.2.99 Otros Servicios Financieros 246.000,00 224.065,00 224.064,40 224.064,40 224.064,40 185.368,29 185.368,29 82,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 96.600,00 111.650,00 104.750,00 104.750,00 104.750,00 77.909,00 77.909,00 69,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 25.800,00 25.800,00 25.800,00 25.800,00 25.800,00 17.200,00 17.200,00 66,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.205,00 15.136,00 15.135,78 13.274,20 13.274,20 13.274,20 13.274,20 87,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 6.500,00 7.658,00 7.657,32 7.657,32 7.657,32 7.657,32 7.657,32 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 2.320,00 2.320,00 2.320,00 2.320,00 2.320,00 2.320,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 2.500,00 1.062,00 1.062,00 1.062,00 1.062,00 1.062,00 1.062,00 100,0 %

Otros (2) 21.200,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.850,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 6.850,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 — — 0,0 %

27 Gerencia Municipal 152.990,00 159.947,00 159.945,85 159.853,13 156.253,13 127.253,13 127.253,13 79,6 %

2.3 Bienes y Servicios 152.990,00 159.947,00 159.945,85 159.853,13 156.253,13 127.253,13 127.253,13 79,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 110.000,00 138.700,00 138.700,00 138.700,00 135.100,00 106.100,00 106.100,00 76,5 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales 14.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 12.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.290,00 2.242,00 2.241,05 2.148,33 2.148,33 2.148,33 2.148,33 95,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.320,00 1.955,00 1.954,80 1.954,80 1.954,80 1.954,80 1.954,80 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.800,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.580,00 — — — — — — —

28 Secretaría General 190.252,00 179.678,00 179.675,31 178.459,41 178.459,41 127.329,39 127.329,39 70,9 %

2.3 Bienes y Servicios 190.252,00 179.678,00 179.675,31 178.459,41 178.459,41 127.329,39 127.329,39 70,9 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 90.000,00 73.914,00 73.913,28 72.946,56 72.946,56 63.886,56 63.886,56 86,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 8.000,00 36.980,00 36.979,08 36.979,08 36.979,08 5.409,06 5.409,06 14,6 %

2.3.1.11.1.3 Para Mobiliario y Similares — 24.400,00 24.400,00 24.400,00 24.400,00 24.400,00 24.400,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 43.200,00 22.100,00 22.100,00 22.100,00 22.100,00 20.600,00 20.600,00 93,2 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.052,00 4.970,00 4.969,87 4.739,39 4.739,39 4.739,39 4.739,39 95,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 22.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 — — 0,0 %

2.3.2.4.6.1 De Mobiliario y Similares — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

Otros (9) 24.000,00 5.814,00 5.813,08 5.794,38 5.794,38 5.794,38 5.794,38 99,7 %

29 Realizar Acciones de Logistica 311.688,00 573.306,00 571.036,80 570.151,98 564.751,98 512.151,98 512.151,98 89,3 %

2.3 Bienes y Servicios 311.688,00 573.306,00 571.036,80 570.151,98 564.751,98 512.151,98 512.151,98 89,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 282.600,00 544.000,00 544.000,00 544.000,00 538.600,00 486.000,00 486.000,00 89,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.088,00 9.233,00 8.962,80 8.077,98 8.077,98 8.077,98 8.077,98 87,5 %

2.3.2.7.7.1 Servicios Relacionados con el Medio Ambiente — 8.260,00 8.260,00 8.260,00 8.260,00 8.260,00 8.260,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.532,00 1.532,00 1.532,00 1.532,00 1.532,00 1.532,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.402,00 1.402,00 1.402,00 1.402,00 1.402,00 1.402,00 100,0 %

2.3.1.5.99.99 Otros — 880,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares — 570,00 — — — — — 0,0 %

Otros (6) 15.000,00 929,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 40,9 %

30 Acciones de Contabilidad Pública 92.200,00 153.714,00 148.113,47 135.751,57 135.751,57 94.251,57 89.651,57 61,3 %

2.3 Bienes y Servicios 92.200,00 153.714,00 148.113,47 135.751,57 135.751,57 94.251,57 89.651,57 61,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 83.800,00 151.100,00 145.500,00 133.300,00 133.300,00 91.800,00 87.200,00 60,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.600,00 1.479,00 1.478,47 1.316,57 1.316,57 1.316,57 1.316,57 89,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 100,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 3.000,00 215,00 215,00 215,00 215,00 215,00 215,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — — — — — — — —

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales 1.800,00 — — — — — — —

31 Acciones de Servicios Generales 2.456.027,00 4.426.654,00 3.847.993,72 3.717.940,79 3.705.607,49 3.441.893,54 3.441.893,24 77,8 %

2.3 Bienes y Servicios 2.456.027,00 4.402.954,00 3.824.303,72 3.694.250,79 3.681.917,49 3.418.203,54 3.418.203,24 77,6 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 250.000,00 1.080.322,00 1.080.239,00 1.080.239,00 1.078.739,00 858.226,00 858.226,00 79,4 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 844.027,00 740.127,00 573.608,70 573.608,60 573.608,60 567.604,10 567.604,10 76,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 438.357,00 540.201,00 487.631,80 487.615,10 476.781,80 475.510,30 475.510,00 88,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 404.473,00 404.472,50 402.971,80 402.971,80 402.971,80 402.971,80 99,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 99.622,00 365.585,00 365.584,78 244.000,94 244.000,94 239.616,41 239.616,41 65,5 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 363.660,00 358.356,00 24.259,30 24.259,30 24.259,30 17.328,18 17.328,18 4,8 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 140.777,00 261.197,00 261.197,00 261.197,00 261.197,00 261.197,00 261.197,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 189.479,00 189.477,70 189.288,50 189.288,50 189.288,50 189.288,50 99,9 %

Otros (16) 319.584,00 463.214,00 437.832,94 431.070,55 431.070,55 406.461,25 406.461,25 87,8 %

2.5 Otros Gastos — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %

2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 19.200,00 19.190,00 19.190,00 19.190,00 19.190,00 19.190,00 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 13.000,00 12.990,00 12.990,00 12.990,00 12.990,00 12.990,00 99,9 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 100,0 %

32 Realizar Acciones de Control Patrimonial 55.140,00 64.202,00 63.000,85 62.432,32 62.432,32 52.139,56 51.919,56 81,2 %

2.3 Bienes y Servicios 55.140,00 64.202,00 63.000,85 62.432,32 62.432,32 52.139,56 51.919,56 81,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.200,00 52.700,00 51.500,00 51.500,00 51.500,00 44.000,00 44.000,00 83,5 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 2.793,00 2.792,76 2.792,76 2.792,76 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.980,00 2.352,00 2.352,00 2.352,00 2.352,00 2.352,00 2.352,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 640,00 1.920,00 1.920,00 1.351,47 1.351,47 1.351,47 1.351,47 70,4 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 1.187,00 1.186,09 1.186,09 1.186,09 1.186,09 966,09 99,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 374,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 946,00 — — — — — — —

33 Asesoramiento Técnico y Juridico 41.080,00 33.929,00 33.928,27 33.863,80 33.863,80 27.863,80 24.863,80 82,1 %

2.3 Bienes y Servicios 41.080,00 33.929,00 33.928,27 33.863,80 33.863,80 27.863,80 24.863,80 82,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 37.400,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 27.000,00 24.000,00 81,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.380,00 929,00 928,27 863,80 863,80 863,80 863,80 93,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 2.300,00 — — — — — — —

34 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 18.446.053,00 18.277.992,00 16.615.767,10 16.557.690,05 14.515.210,09 14.335.154,83 14.317.889,69 78,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 15.276.361,00 15.467.954,00 14.094.683,98 14.041.312,92 11.999.597,76 11.929.912,06 11.914.046,92 77,1 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 3.016.584,00 3.129.172,00 3.129.170,42 3.115.024,42 2.546.429,55 2.536.965,00 2.534.883,97 81,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 3.250.584,00 3.053.349,00 3.010.485,09 3.010.248,43 2.483.399,92 2.457.576,74 2.457.576,74 80,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 3.007.332,00 2.912.349,00 2.911.126,83 2.899.212,83 2.478.525,56 2.474.334,28 2.463.436,28 85,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.357.740,00 1.474.914,00 1.431.406,67 1.421.662,67 1.178.329,66 1.164.418,61 1.164.418,61 79,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 864.925,00 1.127.485,00 510.300,00 510.300,00 501.900,00 500.600,00 500.600,00 44,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 549.412,00 544.621,00 533.604,07 532.576,17 451.048,57 449.011,67 449.011,67 82,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 483.990,00 532.702,00 326.308,30 325.708,30 324.182,30 324.182,30 323.882,30 60,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 304.706,00 531.141,00 530.240,42 529.930,42 529.818,81 521.290,31 521.290,31 98,2 %

Otros (17) 2.441.088,00 2.162.221,00 1.712.042,18 1.696.649,68 1.505.963,39 1.501.533,15 1.498.947,04 69,4 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 104.000,00 103.963,00 103.807,90 103.807,90 103.111,90 103.111,90 103.111,90 99,2 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 97.000,00 103.963,00 103.807,90 103.807,90 103.111,90 103.111,90 103.111,90 99,2 %

2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 7.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.465.692,00 2.488.427,00 2.382.222,90 2.377.516,91 2.377.448,11 2.267.078,55 2.265.678,55 91,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 688.546,00 775.688,00 686.488,00 686.488,00 686.488,00 667.888,00 667.888,00 86,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 383.870,00 520.744,00 520.743,20 520.743,20 520.674,40 520.674,10 520.674,10 100,0 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 306.000,00 365.785,00 365.784,33 364.598,34 364.598,34 345.094,97 345.094,97 94,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 250.000,00 333.738,00 333.737,24 332.617,24 332.617,24 293.159,70 293.159,70 87,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 45.000,00 136.100,00 119.100,00 116.700,00 116.700,00 90.760,00 89.360,00 66,7 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 128.000,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 210.000,00 79.594,00 79.594,00 79.594,00 79.594,00 79.594,00 79.594,00 100,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado — 51.836,00 51.835,68 51.835,68 51.835,68 51.835,68 51.835,68 100,0 %

Otros (13) 582.276,00 96.942,00 96.940,45 96.940,45 96.940,45 90.072,10 90.072,10 92,9 %

2.5 Otros Gastos 600.000,00 217.648,00 35.052,32 35.052,32 35.052,32 35.052,32 35.052,32 16,1 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 600.000,00 182.595,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 26.536,00 26.535,63 26.535,63 26.535,63 26.535,63 26.535,63 100,0 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 8.517,00 8.516,69 8.516,69 8.516,69 8.516,69 8.516,69 100,0 %

Total · 86 secuencia funcionals 52.823.772,00 73.486.125,00 69.298.756,22 66.556.442,80 62.871.085,56 57.876.358,61 57.695.310,59 78,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.