Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYLLOMA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 15.651.465. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 8.399.585, equivalente al 53,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Agropecuaria. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 5,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 15,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 8,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 8,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 7,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

53,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 5.692.840,00
PIM: S/ 15.651.465,00
Devengado: S/ 8.399.584,72
Girado: S/ 8.398.956,23
Pendiente: S/ 7.251.880,28

Posición en el ranking

2220 nacional

113 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 53,7 %
Promedio regional 63,7 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Calle Caylloma Cayarani de Centro Poblado Jachaña Distrito de Caylloma de la Provincia de Caylloma del Departamento de Arequipa

Código 2611638

PIMS/ 2,9 M

EjecutadoS/ 1,4 M

Avance49,2 %
2

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Local Comunal Multiuso de Centro Poblado Cucho Capilla Distrito de Caylloma de la Provincia de Caylloma del Departamento de Arequipa

Código 2701487

PIMS/ 821,8 mil

EjecutadoS/ 793,5 mil

Avance96,6 %
3

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en Sub Gerencia de Desarrollo Económico del Distrito de Caylloma de la Provincia de Caylloma del Departamento de Arequipa

Código 2586825

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 771,2 mil

Avance67,2 %
4

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en la Oficina de Educación, Cultura y Deporte de Centro Poblado Caylloma Distrito de Caylloma de la Provincia de Caylloma del Departamento de Arequipa

Código 2678505

PIMS/ 925,9 mil

EjecutadoS/ 626,8 mil

Avance67,7 %
5

Construcción de Losa Deportiva y Cobertura de Instalaciones Deportivas; en el(la) I.E. Gran Libertador Simon Bolivar en la Localidad Caylloma, Distrito de Caylloma, Provincia Caylloma, Departamento Arequipa

Código 2606068

PIMS/ 1,5 M

EjecutadoS/ 623,4 mil

Avance41,5 %
6

Construcción de Vestuarios y/o Sshh de Usuarios, Suministro de Energía Eléctrica, Unidades Basicas de Saneamiento (Ubs) y Cobertura; en el(la) Centro de Exparcimiento Koñic Mayu en el Centro Poblado Caylloma, Distrito de Caylloma, Provincia Caylloma, Departamento Arequipa

Código 2680172

PIMS/ 535,5 mil

EjecutadoS/ 503,6 mil

Avance94,1 %
7

Construcción de Pozo Percolador, Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales y Deposito de Residuos Solidos; Adquisición de Equipos Complementarios; en el(la) Camal Municipal Distrito de Caylloma, Provincia Caylloma, Departamento Arequipa

Código 2727742

PIMS/ 853,0 mil

EjecutadoS/ 349,6 mil

Avance41,0 %
8

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Calle Calvario de Centro Poblado Caylloma Distrito de Caylloma de la Provincia de Caylloma del Departamento de Arequipa

Código 2598006

PIMS/ 353,2 mil

EjecutadoS/ 295,1 mil

Avance83,6 %
9

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 317,6 mil

EjecutadoS/ 223,1 mil

Avance70,2 %
10

Mejoramiento del Servicio de Habitabilidad Institucional en la Municipalidad del Centro Poblado de Jachaña Distrito de Caylloma de la Provincia de Caylloma del Departamento de Arequipa

Código 2703948

PIMS/ 718,8 mil

EjecutadoS/ 80,1 mil

Avance11,2 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Funerarios y de Sepultura en Cemeterio Central Caylloma de Centro Poblado Caylloma Distrito de Caylloma de la Provincia de Caylloma del Departamento de Arequipa

Código 2632609

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 1,5 M

Avance0,0 %
2

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Calle Caylloma Cayarani de Centro Poblado Jachaña Distrito de Caylloma de la Provincia de Caylloma del Departamento de Arequipa

Código 2611638

PIMS/ 2,9 M

PendienteS/ 1,5 M

Avance49,2 %
3

Construcción de Losa Deportiva y Cobertura de Instalaciones Deportivas; en el(la) I.E. Gran Libertador Simon Bolivar en la Localidad Caylloma, Distrito de Caylloma, Provincia Caylloma, Departamento Arequipa

Código 2606068

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 877,5 mil

Avance41,5 %
4

Mejoramiento del Servicio de Habitabilidad Institucional en la Municipalidad del Centro Poblado de Jachaña Distrito de Caylloma de la Provincia de Caylloma del Departamento de Arequipa

Código 2703948

PIMS/ 718,8 mil

PendienteS/ 638,7 mil

Avance11,2 %
5

Construcción de Pozo Percolador, Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales y Deposito de Residuos Solidos; Adquisición de Equipos Complementarios; en el(la) Camal Municipal Distrito de Caylloma, Provincia Caylloma, Departamento Arequipa

Código 2727742

PIMS/ 853,0 mil

PendienteS/ 503,4 mil

Avance41,0 %
6

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en Sub Gerencia de Desarrollo Económico del Distrito de Caylloma de la Provincia de Caylloma del Departamento de Arequipa

Código 2586825

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 376,0 mil

Avance67,2 %
7

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en la Oficina de Educación, Cultura y Deporte de Centro Poblado Caylloma Distrito de Caylloma de la Provincia de Caylloma del Departamento de Arequipa

Código 2678505

PIMS/ 925,9 mil

PendienteS/ 299,2 mil

Avance67,7 %
8

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 317,6 mil

PendienteS/ 94,5 mil

Avance70,2 %
9

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Calle Calvario de Centro Poblado Caylloma Distrito de Caylloma de la Provincia de Caylloma del Departamento de Arequipa

Código 2598006

PIMS/ 353,2 mil

PendienteS/ 58,0 mil

Avance83,6 %
10

Construcción de Vestuarios y/o Sshh de Usuarios, Suministro de Energía Eléctrica, Unidades Basicas de Saneamiento (Ubs) y Cobertura; en el(la) Centro de Exparcimiento Koñic Mayu en el Centro Poblado Caylloma, Distrito de Caylloma, Provincia Caylloma, Departamento Arequipa

Código 2680172

PIMS/ 535,5 mil

PendienteS/ 31,8 mil

Avance94,1 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 953,2 mil

PIM S/ 1,3 M 74,5 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 738,3 mil

PIM S/ 1,3 M 56,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 653,4 mil

PIM S/ 771,4 mil 84,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 450,8 mil

PIM S/ 711,3 mil 63,4 % ejecutado
2.6.7.1.6.2Gastos por la Compra de Bienes S/ 444,7 mil

PIM S/ 803,7 mil 55,3 % ejecutado
2.6.2.2.4.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 431,4 mil

PIM S/ 701,2 mil 61,5 % ejecutado
2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 378,8 mil

PIM S/ 553,8 mil 68,4 % ejecutado
2.6.2.3.99.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 307,4 mil

PIM S/ 451,5 mil 68,1 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 285,4 mil

PIM S/ 518,7 mil 55,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 256,5 mil

PIM S/ 304,5 mil 84,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,5 M

PIM S/ 1,5 M 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 666,4 mil

PIM S/ 887,3 mil 24,9 % ejecutado
2.6.2.2.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 661,7 mil

PIM S/ 711,4 mil 7,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 564,7 mil

PIM S/ 1,3 M 56,7 % ejecutado
2.6.7.1.6.2Gastos por la Compra de Bienes S/ 359,0 mil

PIM S/ 803,7 mil 55,3 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 326,1 mil

PIM S/ 1,3 M 74,5 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 287,6 mil

PIM S/ 530,9 mil 45,8 % ejecutado
2.6.2.2.4.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 269,7 mil

PIM S/ 701,2 mil 61,5 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 260,5 mil

PIM S/ 711,3 mil 63,4 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 233,3 mil

PIM S/ 518,7 mil 55,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo 24.000,00 323.250,00 287.069,97 284.069,97 284.069,97 240.533,87 240.533,87 74,4 %

2.3 Bienes y Servicios 24.000,00 284.650,00 250.451,20 247.451,20 247.451,20 203.915,10 203.915,10 71,6 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 24.000,00 147.500,00 146.250,00 143.250,00 143.250,00 121.250,00 121.250,00 82,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 42.350,00 35.590,90 35.590,90 35.590,90 35.590,90 35.590,90 84,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 38.700,00 13.445,00 13.445,00 13.445,00 13.445,00 13.445,00 34,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 27.790,00 27.741,50 27.741,50 27.741,50 12.012,50 12.012,50 43,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 10.000,00 10.000,00 80,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 6.300,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.500,00 3.500,00 55,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 3.500,00 2.916,00 2.916,00 2.916,00 2.378,00 2.378,00 67,9 %

Otros (1) — 1.010,00 1.007,80 1.007,80 1.007,80 738,70 738,70 73,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 38.600,00 36.618,77 36.618,77 36.618,77 36.618,77 36.618,77 94,9 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 36.600,00 35.538,77 35.538,77 35.538,77 35.538,77 35.538,77 97,1 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 2.000,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 54,0 %

2 Almacenamiento, Barrido de Calles y Limpieza de Espacios Públicos 28.400,00 67.523,00 66.145,00 66.145,00 66.145,00 58.345,00 58.345,00 86,4 %

2.3 Bienes y Servicios 28.400,00 67.523,00 66.145,00 66.145,00 66.145,00 58.345,00 58.345,00 86,4 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 23.400,00 47.263,00 46.800,00 46.800,00 46.800,00 39.000,00 39.000,00 82,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 5.220,00 5.220,00 5.220,00 5.220,00 5.220,00 5.220,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 4.480,00 4.480,00 4.480,00 4.480,00 4.480,00 4.480,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 4.000,00 3.597,00 3.597,00 3.597,00 3.597,00 3.597,00 89,9 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 2.720,00 2.208,00 2.208,00 2.208,00 2.208,00 2.208,00 81,2 %

3 Recolección y Transporte de Residuos Solidos Municipales 43.000,00 147.460,00 123.362,10 120.562,10 120.562,10 109.962,10 109.962,10 74,6 %

2.3 Bienes y Servicios 43.000,00 147.460,00 123.362,10 120.562,10 120.562,10 109.962,10 109.962,10 74,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 34.800,00 43.080,00 43.080,00 43.080,00 43.080,00 41.680,00 41.680,00 96,8 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 31.100,00 30.600,00 27.800,00 27.800,00 18.600,00 18.600,00 59,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.200,00 29.809,00 29.657,00 29.657,00 29.657,00 29.657,00 29.657,00 99,5 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 12.798,00 1.922,00 1.922,00 1.922,00 1.922,00 1.922,00 15,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 9.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 59,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 8.363,00 4.362,10 4.362,10 4.362,10 4.362,10 4.362,10 52,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 4.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 3.125,00 3.116,00 3.116,00 3.116,00 3.116,00 3.116,00 99,7 %

Otros (5) 4.000,00 4.885,00 4.825,00 4.825,00 4.825,00 4.825,00 4.825,00 98,8 %

4 Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en Sub Gerencia de Desarrollo Económico del Distrito de Caylloma-Caylloma-Arequipa 476.582,00 1.147.152,00 1.147.152,00 939.456,41 886.476,41 771.166,91 770.806,91 67,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 476.582,00 1.147.152,00 1.147.152,00 939.456,41 886.476,41 771.166,91 770.806,91 67,2 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios 276.582,00 701.486,00 701.486,00 626.487,00 573.507,00 514.707,00 514.347,00 73,4 %

2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes 200.000,00 445.666,00 445.666,00 312.969,41 312.969,41 256.459,91 256.459,91 57,6 %

5 Monitoreo, Supervisión y Evaluación de Productos y Actividades en Gestión de Riesgo de Desastres 8.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 8.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

6 Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable 110.000,00 40.387,00 40.386,20 40.386,20 40.386,20 22.386,20 22.386,20 55,4 %

2.3 Bienes y Servicios 110.000,00 40.387,00 40.386,20 40.386,20 40.386,20 22.386,20 22.386,20 55,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 85.000,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 13.200,00 13.200,00 42,3 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 7.000,00 6.770,00 6.770,00 6.770,00 6.770,00 6.770,00 6.770,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 7.000,00 2.417,00 2.416,20 2.416,20 2.416,20 2.416,20 2.416,20 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 11.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — — — — — — — —

7 Construcción de Losa Deportiva y Cobertura de Instalaciones Deportivas; en la I.E. Gran Libertador Simon Bolivar en la Localidad Caylloma, Distrito de Caylloma - Caylloma - Arequipa 450.000,00 1.500.870,00 1.500.868,14 736.971,97 736.971,97 623.354,77 623.354,77 41,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 450.000,00 1.500.870,00 1.500.868,14 736.971,97 736.971,97 623.354,77 623.354,77 41,5 %

2.6.2.2.2.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios — 693.236,00 693.235,00 154.689,44 154.689,44 49.647,24 49.647,24 7,2 %

2.6.2.2.2.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes — 553.764,00 553.763,14 387.344,10 387.344,10 378.769,10 378.769,10 68,4 %

2.6.2.2.2.3 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal — 253.870,00 253.870,00 194.938,43 194.938,43 194.938,43 194.938,43 76,8 %

2.6.2.2.2.2 Costo de Construcción por Contrata 450.000,00 — — — — — — —

8 Mantenimiento de Caminos Rurales 140.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 140.000,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.410,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 21.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.350,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 7.000,00 — — — — — — —

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados 20.000,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 5.740,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 47.000,00 — — — — — — —

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 2.500,00 — — — — — — —

Otros (2) 34.000,00 — — — — — — —

9 Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Calle Caylloma Cayarani de Centro Poblado Jachaña Distrito de Caylloma-Caylloma-Arequipa 1.500.000,00 2.936.526,00 2.706.101,19 1.830.153,29 1.830.153,29 1.444.940,19 1.444.854,91 49,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.500.000,00 2.936.526,00 2.706.101,19 1.830.153,29 1.830.153,29 1.444.940,19 1.444.854,91 49,2 %

2.6.2.3.2.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes — 1.302.962,00 1.174.718,81 1.010.652,60 1.010.652,60 738.297,50 738.297,50 56,7 %

2.6.2.3.2.6 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios — 887.295,00 887.294,38 333.713,34 333.713,34 220.855,34 220.855,34 24,9 %

2.6.2.3.2.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal — 711.269,00 609.088,00 450.787,35 450.787,35 450.787,35 450.702,07 63,4 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos — 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,0 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 1.300.000,00 — — — — — — —

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios 200.000,00 — — — — — — —

10 Normar y Fiscalizar 178.023,00 182.136,00 167.497,46 167.497,46 132.339,74 130.137,13 130.137,13 71,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 158.023,00 159.551,00 146.977,46 146.977,46 111.819,74 109.617,13 109.617,13 68,7 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 73.800,00 73.800,00 71.340,00 71.340,00 57.195,00 57.195,00 57.195,00 77,5 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 52.227,00 52.863,00 52.862,52 52.862,52 44.052,10 44.052,10 44.052,10 83,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 13.057,00 13.057,00 4.405,21 4.405,21 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.706,00 8.811,00 8.810,42 8.810,42 4.405,21 4.405,21 4.405,21 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.880,00 5.880,00 5.154,10 5.154,10 3.964,82 3.964,82 3.964,82 67,4 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 4.353,00 5.140,00 4.405,21 4.405,21 2.202,61 — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 22.585,00 20.520,00 20.520,00 20.520,00 20.520,00 20.520,00 90,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 16.000,00 22.505,00 20.440,00 20.440,00 20.440,00 20.440,00 20.440,00 90,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 100,0 %

11 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 1.354.172,00 1.447.487,00 1.366.927,67 1.336.829,50 1.313.817,54 1.151.707,87 1.151.707,87 79,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 150.232,00 153.923,00 133.821,76 133.821,76 110.809,80 110.809,80 110.809,80 72,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 97.200,00 99.600,00 99.600,00 99.600,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 22.980,00 24.171,00 24.170,40 24.170,40 20.142,00 20.142,00 20.142,00 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 16.200,00 16.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.400,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 3.830,00 3.830,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.422,00 2.246,00 2.175,36 2.175,36 1.812,80 1.812,80 1.812,80 80,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.430,00 1.430,00 1.430,00 600,00 600,00 600,00 42,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

Otros (3) 1.600,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.192.940,00 1.280.681,00 1.220.223,78 1.197.183,78 1.197.183,78 1.035.074,11 1.035.074,11 80,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 550.600,00 674.721,00 674.720,91 662.620,91 662.620,91 570.254,24 570.254,24 84,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 150.000,00 242.597,00 242.596,64 242.596,64 242.596,64 221.173,64 221.173,64 91,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 144.265,00 175.206,00 135.955,50 125.195,50 125.195,50 98.095,50 98.095,50 56,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 52.000,00 47.601,00 37.601,00 37.601,00 37.601,00 37.601,00 37.601,00 79,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 105.075,00 42.987,00 41.300,00 41.300,00 41.300,00 41.300,00 41.300,00 96,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 26.000,00 25.128,00 24.127,53 24.127,53 24.127,53 19.747,53 19.747,53 78,6 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 25.000,00 13.677,00 10.160,00 10.050,00 10.050,00 10.050,00 10.050,00 73,5 %

Otros (18) 140.000,00 42.764,00 37.762,20 37.692,20 37.692,20 36.852,20 36.852,20 86,2 %

2.5 Otros Gastos 5.000,00 2.664,00 2.663,96 2.663,96 2.663,96 2.663,96 2.663,96 100,0 %

2.5.4.3.1.1 Impuestos 5.000,00 2.664,00 2.663,96 2.663,96 2.663,96 2.663,96 2.663,96 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 6.000,00 10.219,00 10.218,17 3.160,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 30,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 6.000,00 10.219,00 10.218,17 3.160,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 30,9 %

12 Estudios de Preinversión 99.000,00 317.571,00 282.970,00 282.970,00 282.970,00 223.070,00 223.070,00 70,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 99.000,00 317.571,00 282.970,00 282.970,00 282.970,00 223.070,00 223.070,00 70,2 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 99.000,00 317.571,00 282.970,00 282.970,00 282.970,00 223.070,00 223.070,00 70,2 %

Total · 68 secuencia funcionals 5.692.840,00 15.651.465,00 13.179.814,40 10.233.975,97 10.061.632,16 8.399.584,72 8.398.956,23 53,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.