Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATILLUC 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 3.165.007. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 2.333.767, equivalente al 73,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Educación y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 1,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 3,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 2,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 2,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 831,2 mil

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

73,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 1.743.901,00
PIM: S/ 3.165.007,00
Devengado: S/ 2.333.766,58
Girado: S/ 2.268.928,12
Pendiente: S/ 831.240,42

Posición en el ranking

1470 nacional

85 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 73,7 %
Promedio regional 72,7 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 538,4 mil

PIM S/ 845,8 mil 63,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 409,9 mil

PIM S/ 491,5 mil 83,4 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 273,6 mil

PIM S/ 394,7 mil 69,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 187,9 mil

PIM S/ 231,7 mil 81,1 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 165,0 mil

PIM S/ 246,2 mil 67,0 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 147,2 mil

PIM S/ 171,0 mil 86,1 % ejecutado
2.3.2.10.1.1Propinas a Voluntarios S/ 85,6 mil

PIM S/ 92,1 mil 93,0 % ejecutado
2.3.1.6.1.3De Construcción y Maquinas S/ 73,7 mil

PIM S/ 78,4 mil 94,1 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 70,6 mil

PIM S/ 91,5 mil 77,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.1Funcionarios Elegidos por Elección Política S/ 43,7 mil

PIM S/ 52,9 mil 82,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 307,4 mil

PIM S/ 845,8 mil 63,7 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 121,1 mil

PIM S/ 394,7 mil 69,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 81,6 mil

PIM S/ 491,5 mil 83,4 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 81,2 mil

PIM S/ 246,2 mil 67,0 % ejecutado
2.1.1.9.1.4Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios S/ 56,5 mil

PIM S/ 56,5 mil 0,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 43,8 mil

PIM S/ 231,7 mil 81,1 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 23,7 mil

PIM S/ 171,0 mil 86,1 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 20,9 mil

PIM S/ 91,5 mil 77,1 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 20,5 mil

PIM S/ 61,0 mil 66,4 % ejecutado
2.1.1.10.1.2Dietas de Regidores y Consejeros S/ 12,5 mil

PIM S/ 37,4 mil 66,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Comunidad Recibe Acciones de Prevención en el Marco del Plan de Seguridad Ciudadana 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 — — — — — — —

2 Recolección y Transporte de Residuos Solidos Municipales 46.200,00 32.541,00 32.541,00 29.841,00 29.841,00 29.841,00 25.791,00 91,7 %

2.3 Bienes y Servicios 46.200,00 32.541,00 32.541,00 29.841,00 29.841,00 29.841,00 25.791,00 91,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 28.800,00 31.340,00 31.340,00 28.640,00 28.640,00 28.640,00 24.590,00 91,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 1.201,00 1.201,00 1.201,00 1.201,00 1.201,00 1.201,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 14.400,00 — — — — — — —

9 Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable 10.500,00 31.042,00 24.944,00 22.784,00 22.784,00 22.784,00 22.784,00 73,4 %

2.3 Bienes y Servicios 10.500,00 31.042,00 24.944,00 22.784,00 22.784,00 22.784,00 22.784,00 73,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.000,00 27.332,00 21.234,00 21.234,00 21.234,00 21.234,00 21.234,00 77,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 300,00 3.710,00 3.710,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 41,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 300,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 500,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 1.500,00 — — — — — — —

2.3.1.7.1.1 Enseres 400,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 1.500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 — — — — — — —

10 Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Disposición Sanitaria de Excretas 1.000,00 15.000,00 14.781,00 14.781,00 14.781,00 14.781,00 14.781,00 98,5 %

2.3 Bienes y Servicios 1.000,00 15.000,00 14.781,00 14.781,00 14.781,00 14.781,00 14.781,00 98,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 15.000,00 14.781,00 14.781,00 14.781,00 14.781,00 14.781,00 98,5 %

11 Fortalecimiento de Capacidades a Prestadores de los Servicios de Agua y Disposición Sanitaria de Excretas 1.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000,00 — — — — — — —

12 Educación Sanitaria para Hogares Rurales 800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 800,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 700,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 100,00 — — — — — — —

13 Monitoreo de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas para Hogares Concentrados 800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 800,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 500,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 300,00 — — — — — — —

15 Familias Saludables con Conocimientos para el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 6.000,00 10.000,00 10.000,00 4.284,00 4.284,00 4.284,00 4.284,00 42,8 %

2.3 Bienes y Servicios 6.000,00 10.000,00 10.000,00 4.284,00 4.284,00 4.284,00 4.284,00 42,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.500,00 3.500,00 3.500,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales — 3.000,00 3.000,00 2.484,00 2.484,00 2.484,00 2.484,00 82,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 2.000,00 2.000,00 690,00 690,00 690,00 690,00 34,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 200,00 1.200,00 1.200,00 1.110,00 1.110,00 1.110,00 1.110,00 92,5 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 300,00 300,00 300,00 — — — — 0,0 %

16 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 8.757,00 8.757,00 8.757,00 8.757,00 8.757,00 8.652,00 8.652,00 98,8 %

2.3 Bienes y Servicios 8.757,00 8.757,00 8.757,00 8.757,00 8.757,00 8.652,00 8.652,00 98,8 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 8.559,00 8.559,00 8.559,00 8.559,00 8.559,00 8.454,00 8.454,00 98,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 198,00 — — — — — — —

17 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 94.986,00 84.598,00 84.594,82 70.072,14 70.072,14 70.072,14 70.071,68 82,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 69.986,00 70.838,00 70.835,80 56.543,82 56.543,82 56.543,82 56.543,36 79,8 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 52.227,00 52.863,00 52.862,52 43.748,75 43.748,75 43.748,75 43.748,29 82,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.705,00 8.811,00 8.810,42 4.405,00 4.405,00 4.405,00 4.405,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.701,00 4.758,00 4.757,65 3.986,07 3.986,07 3.986,07 3.986,07 83,8 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 4.353,00 4.406,00 4.405,21 4.404,00 4.404,00 4.404,00 4.404,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 25.000,00 13.760,00 13.759,02 13.528,32 13.528,32 13.528,32 13.528,32 98,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.000,00 8.740,00 8.740,00 8.509,30 8.509,30 8.509,30 8.509,30 97,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.000,00 5.020,00 5.019,02 5.019,02 5.019,02 5.019,02 5.019,02 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 — — — — — — —

18 Normar y Fiscalizar 37.440,00 37.440,00 37.440,00 24.960,00 24.960,00 24.960,00 24.960,00 66,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 37.440,00 37.440,00 37.440,00 24.960,00 24.960,00 24.960,00 24.960,00 66,7 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 37.440,00 37.440,00 37.440,00 24.960,00 24.960,00 24.960,00 24.960,00 66,7 %

19 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 992.679,00 1.303.021,00 1.281.032,25 1.056.650,56 1.056.650,56 1.037.560,56 1.004.645,42 79,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 660.861,00 649.984,00 649.909,02 495.371,64 495.371,64 495.371,64 494.812,64 76,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 528.125,00 491.500,00 491.500,00 409.900,00 409.900,00 409.900,00 409.341,00 83,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 14.000,00 56.500,00 56.500,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 49.728,00 52.128,00 52.128,00 43.440,00 43.440,00 43.440,00 43.440,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 47.532,00 38.064,00 37.989,50 31.622,04 31.622,04 31.622,04 31.622,04 83,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.476,00 4.692,00 4.691,52 3.909,60 3.909,60 3.909,60 3.909,60 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

Otros (1) 15.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 331.818,00 645.857,00 623.943,23 554.098,92 554.098,92 535.008,92 502.652,78 82,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 140.000,00 220.890,00 220.890,00 195.320,00 195.320,00 179.530,00 175.070,00 81,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 52.000,00 151.401,00 140.612,86 117.672,86 117.672,86 117.372,86 112.372,86 77,5 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 6.000,00 78.388,00 78.317,46 73.745,75 73.745,75 73.745,75 64.905,59 94,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 28.000,00 63.550,00 54.648,63 53.148,63 53.148,63 53.148,63 43.386,63 83,6 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 27.318,00 54.018,00 54.000,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 75,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 36.760,00 36.010,00 36.010,00 36.010,00 36.010,00 36.010,00 98,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 18.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 9.000,00 9.000,00 75,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.500,00 9.895,00 9.871,00 8.298,40 8.298,40 8.298,40 8.298,40 83,9 %

Otros (12) 42.000,00 18.955,00 17.593,28 17.403,28 17.403,28 17.403,28 13.109,30 91,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.180,00 7.180,00 7.180,00 7.180,00 7.180,00 7.180,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.830,00 5.830,00 5.830,00 5.830,00 5.830,00 5.830,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 100,0 %

Total · 33 secuencia funcionals 1.743.901,00 3.165.007,00 3.060.665,61 2.407.818,73 2.407.818,73 2.333.766,58 2.268.928,12 73,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.