Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 6.819.031. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 4.931.142, equivalente al 72,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 5,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 6,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 4,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 4,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 1,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

72,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 5.066.227,00
PIM: S/ 6.819.031,00
Devengado: S/ 4.931.141,98
Girado: S/ 4.923.307,87
Pendiente: S/ 1.887.889,02

Posición en el ranking

1612 nacional

69 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 72,3 %
Promedio regional 72,8 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 572,3 mil

PIM S/ 697,1 mil 82,1 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 504,4 mil

PIM S/ 593,7 mil 85,0 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 379,1 mil

PIM S/ 506,2 mil 74,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 317,6 mil

PIM S/ 353,7 mil 89,8 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 285,6 mil

PIM S/ 380,8 mil 75,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 223,2 mil

PIM S/ 275,8 mil 80,9 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 203,1 mil

PIM S/ 284,6 mil 71,4 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 172,4 mil

PIM S/ 185,4 mil 93,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 153,6 mil

PIM S/ 184,5 mil 83,3 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 147,8 mil

PIM S/ 449,9 mil 32,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 302,1 mil

PIM S/ 449,9 mil 32,9 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 148,0 mil

PIM S/ 148,0 mil 0,0 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 127,1 mil

PIM S/ 506,2 mil 74,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 124,8 mil

PIM S/ 697,1 mil 82,1 % ejecutado
2.1.4.1.1.6Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo S/ 124,0 mil

PIM S/ 144,8 mil 14,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 95,2 mil

PIM S/ 380,8 mil 75,0 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 89,4 mil

PIM S/ 593,7 mil 85,0 % ejecutado
2.3.2.10.1.1Propinas a Voluntarios S/ 87,4 mil

PIM S/ 87,4 mil 0,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 81,5 mil

PIM S/ 284,6 mil 71,4 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 72,9 mil

PIM S/ 140,2 mil 48,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo a Traves de Medidas de Protección y Servicios para Fortalecer Vinculos Familiares 9.200,00 75.822,00 75.498,60 75.498,60 75.498,60 57.978,60 57.978,60 76,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 1.910,00 1.910,00 1.910,00 1.910,00 1.910,00 1.910,00 100,0 %

2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social — 1.910,00 1.910,00 1.910,00 1.910,00 1.910,00 1.910,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 9.200,00 54.712,00 54.388,60 54.388,60 54.388,60 36.868,60 36.868,60 67,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 18.000,00 18.000,00 54,6 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 600,00 3.870,00 3.868,60 3.868,60 3.868,60 3.868,60 3.868,60 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 3.470,00 3.470,00 3.470,00 3.470,00 3.470,00 3.470,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.000,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 2.522,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.000,00 1.920,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 83,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,0 %

Otros (4) 600,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

27 Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales No Pavimentados 186.508,00 428.250,00 428.247,40 428.219,00 418.232,00 378.473,00 378.473,00 88,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 56.794,00 56.794,00 56.794,00 46.807,00 46.807,00 46.807,00 82,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 51.600,00 51.600,00 51.600,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.594,00 4.594,00 4.594,00 3.807,00 3.807,00 3.807,00 82,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 186.508,00 371.456,00 371.453,40 371.425,00 371.425,00 331.666,00 331.666,00 89,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 42.000,00 119.628,00 119.625,40 119.597,00 119.597,00 100.238,00 100.238,00 83,8 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 15.840,00 113.540,00 113.540,00 113.540,00 113.540,00 113.540,00 113.540,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 45.280,00 45.280,00 45.280,00 45.280,00 33.280,00 33.280,00 73,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 51.848,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 25.200,00 25.200,00 75,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 28.820,00 23.900,00 23.900,00 23.900,00 23.900,00 23.900,00 23.900,00 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 2.000,00 17.100,00 17.100,00 17.100,00 17.100,00 17.100,00 17.100,00 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 8.000,00 8.230,00 8.230,00 8.230,00 8.230,00 8.230,00 8.230,00 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 3.338,00 3.338,00 3.338,00 3.338,00 3.338,00 3.338,00 100,0 %

Otros (4) 8.000,00 6.840,00 6.840,00 6.840,00 6.840,00 6.840,00 6.840,00 100,0 %

28 Identificación, Selección y Derivación de Personas Adultas Mayores en Situación en Riego 32.750,00 81.712,00 75.930,40 74.090,40 74.090,40 64.218,40 64.218,40 78,6 %

2.3 Bienes y Servicios 32.750,00 81.712,00 75.930,40 74.090,40 74.090,40 64.218,40 64.218,40 78,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 7.410,00 27.544,00 27.544,00 27.544,00 27.544,00 22.472,00 22.472,00 81,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 14.800,00 14.480,00 14.480,00 14.480,00 14.480,00 14.480,00 97,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 9.600,00 9.600,00 66,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 13.128,00 7.666,40 7.666,40 7.666,40 7.666,40 7.666,40 58,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 7.900,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.380,00 1.380,00 1.380,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 460,00 460,00 460,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 600,00 — — — — — — —

29 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 131.596,00 184.284,00 169.528,10 169.262,10 166.690,10 156.970,10 156.970,10 85,2 %

2.3 Bienes y Servicios 131.596,00 184.284,00 169.528,10 169.262,10 166.690,10 156.970,10 156.970,10 85,2 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 93.674,00 108.012,00 93.674,00 93.674,00 91.102,00 91.102,00 91.102,00 84,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 16.000,00 16.000,00 66,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.200,00 11.948,00 11.946,20 11.946,20 11.946,20 11.946,20 11.946,20 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 7.024,00 11.624,00 11.492,00 11.226,00 11.226,00 10.560,00 10.560,00 90,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 6.248,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.020,00 1.254,00 1.254,00 1.254,00 1.254,00 1.254,00 1.254,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 1.054,00 1.054,00 1.054,00 1.054,00 — — 0,0 %

Otros (7) 16.430,00 1.672,00 1.387,90 1.387,90 1.387,90 1.387,90 1.387,90 83,0 %

30 Sesiones Grupales con Hombres de la Comunidad y Sus Parejas para Incorporar Comportamientos Equitativos de Genero y No Violentos en Su Relación de Pareja 10.230,00 7.606,00 7.434,30 6.620,00 6.320,00 5.840,00 5.840,00 76,8 %

2.3 Bienes y Servicios 10.230,00 7.606,00 7.434,30 6.620,00 6.320,00 5.840,00 5.840,00 76,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.534,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.440,00 3.440,00 87,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 686,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 816,00 814,30 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 300,00 300,00 300,00 — — — 0,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 170,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 560,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.450,00 — — — — — — —

2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales — — — — — — — —

31 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 626.698,00 319.002,00 301.398,06 301.398,06 273.904,50 239.504,50 239.504,50 75,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 100.008,00 98.196,00 98.194,06 98.194,06 70.700,50 70.700,50 70.700,50 72,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 88.200,00 88.200,00 88.200,00 65.800,00 65.800,00 65.800,00 74,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 6.978,00 6.977,40 6.977,40 4.900,50 4.900,50 4.900,50 70,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.668,00 1.666,66 1.666,66 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.350,00 1.350,00 1.350,00 — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 81.900,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.238,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

Otros (2) 10.670,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 526.690,00 218.506,00 200.904,00 200.904,00 200.904,00 166.504,00 166.504,00 76,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 73.800,00 133.560,00 130.400,00 130.400,00 130.400,00 96.000,00 96.000,00 71,9 %

2.3.2.7.1.1 Consultorias — 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 14.442,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 192.000,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 107.090,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,0 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias 40.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 10.000,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 63.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %

Otros (8) 40.200,00 5.024,00 5.024,00 5.024,00 5.024,00 5.024,00 5.024,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

32 Implementación y Mejoramiento de Sistemas Informaticos 76.598,00 126.222,00 126.222,00 126.222,00 115.367,00 108.167,00 108.167,00 85,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 19.498,00 62.022,00 62.022,00 62.022,00 51.167,00 51.167,00 51.167,00 82,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 10.000,00 56.400,00 56.400,00 56.400,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.798,00 5.022,00 5.022,00 5.022,00 4.167,00 4.167,00 4.167,00 83,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 4.100,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 57.100,00 64.200,00 64.200,00 64.200,00 64.200,00 57.000,00 57.000,00 88,8 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 9.100,00 43.200,00 43.200,00 43.200,00 43.200,00 36.000,00 36.000,00 83,3 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 16.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 32.000,00 — — — — — — —

33 Normar y Fiscalizar 641.040,00 536.604,00 536.602,46 536.602,46 465.462,86 453.357,86 453.357,86 84,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 503.080,00 381.100,00 381.098,46 381.098,46 309.958,86 309.958,86 309.958,86 81,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 293.800,00 228.000,00 228.000,00 228.000,00 186.140,00 186.140,00 186.140,00 81,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 165.400,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 89.200,00 89.200,00 89.200,00 82,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 20.460,00 20.460,00 20.460,00 16.641,00 16.641,00 16.641,00 81,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.990,00 10.158,00 10.156,80 10.156,80 8.371,80 8.371,80 8.371,80 82,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 25.490,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.324,40 3.324,40 3.324,40 83,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.282,00 3.281,66 3.281,66 3.281,66 3.281,66 3.281,66 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %

Otros (1) 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 137.960,00 135.384,00 135.384,00 135.384,00 135.384,00 123.279,00 123.279,00 91,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 68.000,00 38.200,00 38.200,00 38.200,00 38.200,00 33.000,00 33.000,00 86,4 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 100,0 %

2.3.2.2.4.3 Servicios de Imagen Institucional — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 14.400,00 14.400,00 80,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 360,00 15.750,00 15.750,00 15.750,00 15.750,00 15.750,00 15.750,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 9.180,00 9.180,00 9.180,00 9.180,00 7.620,00 7.620,00 83,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.600,00 7.294,00 7.294,00 7.294,00 7.294,00 7.294,00 7.294,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.000,00 7.140,00 7.140,00 7.140,00 7.140,00 7.140,00 7.140,00 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 4.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4.255,00 4.255,00 70,9 %

Otros (7) 49.000,00 14.320,00 14.320,00 14.320,00 14.320,00 14.320,00 14.320,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 20.120,00 20.120,00 20.120,00 20.120,00 20.120,00 20.120,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 14.180,00 14.180,00 14.180,00 14.180,00 14.180,00 14.180,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 5.240,00 5.240,00 5.240,00 5.240,00 5.240,00 5.240,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

34 Normar y Fiscalizar la Conducción Municipal 808.534,00 500.852,00 500.850,44 498.100,44 405.720,51 405.720,51 402.766,40 81,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 532.534,00 399.116,00 399.114,44 399.114,44 306.734,51 306.734,51 303.780,40 76,9 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 169.200,00 169.200,00 169.200,00 169.200,00 135.360,00 135.360,00 135.360,00 80,0 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 142.862,00 116.442,00 116.442,00 116.442,00 96.185,14 96.185,14 96.185,14 82,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 49.770,00 44.742,00 44.742,00 44.742,00 37.283,80 37.283,80 37.283,80 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 10.206,00 21.940,00 21.938,44 21.938,44 15.691,89 15.691,89 12.737,78 71,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 20.410,00 20.130,00 20.130,00 20.130,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 46,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.858,00 12.508,00 12.508,00 12.508,00 9.521,08 9.521,08 9.521,08 76,1 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 9.606,00 10.190,00 10.190,00 10.190,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.480,00 3.964,00 3.964,00 3.964,00 3.292,60 3.292,60 3.292,60 83,1 %

Otros (3) 113.142,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 200.000,00 20.176,00 20.176,00 20.176,00 20.176,00 20.176,00 20.176,00 100,0 %

2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social 200.000,00 20.176,00 20.176,00 20.176,00 20.176,00 20.176,00 20.176,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 76.000,00 81.560,00 81.560,00 78.810,00 78.810,00 78.810,00 78.810,00 96,6 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 10.000,00 10.000,00 9.950,00 9.950,00 9.950,00 9.950,00 99,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 4.960,00 4.960,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 45,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.000,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 24.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 18.000,00 — — — — — — —

35 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 1.879.076,00 1.609.248,00 1.547.275,96 1.528.348,92 1.422.522,78 1.270.552,78 1.266.692,78 79,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 366.694,00 496.426,00 496.424,90 486.196,90 404.178,76 404.178,76 404.178,76 81,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 152.600,00 345.334,00 345.333,90 345.333,90 289.277,14 289.277,14 289.277,14 83,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 135.200,00 64.924,00 64.924,00 55.724,00 46.523,02 46.523,02 46.523,02 71,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 46.800,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.594,00 29.376,00 29.375,10 29.375,10 24.687,70 24.687,70 24.687,70 84,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 5.778,00 5.778,00 4.950,00 4.077,00 4.077,00 4.077,00 70,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.214,00 3.213,90 3.213,90 3.213,90 3.213,90 3.213,90 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

Otros (2) 12.900,00 1.000,00 1.000,00 800,00 800,00 800,00 800,00 80,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 6.894,00 6.894,00 6.894,00 6.894,00 6.894,00 6.894,00 100,0 %

2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social — 6.894,00 6.894,00 6.894,00 6.894,00 6.894,00 6.894,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.512.382,00 1.060.748,00 998.817,06 990.118,02 966.310,02 816.340,02 812.840,02 77,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 190.002,00 216.048,00 194.180,00 194.180,00 194.180,00 170.280,00 166.780,00 78,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 200.000,00 134.580,00 134.580,00 131.780,00 131.780,00 128.380,00 128.380,00 95,4 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 278.180,00 123.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 7.000,00 7.000,00 5,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 100.000,00 100.144,00 100.142,20 97.777,20 97.777,20 97.777,20 97.777,20 97,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 60.000,00 97.472,00 97.471,14 95.954,10 95.954,10 95.954,10 95.954,10 98,4 %

2.3.2.7.1.1 Consultorias — 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 76.500,00 76.500,00 90,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 68.000,00 62.420,00 62.420,00 62.420,00 60.230,00 55.710,00 55.710,00 89,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 26.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 36.908,60 36.908,60 36.908,60 83,9 %

Otros (30) 590.200,00 198.084,00 194.023,72 192.006,72 177.480,12 147.830,12 147.830,12 74,6 %

2.5 Otros Gastos — 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 33.640,00 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 33.640,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.180,00 11.140,00 11.140,00 11.140,00 9.140,00 9.140,00 81,8 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 3.680,00 3.640,00 3.640,00 3.640,00 3.640,00 3.640,00 98,9 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.510,00 2.510,00 2.510,00 2.510,00 2.510,00 2.510,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 100,0 %

36 Desarrollo Urbano Rural 556.200,00 463.318,00 463.313,72 463.313,72 409.418,88 368.218,88 368.218,88 79,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 170.054,00 261.704,00 261.700,72 261.700,72 207.805,88 207.805,88 207.805,88 79,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 93.600,00 135.042,00 135.040,56 135.040,56 106.800,56 106.800,56 106.800,56 79,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 62.770,00 56.742,00 56.742,00 56.742,00 47.283,80 47.283,80 47.283,80 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 39.600,00 39.600,00 39.600,00 30.973,26 30.973,26 30.973,26 78,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.284,00 15.810,00 15.808,90 15.808,90 12.618,40 12.618,40 12.618,40 79,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 6.006,00 6.005,26 6.005,26 6.005,26 6.005,26 6.005,26 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 3.504,00 3.504,00 3.504,00 2.724,60 2.724,60 2.724,60 77,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

Otros (2) 2.400,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 800,00 800,00 800,00 40,0 %

2.3 Bienes y Servicios 386.146,00 201.614,00 201.613,00 201.613,00 201.613,00 160.413,00 160.413,00 79,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 37.000,00 66.600,00 66.600,00 66.600,00 66.600,00 59.400,00 59.400,00 89,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 176.000,00 56.200,00 56.200,00 56.200,00 56.200,00 27.200,00 27.200,00 48,4 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 31.200,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 18.014,00 21.874,00 21.873,00 21.873,00 21.873,00 21.873,00 21.873,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 14.120,00 14.120,00 14.120,00 14.120,00 14.120,00 14.120,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.408,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 50,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 520,00 — — — — — — —

Otros (6) 139.204,00 — — — — — — —

37 Desarrollo de Capacidades Sociales 323.242,00 239.866,00 239.628,34 239.628,34 224.137,34 202.374,34 202.374,34 84,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 86.642,00 85.980,00 85.979,34 85.979,34 70.488,34 70.488,34 70.488,34 82,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 64.900,00 80.034,00 80.033,34 80.033,34 66.033,34 66.033,34 66.033,34 82,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.842,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.700,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 4.000,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 132.666,00 132.429,00 132.429,00 132.429,00 110.666,00 110.666,00 83,4 %

2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social — 132.666,00 132.429,00 132.429,00 132.429,00 110.666,00 110.666,00 83,4 %

2.3 Bienes y Servicios 236.600,00 20.020,00 20.020,00 20.020,00 20.020,00 20.020,00 20.020,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 154.000,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.600,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 6.000,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 12.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 28.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 10.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 12.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

Total · 65 secuencia funcionals 10.132.454,00 13.638.062,00 12.425.338,06 12.371.183,22 11.348.279,21 9.854.652,85 9.846.638,74 72,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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