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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES PIURA / CASTILLA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 73,9 % frente a un promedio comparable de 70,1 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 78.634.014. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 58.119.638, equivalente al 73,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 70,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 78,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 58,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 56,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 20,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

73,9 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 70.275.904,00
PIM
S/ 78.634.014,00
Devengado
S/ 58.119.637,55
Girado
S/ 56.046.615,87
Pendiente
S/ 20.514.376,45

Posición en el ranking

1449 nacional

59 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 73,9 %
  • Promedio regional 74,3 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 8,8 M
    PIM S/ 10,6 M 83,8 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 5,2 M
    PIM S/ 6,9 M 75,6 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 4,9 M
    PIM S/ 6,6 M 73,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,7 M
    PIM S/ 5,9 M 78,7 % ejecutado
  • 2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 4,0 M
    PIM S/ 4,1 M 98,8 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 3,8 M
    PIM S/ 4,6 M 82,6 % ejecutado
  • 2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 3,3 M
    PIM S/ 4,9 M 67,3 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,2 M
    PIM S/ 2,5 M 87,3 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 1,8 M
    PIM S/ 2,2 M 81,9 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,8 M
    PIM S/ 3,2 M 56,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,8 M
    PIM S/ 6,6 M 73,3 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,7 M
    PIM S/ 10,6 M 83,8 % ejecutado
  • 2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 1,7 M
    PIM S/ 1,7 M 0,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,7 M
    PIM S/ 6,9 M 75,6 % ejecutado
  • 2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 1,6 M
    PIM S/ 4,9 M 67,3 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,4 M
    PIM S/ 3,2 M 56,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,3 M
    PIM S/ 5,9 M 78,7 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,8 M 29,8 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,9 M 44,1 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 791,7 mil
    PIM S/ 4,6 M 82,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
76 Ordenamiento Territorial y Catastro 706.000,00 671.021,00 660.964,90 621.428,91 522.995,12 490.646,91 477.461,90 73,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 506.000,00 520.810,00 511.253,90 482.717,91 384.284,12 379.994,22 369.869,21 73,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 335.000,00 321.661,00 321.659,53 320.159,53 255.017,66 252.667,66 246.164,22 78,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 50.571,00 50.570,28 50.570,28 42.144,90 42.144,90 40.408,24 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 40.000,00 39.300,00 39.300,00 39.300,00 32.750,00 32.750,00 31.826,92 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.000,00 23.831,00 23.817,64 23.682,60 16.996,38 16.956,48 16.276,99 71,2 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 5.000,00 22.591,00 22.590,14 5.139,19 3.275,00 3.275,00 3.275,00 14,5 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.500,00 15.629,00 15.628,38 9.528,38 3.800,00 1.900,00 1.900,00 12,2 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 25.500,00 14.660,00 14.660,00 11.310,00 11.310,00 11.310,00 11.310,00 77,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 11.600,00 2.065,26 2.065,26 2.065,26 2.065,26 2.065,26 17,8 %
Otros (5) 80.000,00 20.967,00 20.962,67 20.962,67 16.924,92 16.924,92 16.642,58 80,7 %
2.3 Bienes y Servicios 200.000,00 150.211,00 149.711,00 138.711,00 138.711,00 110.652,69 107.592,69 73,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 135.000,00 111.295,00 110.795,00 99.795,00 99.795,00 84.807,29 81.747,29 76,2 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 61.000,00 38.916,00 38.916,00 38.916,00 38.916,00 25.845,40 25.845,40 66,4 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 — — — — — — —
77 Subgerencia de Estudios y Proyectos de Inversión Pública 600.000,00 413.427,00 413.097,20 412.197,20 383.638,95 359.238,94 355.868,12 86,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 250.000,00 155.293,00 154.964,15 154.064,15 125.505,90 125.505,90 124.385,08 80,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 95.000,00 63.800,00 63.800,00 63.800,00 53.360,00 53.360,00 53.360,00 83,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 45.000,00 42.900,00 42.900,00 42.900,00 35.750,00 35.750,00 35.133,18 83,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 14.000,00 14.000,00 14.000,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 60,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 3.700,00 9.375,00 9.375,00 9.375,00 9.375,00 9.375,00 9.375,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.000,00 8.013,00 8.012,50 7.712,50 3.856,25 3.856,25 3.856,25 48,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.500,00 5.220,00 5.218,65 5.218,65 4.152,15 4.152,15 3.870,90 79,5 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 87.800,00 4.810,00 4.810,00 4.810,00 4.810,00 4.810,00 4.810,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.000,00 3.575,00 3.575,00 3.575,00 3.575,00 3.575,00 3.575,00 100,0 %
Otros (3) 6.000,00 3.600,00 3.273,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.004,75 61,9 %
2.3 Bienes y Servicios 350.000,00 258.134,00 258.133,05 258.133,05 258.133,05 233.733,04 231.483,04 90,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 210.000,00 186.334,00 186.333,37 186.333,37 186.333,37 182.333,37 182.333,37 97,9 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 84.500,00 59.800,00 59.799,68 59.799,68 59.799,68 42.199,68 39.949,68 70,6 %
2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares 50.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 9.199,99 9.199,99 76,7 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.500,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 2.000,00 — — — — — — —
78 Subgerencia de Formulación de Proyectos de Inversión Pública 50.000,00 290.742,00 278.048,60 277.448,60 254.098,83 226.830,83 221.017,50 78,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 144.387,00 144.280,60 143.680,60 120.330,83 120.330,83 119.517,50 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 74.557,00 74.555,59 74.555,59 62.762,27 62.762,27 61.948,94 84,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 41.220,00 41.220,00 41.220,00 34.350,00 34.350,00 34.350,00 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 7.408,00 7.407,30 7.407,30 3.703,65 3.703,65 3.703,65 50,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 4.670,00 4.670,00 4.670,00 4.670,00 4.670,00 4.670,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 3.883,00 3.782,25 3.782,25 3.244,95 3.244,95 3.244,95 83,6 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 3.435,00 3.435,00 3.435,00 3.435,00 3.435,00 3.435,00 100,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 3.435,00 3.435,00 3.435,00 3.435,00 3.435,00 3.435,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.883,00 2.879,63 2.879,63 2.434,13 2.434,13 2.434,13 84,4 %
Otros (3) — 2.896,00 2.895,83 2.295,83 2.295,83 2.295,83 2.295,83 79,3 %
2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 146.355,00 133.768,00 133.768,00 133.768,00 106.500,00 101.500,00 72,8 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 76.985,00 66.768,00 66.768,00 66.768,00 39.500,00 34.500,00 51,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 67.000,00 67.000,00 67.000,00 67.000,00 67.000,00 67.000,00 100,0 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 2.370,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — — — — — — — —
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — — — — — — — —
79 Subgerencia de Obras 800.000,00 472.151,00 468.967,89 435.885,89 427.247,71 369.887,10 360.392,35 78,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 450.000,00 74.261,00 73.955,97 73.355,97 64.717,79 64.717,79 64.495,04 87,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 130.000,00 69.600,00 69.600,00 69.600,00 61.233,32 61.233,32 61.233,32 88,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.000,00 2.977,00 2.673,00 2.673,00 2.401,50 2.401,50 2.178,75 80,7 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 600,00 600,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 545,00 545,00 545,00 545,00 545,00 545,00 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 264,00 263,89 263,89 263,89 263,89 263,89 100,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 23,00 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 97,8 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 2,00 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 79,0 %
Otros (1) 315.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 300.000,00 397.890,00 395.011,92 362.529,92 362.529,92 305.169,31 295.897,31 76,7 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 73.000,00 180.400,00 180.400,00 180.400,00 180.400,00 141.594,00 138.822,00 78,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 150.000,00 159.584,00 159.583,92 127.101,92 127.101,92 110.935,31 110.935,31 69,5 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 60.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 45.500,00 100,0 %
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 5.000,00 2.878,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 2.388,00 2.388,00 2.388,00 2.388,00 — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 50.000,00 — — — — — — —
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 50.000,00 — — — — — — —
80 Brindar Asistencia Alimentaria 1.635.839,00 1.735.028,00 1.681.824,84 509.954,36 509.954,36 509.954,36 509.954,36 29,4 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1.635.839,00 1.735.028,00 1.681.824,84 509.954,36 509.954,36 509.954,36 509.954,36 29,4 %
2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 1.635.839,00 1.735.028,00 1.681.824,84 509.954,36 509.954,36 509.954,36 509.954,36 29,4 %
81 Brindar Asistencia Alimentaria 325.000,00 494.196,00 414.966,17 411.418,64 373.694,49 335.574,49 321.497,02 67,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 43.000,00 226.936,00 223.290,34 219.742,81 182.018,66 182.018,66 173.386,19 80,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 112.320,00 112.320,00 112.320,00 93.600,00 93.600,00 86.914,62 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 36.000,00 24.622,00 24.620,34 22.359,67 22.359,67 22.359,67 21.897,67 90,8 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 20.244,00 20.242,80 20.242,80 10.121,40 10.121,40 10.121,40 50,0 %
2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 19.783,00 19.783,00 19.783,00 16.957,00 16.957,00 16.693,31 85,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 11.893,00 11.805,84 11.805,84 10.308,04 10.308,04 10.308,04 86,7 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 11.873,00 11.873,00 10.773,00 9.360,00 9.360,00 9.360,00 78,8 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 9.760,00 9.760,00 9.760,00 9.760,00 9.760,00 9.760,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.195,00 3.993,94 3.900,61 2.360,44 2.360,44 2.360,44 38,1 %
Otros (6) 7.000,00 10.246,00 8.891,42 8.797,89 7.192,11 7.192,11 5.970,71 70,2 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 50.000,00 50.000,00 22.165,83 22.165,83 22.165,83 22.165,83 22.165,83 44,3 %
2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 50.000,00 50.000,00 22.165,83 22.165,83 22.165,83 22.165,83 22.165,83 44,3 %
2.3 Bienes y Servicios 230.000,00 215.860,00 169.510,00 169.510,00 169.510,00 131.390,00 125.945,00 60,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 160.000,00 101.860,00 84.860,00 84.860,00 84.860,00 73.355,00 70.385,00 72,0 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 50.000,00 99.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 54.000,00 54.000,00 54,6 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 11.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 2.475,00 — 34,9 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 4.000,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 2.000,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 78,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 800,00 800,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %
Otros (1) 100,00 100,00 — — — — — 0,0 %
2.5 Otros Gastos 2.000,00 1.400,00 — — — — — 0,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 2.000,00 1.400,00 — — — — — 0,0 %
82 Desarrollo Económico Local 535.000,00 432.801,00 422.997,69 420.115,67 335.120,45 292.451,95 289.355,95 67,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 355.000,00 255.939,00 255.136,19 254.536,19 180.540,97 180.540,97 180.540,97 70,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 40.000,00 116.965,00 116.964,99 116.964,99 76.573,99 76.573,99 76.573,99 65,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 85.000,00 81.600,00 81.600,00 81.600,00 69.133,33 69.133,33 69.133,33 84,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.000,00 20.975,00 20.974,30 20.974,30 7.115,95 7.115,95 7.115,95 33,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.500,00 10.730,00 10.729,55 10.729,55 7.475,85 7.475,85 7.475,85 69,7 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 3.500,00 9.710,00 9.710,00 9.710,00 6.580,00 6.580,00 6.580,00 67,8 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 11.500,00 7.450,00 7.449,00 7.449,00 7.449,00 7.449,00 7.449,00 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 22.700,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 89,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.800,00 3.473,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 64,1 %
Otros (5) 175.000,00 686,00 685,35 85,35 85,35 85,35 85,35 12,4 %
2.3 Bienes y Servicios 180.000,00 176.862,00 167.861,50 165.579,48 154.579,48 111.910,98 108.814,98 63,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 85.000,00 109.963,00 100.963,00 98.680,98 92.680,98 81.680,98 78.584,98 74,3 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 33.500,00 51.500,00 51.500,00 51.500,00 46.500,00 20.400,00 20.400,00 39,6 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 7.000,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 2.000,00 2.000,00 36,4 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.000,00 3.330,00 3.330,00 3.330,00 3.330,00 3.330,00 3.330,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 1.887,00 1.886,50 1.886,50 1.886,50 — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 182,00 182,00 182,00 182,00 — — 0,0 %
Otros (3) 42.500,00 — — — — — — —
83 Promoción Turística, Empresarial e Inversiones 175.000,00 131.834,00 131.832,42 126.234,42 116.335,34 97.052,00 95.052,00 73,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 75.000,00 71.216,00 71.214,42 70.614,42 62.715,34 62.715,34 62.715,34 88,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 75.000,00 63.800,00 63.800,00 63.800,00 56.123,67 56.123,67 56.123,67 88,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.785,00 3.784,17 3.784,17 3.784,17 3.784,17 3.784,17 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.451,00 2.450,25 2.450,25 2.227,50 2.227,50 2.227,50 90,9 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 600,00 600,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 100.000,00 60.618,00 60.618,00 55.620,00 53.620,00 34.336,66 32.336,66 56,6 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 70.000,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 13.416,66 13.416,66 52,6 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 12.000,00 12.000,00 66,7 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 71,4 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 4.998,00 4.998,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 25.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 — 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 100,0 %
2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 888,00 888,00 888,00 888,00 — — 0,0 %
2.3.1.7.1.1 Enseres — 312,00 312,00 312,00 312,00 — — 0,0 %
Otros (1) 5.000,00 — — — — — — —
84 Subgerencia de Comercialización 600.000,00 527.129,00 525.219,27 523.016,59 439.581,08 425.170,52 414.155,13 80,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 377.000,00 350.312,00 348.402,95 346.702,95 263.267,44 260.796,88 256.801,49 74,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 175.000,00 194.321,00 194.264,61 194.264,61 155.981,96 155.981,96 155.196,20 80,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 35.700,00 36.771,00 36.770,28 36.770,28 26.556,31 26.556,31 24.017,63 72,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 36.000,00 35.495,00 35.460,00 35.460,00 29.550,00 29.550,00 29.550,00 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 10.000,00 19.929,00 19.928,38 18.228,38 3.933,81 1.689,00 1.689,00 8,5 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 4.000,00 15.218,00 15.217,37 15.217,37 11.853,38 11.850,38 11.850,38 77,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 14.909,00 14.908,33 14.908,33 11.199,55 10.976,80 10.531,30 73,6 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 10.000,00 10.075,00 8.275,00 8.275,00 5.304,17 5.304,17 5.304,17 52,7 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 83.700,00 9.990,00 9.990,00 9.990,00 8.990,00 8.990,00 8.990,00 90,0 %
Otros (5) 16.600,00 13.604,00 13.588,98 13.588,98 9.898,26 9.898,26 9.672,81 72,8 %
2.3 Bienes y Servicios 223.000,00 176.817,00 176.816,32 176.313,64 176.313,64 164.373,64 157.353,64 93,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 121.500,00 110.042,00 110.041,91 110.041,91 110.041,91 100.651,91 99.166,91 91,5 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 63.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 39.450,00 33.915,00 93,9 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.000,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 9.500,00 9.975,00 9.974,41 9.471,73 9.471,73 9.471,73 9.471,73 95,0 %
2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 3.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — — — — — — — —
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 21.000,00 — — — — — — —
85 Fomentar la Participación de la Población Organizada 460.000,00 274.516,00 263.314,50 258.412,50 234.029,64 231.529,64 210.424,64 84,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 210.000,00 140.816,00 139.614,50 134.712,50 110.329,64 110.329,64 110.329,64 78,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 110.000,00 75.600,00 75.600,00 74.100,00 60.759,99 60.759,99 60.759,99 80,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 39.360,00 39.360,00 39.360,00 32.800,00 32.800,00 32.800,00 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 12.000,00 7.065,00 7.064,90 7.064,90 3.532,45 3.532,45 3.532,45 50,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 3.436,00 3.435,75 2.895,75 2.450,25 2.450,25 2.450,25 71,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 3.283,00 3.281,85 3.281,85 2.776,95 2.776,95 2.776,95 84,6 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 10.000,00 3.280,00 3.280,00 3.280,00 3.280,00 3.280,00 3.280,00 100,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 3.280,00 3.280,00 3.280,00 3.280,00 3.280,00 3.280,00 100,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.262,00 2.262,00 — — — — 0,0 %
Otros (4) 72.000,00 3.250,00 2.050,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 44,6 %
2.3 Bienes y Servicios 250.000,00 133.700,00 123.700,00 123.700,00 123.700,00 121.200,00 100.095,00 90,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 207.000,00 118.500,00 118.500,00 118.500,00 118.500,00 118.500,00 97.395,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 12.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 15.000,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 — — — — — — —
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 6.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 — — — — — — —
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 4.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.000,00 — — — — — — —
86 Gerencia de Desarrollo Humano 740.000,00 686.443,00 658.536,20 629.861,41 576.056,42 514.289,75 501.611,71 74,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 430.000,00 295.262,00 295.092,53 291.077,74 237.272,75 237.272,75 233.554,71 80,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 153.000,00 129.477,00 129.474,79 126.060,00 106.420,00 106.420,00 105.531,90 82,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 200.000,00 105.722,00 105.633,36 105.633,36 88.027,80 88.027,80 85.643,36 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 20.000,00 19.020,00 19.019,06 19.019,06 9.509,53 9.509,53 9.509,53 50,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 12.503,00 12.502,78 12.502,78 8.802,78 8.802,78 8.802,78 70,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.000,00 9.189,00 9.187,65 9.187,65 7.774,25 7.774,25 7.774,25 84,6 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 9.000,00 8.803,00 8.802,78 8.802,78 8.802,78 8.802,78 8.802,78 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.000,00 6.050,00 6.002,11 6.002,11 4.665,61 4.665,61 4.220,11 77,1 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 5.000,00 2.928,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 99,0 %
Otros (3) 25.000,00 1.570,00 1.570,00 970,00 370,00 370,00 370,00 23,6 %
2.3 Bienes y Servicios 300.000,00 391.181,00 363.443,67 338.783,67 338.783,67 277.017,00 268.057,00 70,8 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 13.000,00 95.500,00 95.500,00 70.840,00 70.840,00 70.840,00 70.840,00 74,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 80.000,00 76.200,00 76.200,00 76.200,00 76.200,00 69.060,00 65.100,00 90,6 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 78.000,00 75.360,00 62.666,67 62.666,67 62.666,67 50.000,00 45.000,00 66,4 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 78.000,00 73.500,00 58.500,00 58.500,00 58.500,00 19.500,00 19.500,00 26,5 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 25.000,00 48.004,00 47.960,00 47.960,00 47.960,00 45.000,00 45.000,00 93,7 %
2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 2.937,00 2.937,00 2.937,00 2.937,00 2.937,00 2.937,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 100,0 %
Otros (4) 26.000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 10.000,00 — — — — — — —
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 10.000,00 — — — — — — —
87 Contribuir en la Inclusión Social de la Población del Distrito de Castilla 753.000,00 582.722,00 544.801,44 491.218,09 412.307,23 395.641,63 375.404,30 67,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 475.000,00 444.431,00 433.337,44 381.354,09 302.443,23 302.443,23 300.650,60 68,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 75.000,00 334.919,00 334.918,54 334.590,16 278.355,15 278.355,15 277.777,05 83,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.000,00 25.224,00 25.134,03 25.131,03 18.106,08 18.106,08 17.391,55 71,8 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 23.700,00 23.700,00 2.800,00 — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 2.000,00 14.078,00 14.076,76 4.992,57 — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 14.009,00 14.008,34 — — — — 0,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 11.000,00 11.000,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.859,00 7.858,33 7.858,33 — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 6.310,00 6.309,44 — — — — 0,0 %
Otros (7) 379.000,00 7.332,00 7.332,00 5.982,00 5.982,00 5.982,00 5.482,00 81,6 %
2.3 Bienes y Servicios 270.000,00 130.291,00 111.464,00 109.864,00 109.864,00 93.198,40 74.753,70 71,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 100.000,00 50.500,00 46.500,00 46.500,00 46.500,00 35.954,40 20.969,70 71,2 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 120.000,00 39.827,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 25.380,00 23.400,00 63,7 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 100,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 6.500,00 6.500,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 4.804,00 4.804,00 4.804,00 4.804,00 4.804,00 4.804,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 20.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 520,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 10.000,00 1.600,00 1.600,00 — — — — 0,0 %
Otros (3) 11.500,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 8.000,00 8.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 8.000,00 8.000,00 — — — — — 0,0 %
Total · 88 secuencia funcionals 70.275.904,00 78.634.014,00 74.184.122,36 69.144.149,19 60.713.790,91 58.119.637,55 56.046.615,87 73,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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