Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 113.670.678. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 82.902.266, equivalente al 72,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 92,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 113,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 82,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 80,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 30,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

72,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 92.074.666,00
PIM: S/ 113.670.678,00
Devengado: S/ 82.902.266,34
Girado: S/ 80.691.534,19
Pendiente: S/ 30.768.411,66

Posición en el ranking

1120 nacional

48 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 72,9 %
Promedio regional 70,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio Vial en el A.H. Campo Polo, Distrito de Castilla - Piura - Piura

Código 2244633

PIMS/ 4,5 M

EjecutadoS/ 4,5 M

Avance100,0 %
2

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable e Instalación del Servicio de Alcantarillado en el Caserio de Miraflores, Distrito de Castilla - Piura - Piura

Código 2339313

PIMS/ 5,2 M

EjecutadoS/ 3,3 M

Avance63,5 %
3

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Urbanización el Bosque del Distrito de Castilla - Provincia de Piura - Departamento de Piura

Código 2553124

PIMS/ 2,3 M

EjecutadoS/ 2,3 M

Avance100,0 %
4

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Urbano y Mejoramiento del Servicio de Alcantarillado en la Apv 15 de Setiembre, Distrito de Castilla de la Provincia de Piura del Departamento de Piura

Código 2643216

PIMS/ 2,0 M

EjecutadoS/ 1,9 M

Avance94,2 %
5

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Ah Ciudad del Niño 2 Etapa Distrito de Castilla de la Provincia de Piura del Departamento de Piura

Código 2644710

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance93,0 %
6

Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en la Cuidad de Castilla del Distrito de Castilla de la Provincia de Piura del Departamento de Piura

Código 2443154

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance87,8 %
7

Instalación de Servicios Recreacionales en el Caserio Terela, Distrito de Castilla - Piura - Piura

Código 2246798

PIMS/ 1,6 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance76,4 %
8

Rehabilitación del Local Escolar 14112 Augusto Timana Sosa, con Codigo Local 412384 Distrito de Castilla - Piura - Piura

Código 2525821

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance100,0 %
9

Creación del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en la Plaza Río Seco del Cp Río Seco, Distrito de Castilla de la Provincia de Piura del Departamento de Piura

Código 2664224

PIMS/ 900,0 mil

EjecutadoS/ 825,8 mil

Avance91,8 %
10

Reparación de Calzada y Sistema de Drenaje; Construcción de Señales de Trafico y Giba; Ademas de Otros Activos en el(la) Cuadra 8 y 9 de la Calle Amazonas del Cercado de Castilla Distrito de Castilla, Provincia Piura, Departamento Piura

Código 2699965

PIMS/ 1,7 M

EjecutadoS/ 770,7 mil

Avance44,3 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable e Instalación del Servicio de Alcantarillado en el Caserio de Miraflores, Distrito de Castilla - Piura - Piura

Código 2339313

PIMS/ 5,2 M

PendienteS/ 1,9 M

Avance63,5 %
2

Mejoramiento del Servicio Vial en las Calles la Integración y e en el Programa de Habilitación Urbana Progresiva Felipe Cossio del Pomar, Distrito de Castilla - Piura - Piura

Código 2177695

PIMS/ 2,5 M

PendienteS/ 1,8 M

Avance25,7 %
3

Reparación de Calzada y Sistema de Drenaje; Construcción de Señales de Trafico y Giba; Ademas de Otros Activos en el(la) Cuadra 8 y 9 de la Calle Amazonas del Cercado de Castilla Distrito de Castilla, Provincia Piura, Departamento Piura

Código 2699965

PIMS/ 1,7 M

PendienteS/ 968,7 mil

Avance44,3 %
4

Mejoramiento del Servicio Vial en el Asentamiento Humano Manuel Gonzales Prada, Distrito de Castilla - Piura - Piura

Código 2197908

PIMS/ 1,0 M

PendienteS/ 844,2 mil

Avance16,1 %
5

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Entre las Calles San Martín, los Angeles y Zarumilla, del Cercado de Castilla Distrito de Castilla de la Provincia de Piura del Departamento de Piura

Código 2683619

PIMS/ 695,8 mil

PendienteS/ 695,8 mil

Avance0,0 %
6

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Plataforma Deportiva del Ah San Francisco de Asis Distrito de Castilla de la Provincia de Piura del Departamento de Piura

Código 2670035

PIMS/ 823,3 mil

PendienteS/ 691,3 mil

Avance16,0 %
7

Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en la Biblioteca Municipal en el Cp de Chapaira, Distrito de Castilla de la Provincia de Piura del Departamento de Piura

Código 2649651

PIMS/ 491,1 mil

PendienteS/ 456,1 mil

Avance7,1 %
8

Instalación de Servicios Recreacionales en el Caserio Terela, Distrito de Castilla - Piura - Piura

Código 2246798

PIMS/ 1,6 M

PendienteS/ 368,1 mil

Avance76,4 %
9

Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en la Cuidad de Castilla del Distrito de Castilla de la Provincia de Piura del Departamento de Piura

Código 2443154

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 219,5 mil

Avance87,8 %
10

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 302,2 mil

PendienteS/ 204,1 mil

Avance32,5 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 8,8 M

PIM S/ 10,6 M 83,8 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 8,7 M

PIM S/ 12,4 M 69,7 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 8,0 M

PIM S/ 9,4 M 84,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 5,2 M

PIM S/ 6,9 M 75,6 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 4,9 M

PIM S/ 6,6 M 73,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,7 M

PIM S/ 5,9 M 78,7 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 4,0 M

PIM S/ 4,1 M 98,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 3,8 M

PIM S/ 4,6 M 82,6 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 3,3 M

PIM S/ 4,9 M 67,3 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,2 M

PIM S/ 2,5 M 87,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 3,8 M

PIM S/ 12,4 M 69,7 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,8 M

PIM S/ 6,6 M 73,3 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,7 M

PIM S/ 10,6 M 83,8 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 1,7 M

PIM S/ 1,7 M 0,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,7 M

PIM S/ 6,9 M 75,6 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,7 M

PIM S/ 2,9 M 41,4 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 1,6 M

PIM S/ 4,9 M 67,3 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,4 M

PIM S/ 9,4 M 84,9 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,4 M

PIM S/ 2,5 M 44,2 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,4 M

PIM S/ 3,2 M 56,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

49 Pago de Cuotas del Sinceramiento de Deudas por Aportaciones al Essalud 165.672,00 165.672,00 165.672,00 165.672,00 151.866,00 151.866,00 138.060,00 91,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 165.672,00 165.672,00 165.672,00 165.672,00 151.866,00 151.866,00 138.060,00 91,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 165.672,00 165.672,00 165.672,00 151.866,00 151.866,00 138.060,00 91,7 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 165.672,00 — — — — — — —

50 Control y Auditoria 200.000,00 309.337,00 264.050,00 264.050,00 264.050,00 233.109,34 228.519,34 75,4 %

2.3 Bienes y Servicios 200.000,00 309.337,00 264.050,00 264.050,00 264.050,00 233.109,34 228.519,34 75,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 100.000,00 220.337,00 182.850,00 182.850,00 182.850,00 163.109,34 158.519,34 74,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 55.000,00 44.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 95,5 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 40.000,00 40.000,00 39.200,00 39.200,00 39.200,00 28.000,00 28.000,00 70,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

51 Procuraduria Pública Municipal 401.000,00 419.189,00 382.450,30 365.571,30 351.525,80 307.606,48 278.341,38 73,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 100.000,00 114.200,00 85.553,00 84.953,00 70.907,50 70.907,50 70.907,50 62,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 92.500,00 92.500,00 81.600,00 81.600,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 73,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 13.600,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 5,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.500,00 7.500,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 29,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 600,00 600,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 301.000,00 304.989,00 296.897,30 280.618,30 280.618,30 236.698,98 207.433,88 77,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 180.000,00 160.500,00 155.466,88 155.466,88 155.466,88 121.841,88 113.276,88 75,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 92.400,00 106.100,00 105.200,00 89.000,00 89.000,00 89.000,00 78.290,00 83,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 20.000,00 19.990,10 19.990,10 19.990,10 19.990,10 10.000,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 15.829,00 14.283,32 14.283,32 14.283,32 3.989,00 3.989,00 25,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.600,00 1.560,00 960,00 881,00 881,00 881,00 881,00 56,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 11.000,00 1.000,00 997,00 997,00 997,00 997,00 997,00 99,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.000,00 — — — — — — —

52 Elaboración de Perfil Técnico 280.289,00 302.164,00 261.874,51 136.659,07 136.659,07 98.108,47 98.108,47 32,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 280.289,00 302.164,00 261.874,51 136.659,07 136.659,07 98.108,47 98.108,47 32,5 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 280.289,00 302.164,00 261.874,51 136.659,07 136.659,07 98.108,47 98.108,47 32,5 %

53 Elaboración de Perfil Técnico 132.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 132.000,00 — — — — — — —

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 132.000,00 — — — — — — —

54 Elaboración de Perfil Técnico 28.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 28.000,00 — — — — — — —

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 28.000,00 — — — — — — —

55 Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en la Biblioteca Municipal en el C.P. de Chapaira, Distrito de Castilla - Piura - Piura 1.050.000,00 491.069,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 7,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.050.000,00 491.069,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 7,1 %

2.6.2.2.1.2 Costo de Construcción por Contrata 1.050.000,00 403.531,00 — — — — — 0,0 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 36.538,00 — — — — — 0,0 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos — 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 16.000,00 — — — — — 0,0 %

56 Servicio a la Deuda 1.714.459,00 1.714.459,00 1.714.459,00 — — — — 0,0 %

2.8 Servicio de la Deuda Pública 1.714.459,00 1.714.459,00 1.714.459,00 — — — — 0,0 %

2.8.1.2.3.4 De Certificados de Inversión Pública Regional y Local 1.714.459,00 1.714.459,00 1.714.459,00 — — — — 0,0 %

57 Fiscalización Tributaria 557.300,00 713.773,00 662.203,50 651.208,61 586.498,08 570.668,08 545.259,56 80,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 107.300,00 334.487,00 334.383,21 323.388,32 258.677,79 258.677,79 257.767,27 77,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 75.000,00 196.150,00 196.149,02 196.149,02 155.168,20 155.168,20 154.257,68 79,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 75.840,00 75.840,00 75.840,00 63.200,00 63.200,00 63.200,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.000,00 13.616,00 13.615,60 13.615,60 6.807,80 6.807,80 6.807,80 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.000,00 11.853,00 11.772,11 11.661,41 8.355,10 8.355,10 8.355,10 70,5 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 11.705,00 11.704,19 6.320,00 6.320,00 6.320,00 6.320,00 54,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 300,00 6.362,00 6.341,40 6.341,40 5.365,80 5.365,80 5.365,80 84,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 6.320,00 6.320,00 6.320,00 6.320,00 6.320,00 6.320,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 5.800,00 5.800,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 81,0 %

Otros (4) 18.000,00 6.841,00 6.840,89 2.440,89 2.440,89 2.440,89 2.440,89 35,7 %

2.3 Bienes y Servicios 450.000,00 379.286,00 327.820,29 327.820,29 327.820,29 311.990,29 287.492,29 82,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 200.306,00 204.533,00 191.664,36 191.664,36 191.664,36 182.434,36 167.356,36 89,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 160.000,00 95.500,00 82.300,00 82.300,00 82.300,00 75.700,00 73.200,00 79,3 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 20.000,00 52.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 32.500,00 75,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 20.000,00 17.180,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 39,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 5.000,00 4.999,93 4.999,93 4.999,93 4.999,93 4.999,93 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.836,00 1.836,00 1.836,00 1.836,00 1.836,00 1.836,00 100,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 3.000,00 1.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.594,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 800,00 100,0 %

Otros (5) 39.100,00 517,00 — — — — — 0,0 %

58 Ejecutoria Coactiva 1.100.000,00 871.587,00 861.104,76 848.594,79 658.628,54 648.828,54 639.138,22 74,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.050.000,00 836.487,00 836.004,83 823.494,86 633.529,21 629.729,21 620.038,89 75,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 336.000,00 306.176,00 306.063,30 304.210,89 247.612,85 247.612,85 244.867,45 80,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 140.800,00 168.026,00 168.025,35 168.025,35 92.748,59 92.748,59 90.480,26 55,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 100.000,00 89.881,00 89.880,73 89.880,73 79.200,97 79.200,97 77.642,78 88,1 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 61.460,00 61.460,00 61.460,00 61.460,00 61.460,00 61.460,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 85.000,00 50.254,00 50.253,60 50.253,32 25.126,66 25.126,66 25.126,66 50,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 38.000,00 40.347,00 40.346,13 36.561,94 32.097,75 32.097,75 32.097,75 79,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 50.000,00 28.298,00 28.297,75 28.297,75 28.297,75 28.297,75 28.297,75 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 30.000,00 28.172,00 27.808,29 27.186,93 22.601,76 22.601,76 21.133,14 80,2 %

Otros (8) 270.200,00 63.873,00 63.869,68 57.617,95 44.382,88 40.582,88 38.933,10 63,5 %

2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 35.100,00 25.099,93 25.099,93 25.099,33 19.099,33 19.099,33 54,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 30.100,00 20.100,00 20.100,00 20.100,00 14.100,00 14.100,00 46,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 5.000,00 4.999,93 4.999,93 4.999,33 4.999,33 4.999,33 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.000,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 — — — — — — —

59 Gerencia de Administración Tributaria 1.234.800,00 1.089.840,00 1.076.981,99 1.036.024,50 913.231,72 860.916,16 834.304,43 79,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 934.800,00 817.745,00 817.598,67 787.991,17 665.198,39 665.030,43 651.268,70 81,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 435.000,00 306.720,00 306.719,27 306.629,27 269.639,62 269.639,62 264.974,62 87,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 199.500,00 289.900,00 289.895,88 289.895,88 241.579,90 241.579,90 236.314,91 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.000,00 52.111,00 52.088,42 52.088,42 26.044,21 26.044,21 26.044,21 50,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 550,00 37.249,00 37.248,94 24.157,99 23.967,15 23.799,19 23.799,19 63,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 213.175,00 29.010,00 29.010,00 29.010,00 29.010,00 29.010,00 29.010,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.000,00 25.388,00 25.304,76 25.304,76 21.532,32 21.532,32 19.646,10 84,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 27.000,00 24.292,00 24.257,43 23.690,88 19.661,22 19.661,22 17.715,70 80,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 24.158,00 24.157,99 24.157,99 24.157,99 24.157,99 24.157,99 100,0 %

Otros (7) 28.575,00 28.917,00 28.915,98 13.055,98 9.605,98 9.605,98 9.605,98 33,2 %

2.3 Bienes y Servicios 300.000,00 272.095,00 259.383,32 248.033,33 248.033,33 195.885,73 183.035,73 72,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 80.000,00 95.700,00 95.700,00 95.700,00 95.700,00 61.400,00 56.700,00 64,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 105.000,00 76.339,00 76.338,32 74.233,33 74.233,33 65.365,73 63.365,73 85,6 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 45.000,00 45.500,00 45.500,00 45.500,00 45.500,00 39.000,00 39.000,00 85,7 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 50.000,00 30.600,00 30.600,00 30.600,00 30.600,00 29.240,00 23.970,00 95,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 13.000,00 8.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 7.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 5.000,00 3.245,00 3.245,00 2.000,00 2.000,00 880,00 — 27,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 2.700,00 711,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) 12.300,00 — — — — — — —

60 Recaudación Tributaria 450.000,00 649.402,00 627.320,73 601.840,69 534.072,16 493.864,45 459.592,58 76,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 224.000,00 384.192,00 381.885,53 374.415,49 306.646,96 306.644,02 297.965,15 79,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 75.000,00 150.551,00 150.549,44 150.549,44 125.308,59 125.308,59 124.508,60 83,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 18.500,00 121.630,00 121.620,00 121.620,00 103.250,00 103.247,06 97.276,99 84,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 22.800,00 22.800,00 22.800,00 17.100,00 17.100,00 16.712,97 75,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.500,00 22.500,00 22.473,80 21.873,80 11.236,90 11.236,90 11.236,90 49,9 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 4.303,00 14.200,00 14.199,19 12.035,00 10.135,00 10.135,00 10.135,00 71,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 13.069,00 13.068,00 11.262,15 10.951,20 10.951,20 10.768,20 83,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.990,00 10.944,00 10.720,10 10.720,10 8.560,27 8.560,27 8.221,49 78,2 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 10.537,00 10.535,00 10.535,00 10.535,00 10.535,00 10.535,00 100,0 %

Otros (4) 112.707,00 17.961,00 15.920,00 13.020,00 9.570,00 9.570,00 8.570,00 53,3 %

2.3 Bienes y Servicios 226.000,00 265.210,00 245.435,20 227.425,20 227.425,20 187.220,43 161.627,43 70,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 81.000,00 117.020,00 108.020,00 97.160,00 97.160,00 74.024,33 68.606,33 63,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 100.000,00 89.930,00 79.730,00 79.730,00 79.730,00 69.740,00 60.675,00 77,6 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 10.000,00 26.650,00 26.650,00 19.500,00 19.500,00 12.870,00 6.435,00 48,3 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 22.610,00 22.610,00 22.610,00 22.610,00 22.610,00 22.610,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.000,00 6.148,00 5.575,00 5.575,00 5.575,00 5.575,00 900,00 90,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.000,00 2.252,00 2.251,40 2.251,40 2.251,40 2.251,40 2.251,40 100,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil — 600,00 598,80 598,80 598,80 149,70 149,70 25,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.000,00 — — — — — — —

Total · 167 secuencia funcionals 92.074.666,00 113.670.678,00 107.001.417,78 96.528.973,44 86.147.734,61 82.902.266,34 80.691.534,19 72,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.