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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES PIURA / CASTILLA Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 73,6 % frente a un promedio comparable de 69,8 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 78.634.014. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 57.872.852, equivalente al 73,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 70,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 78,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 57,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 55,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 20,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

73,6 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 70.275.904,00
PIM
S/ 78.634.014,00
Devengado
S/ 57.872.852,24
Girado
S/ 55.883.569,32
Pendiente
S/ 20.761.161,76

Posición en el ranking

1447 nacional

59 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 73,6 %
  • Promedio regional 74,1 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 8,8 M
    PIM S/ 10,6 M 83,8 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 5,2 M
    PIM S/ 7,0 M 74,3 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 4,9 M
    PIM S/ 6,6 M 73,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,7 M
    PIM S/ 5,9 M 78,7 % ejecutado
  • 2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 4,0 M
    PIM S/ 4,1 M 98,8 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 3,8 M
    PIM S/ 4,6 M 82,6 % ejecutado
  • 2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 3,3 M
    PIM S/ 4,9 M 67,7 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,1 M
    PIM S/ 2,5 M 84,1 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 1,8 M
    PIM S/ 2,2 M 81,9 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,8 M
    PIM S/ 3,2 M 55,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,8 M
    PIM S/ 7,0 M 74,3 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,8 M
    PIM S/ 6,6 M 73,2 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,7 M
    PIM S/ 10,6 M 83,8 % ejecutado
  • 2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 1,7 M
    PIM S/ 1,7 M 0,0 % ejecutado
  • 2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 1,6 M
    PIM S/ 4,9 M 67,7 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,4 M
    PIM S/ 3,2 M 55,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,3 M
    PIM S/ 5,9 M 78,7 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,8 M 29,8 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,9 M 44,1 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 791,7 mil
    PIM S/ 4,6 M 82,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
48 Gestión de los Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Castilla - Piura -Piura 7.200.000,00 5.370.068,00 5.025.397,80 4.584.968,06 4.191.367,92 3.783.604,04 3.695.383,50 70,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.194.000,00 3.625.906,00 3.508.892,40 3.069.723,46 2.682.775,32 2.404.121,44 2.387.092,66 66,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.100.000,00 926.552,00 926.550,66 926.549,88 781.740,28 781.740,28 781.712,58 84,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 150.000,00 631.522,00 631.504,96 629.681,04 529.877,64 529.877,64 528.111,82 83,9 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 590.000,00 590.000,00 500.304,00 275.520,00 275.520,00 — — 0,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 180.000,00 381.308,00 381.307,50 277.185,82 277.185,82 277.185,82 277.185,82 72,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 112.000,00 185.266,00 184.211,88 182.501,18 171.795,70 171.795,70 160.464,23 92,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 240.000,00 160.764,00 160.763,82 154.273,76 77.136,88 77.136,88 77.136,88 48,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 141.200,00 115.200,00 115.200,00 113.400,00 113.400,00 113.400,00 80,3 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 70.000,00 104.306,00 104.303,84 85.607,08 82.431,32 82.431,32 82.431,32 79,0 %
Otros (13) 2.752.000,00 504.988,00 504.745,74 423.204,70 373.687,68 370.553,80 366.650,01 73,4 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 546.000,00 546.000,00 463.858,80 463.858,80 457.206,80 457.206,80 391.585,04 83,7 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 532.546,00 529.380,00 463.858,80 463.858,80 457.206,80 457.206,80 391.585,04 86,4 %
2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 13.454,00 16.620,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.400.000,00 1.141.262,00 1.052.646,60 1.051.385,80 1.051.385,80 922.275,80 916.705,80 80,8 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 560.000,00 687.680,00 687.680,00 687.680,00 687.680,00 630.780,00 627.210,00 91,7 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 280.000,00 236.368,00 152.366,66 151.172,66 151.172,66 108.962,66 108.962,66 46,1 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 116.000,00 116.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 82.000,00 80.000,00 70,7 %
2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 80.000,00 86.914,00 86.299,94 86.299,94 86.299,94 86.299,94 86.299,94 99,3 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 105.600,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 3.840,00 3.840,00 3.773,20 3.773,20 3.773,20 3.773,20 98,3 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 80.000,00 — — — — — — —
Otros (5) 174.400,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 60.000,00 56.900,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 20.000,00 20.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 20.000,00 20.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 20.000,00 14.900,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 2.000,00 — — — — — 0,0 %
49 Pago de Cuotas del Sinceramiento de Deudas por Aportaciones al Essalud 331.344,00 331.344,00 331.344,00 331.344,00 303.732,00 303.732,00 276.120,00 91,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 331.344,00 331.344,00 331.344,00 331.344,00 303.732,00 303.732,00 276.120,00 91,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 331.344,00 331.344,00 331.344,00 303.732,00 303.732,00 276.120,00 91,7 %
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 331.344,00 — — — — — — —
50 Control y Auditoria 400.000,00 618.674,00 528.100,00 528.100,00 528.100,00 461.628,68 457.038,68 74,6 %
2.3 Bienes y Servicios 400.000,00 618.674,00 528.100,00 528.100,00 528.100,00 461.628,68 457.038,68 74,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 200.000,00 440.674,00 365.700,00 365.700,00 365.700,00 321.628,68 317.038,68 73,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 110.000,00 88.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 95,5 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 80.000,00 80.000,00 78.400,00 78.400,00 78.400,00 56.000,00 56.000,00 70,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %
51 Procuraduria Pública Municipal 802.000,00 838.378,00 764.900,60 731.142,60 703.051,60 615.212,96 555.691,47 73,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 200.000,00 228.400,00 171.106,00 169.906,00 141.815,00 141.815,00 140.823,71 62,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 185.000,00 185.000,00 163.200,00 163.200,00 136.000,00 136.000,00 135.231,46 73,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 27.200,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 5,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.000,00 15.000,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.232,25 29,7 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 1.200,00 1.200,00 — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 602.000,00 609.978,00 593.794,60 561.236,60 561.236,60 473.397,96 414.867,76 77,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 360.000,00 321.000,00 310.933,76 310.933,76 310.933,76 243.683,76 226.553,76 75,9 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 184.800,00 212.200,00 210.400,00 178.000,00 178.000,00 178.000,00 156.580,00 83,9 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 40.000,00 39.980,20 39.980,20 39.980,20 39.980,20 20.000,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 31.658,00 28.566,64 28.566,64 28.566,64 7.978,00 7.978,00 25,2 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.200,00 3.120,00 1.920,00 1.762,00 1.762,00 1.762,00 1.762,00 56,5 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 22.000,00 2.000,00 1.994,00 1.994,00 1.994,00 1.994,00 1.994,00 99,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.000,00 — — — — — — —
56 Servicio a la Deuda 3.428.918,00 3.428.918,00 3.428.918,00 — — — — 0,0 %
2.8 Servicio de la Deuda Pública 3.428.918,00 3.428.918,00 3.428.918,00 — — — — 0,0 %
2.8.1.2.3.4 De Certificados de Inversión Pública Regional y Local 3.428.918,00 3.428.918,00 3.428.918,00 — — — — 0,0 %
57 Fiscalización Tributaria 1.114.600,00 1.427.546,00 1.324.407,00 1.302.417,22 1.172.996,16 1.141.336,16 1.087.905,84 80,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 214.600,00 668.974,00 668.766,42 646.776,64 517.355,58 517.355,58 514.921,26 77,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 150.000,00 392.300,00 392.298,04 392.298,04 310.336,40 310.336,40 308.515,36 79,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 151.680,00 151.680,00 151.680,00 126.400,00 126.400,00 126.400,00 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 20.000,00 27.232,00 27.231,20 27.231,20 13.615,60 13.615,60 13.615,60 50,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.000,00 23.706,00 23.544,22 23.322,82 16.710,20 16.710,20 16.096,92 70,5 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 23.410,00 23.408,38 12.640,00 12.640,00 12.640,00 12.640,00 54,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 600,00 12.724,00 12.682,80 12.682,80 10.731,60 10.731,60 10.731,60 84,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 12.640,00 12.640,00 12.640,00 12.640,00 12.640,00 12.640,00 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 11.600,00 11.600,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 81,0 %
Otros (4) 36.000,00 13.682,00 13.681,78 4.881,78 4.881,78 4.881,78 4.881,78 35,7 %
2.3 Bienes y Servicios 900.000,00 758.572,00 655.640,58 655.640,58 655.640,58 623.980,58 572.984,58 82,3 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 400.612,00 409.066,00 383.328,72 383.328,72 383.328,72 364.868,72 332.712,72 89,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 320.000,00 191.000,00 164.600,00 164.600,00 164.600,00 151.400,00 146.400,00 79,3 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 40.000,00 104.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 65.000,00 75,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 40.000,00 34.360,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 39,6 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 10.000,00 9.999,86 9.999,86 9.999,86 9.999,86 9.999,86 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 3.672,00 3.672,00 3.672,00 3.672,00 3.672,00 3.672,00 100,0 %
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 6.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.188,00 2.440,00 2.440,00 2.440,00 2.440,00 2.440,00 1.600,00 100,0 %
Otros (5) 78.200,00 1.034,00 — — — — — 0,0 %
58 Ejecutoria Coactiva 2.200.000,00 1.743.174,00 1.722.209,52 1.697.189,58 1.317.257,08 1.297.657,08 1.270.774,35 74,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.100.000,00 1.672.974,00 1.672.009,66 1.646.989,72 1.267.058,42 1.259.458,42 1.232.575,69 75,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 672.000,00 612.352,00 612.126,60 608.421,78 495.225,70 495.225,70 486.887,06 80,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 281.600,00 336.052,00 336.050,70 336.050,70 185.497,18 185.497,18 180.960,52 55,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 200.000,00 179.762,00 179.761,46 179.761,46 158.401,94 158.401,94 155.285,56 88,1 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 122.920,00 122.920,00 122.920,00 122.920,00 122.920,00 122.920,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 170.000,00 100.508,00 100.507,20 100.506,64 50.253,32 50.253,32 50.253,32 50,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 76.000,00 80.694,00 80.692,26 73.123,88 64.195,50 64.195,50 64.195,50 79,6 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 100.000,00 56.596,00 56.595,50 56.595,50 56.595,50 56.595,50 56.595,50 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 60.000,00 56.344,00 55.616,58 54.373,86 45.203,52 45.203,52 42.266,28 80,2 %
Otros (8) 540.400,00 127.746,00 127.739,36 115.235,90 88.765,76 81.165,76 73.211,95 63,5 %
2.3 Bienes y Servicios 100.000,00 70.200,00 50.199,86 50.199,86 50.198,66 38.198,66 38.198,66 54,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 60.000,00 60.200,00 40.200,00 40.200,00 40.200,00 28.200,00 28.200,00 46,8 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 10.000,00 9.999,86 9.999,86 9.998,66 9.998,66 9.998,66 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 24.000,00 — — — — — — —
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 2.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.000,00 — — — — — — —
59 Gerencia de Administración Tributaria 2.469.600,00 2.172.680,00 2.153.963,98 2.072.049,00 1.826.463,44 1.721.832,32 1.666.227,75 79,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.869.600,00 1.635.490,00 1.635.197,34 1.575.982,34 1.330.396,78 1.330.060,86 1.300.156,29 81,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 870.000,00 613.440,00 613.438,54 613.258,54 539.279,24 539.279,24 529.878,57 87,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 399.000,00 579.800,00 579.791,76 579.791,76 483.159,80 483.159,80 470.436,38 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 30.000,00 104.222,00 104.176,84 104.176,84 52.088,42 52.088,42 52.088,42 50,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 1.100,00 74.498,00 74.497,88 48.315,98 47.934,30 47.598,38 47.598,38 63,9 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 426.350,00 58.020,00 58.020,00 58.020,00 58.020,00 58.020,00 58.020,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 32.000,00 50.776,00 50.609,52 50.609,52 43.064,64 43.064,64 39.175,20 84,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 54.000,00 48.584,00 48.514,86 47.381,76 39.322,44 39.322,44 35.431,40 80,9 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 48.316,00 48.315,98 48.315,98 48.315,98 48.315,98 48.315,98 100,0 %
Otros (7) 57.150,00 57.834,00 57.831,96 26.111,96 19.211,96 19.211,96 19.211,96 33,2 %
2.3 Bienes y Servicios 600.000,00 537.190,00 518.766,64 496.066,66 496.066,66 391.771,46 366.071,46 72,9 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 160.000,00 191.400,00 191.400,00 191.400,00 191.400,00 122.800,00 113.400,00 64,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 210.000,00 152.678,00 152.676,64 148.466,66 148.466,66 130.731,46 126.731,46 85,6 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 90.000,00 91.000,00 91.000,00 91.000,00 91.000,00 78.000,00 78.000,00 85,7 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 100.000,00 61.200,00 61.200,00 61.200,00 61.200,00 58.480,00 47.940,00 95,6 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 26.000,00 16.000,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 7.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 10.000,00 6.490,00 6.490,00 4.000,00 4.000,00 1.760,00 — 27,1 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 5.400,00 1.422,00 — — — — — 0,0 %
Otros (2) 24.600,00 — — — — — — —
60 Recaudación Tributaria 900.000,00 1.298.804,00 1.254.641,46 1.214.181,38 1.078.644,32 987.728,90 916.976,22 76,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 448.000,00 768.384,00 763.771,06 748.830,98 613.293,92 613.288,04 595.404,36 79,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 150.000,00 301.102,00 301.098,88 301.098,88 250.617,18 250.617,18 249.017,20 83,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 37.000,00 243.260,00 243.240,00 243.240,00 206.500,00 206.494,12 194.250,79 84,9 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 45.600,00 45.600,00 45.600,00 34.200,00 34.200,00 33.425,94 75,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 13.000,00 45.000,00 44.947,60 43.747,60 22.473,80 22.473,80 22.473,80 49,9 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 8.606,00 28.400,00 28.398,38 24.070,00 20.270,00 20.270,00 20.270,00 71,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 26.138,00 26.136,00 22.524,30 21.902,40 21.902,40 21.536,40 83,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.980,00 21.888,00 21.440,20 21.440,20 17.120,54 17.120,54 16.220,23 78,2 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 21.074,00 21.070,00 21.070,00 21.070,00 21.070,00 21.070,00 100,0 %
Otros (4) 225.414,00 35.922,00 31.840,00 26.040,00 19.140,00 19.140,00 17.140,00 53,3 %
2.3 Bienes y Servicios 452.000,00 530.420,00 490.870,40 465.350,40 465.350,40 374.440,86 321.571,86 70,6 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 162.000,00 234.040,00 216.040,00 204.820,00 204.820,00 148.048,66 135.529,66 63,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 200.000,00 179.860,00 159.460,00 159.460,00 159.460,00 139.480,00 121.350,00 77,6 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 20.000,00 53.300,00 53.300,00 39.000,00 39.000,00 25.740,00 12.870,00 48,3 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 45.220,00 45.220,00 45.220,00 45.220,00 45.220,00 45.220,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.000,00 12.296,00 11.150,00 11.150,00 11.150,00 11.150,00 1.800,00 90,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.000,00 4.504,00 4.502,80 4.502,80 4.502,80 4.502,80 4.502,80 100,0 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil — 1.200,00 1.197,60 1.197,60 1.197,60 299,40 299,40 25,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 — — — — — — —
61 Gestión de Licencias y Autorizaciones Municipales 430.000,00 311.730,00 133.700,50 132.500,50 — — — 0,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 133.702,00 133.700,50 132.500,50 — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 127.600,00 127.600,00 127.600,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.902,00 4.900,50 4.900,50 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 1.200,00 1.200,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 430.000,00 178.028,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 101.720,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 400.000,00 76.308,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 10.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 — — — — — — —
62 Subgerencia de Tributación Municipal 740.000,00 901.690,00 739.368,20 738.168,20 665.895,20 634.541,20 618.529,20 70,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 160.000,00 212.470,00 212.468,20 211.268,20 138.995,20 138.995,20 138.995,20 65,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 150.000,00 139.200,00 139.200,00 139.200,00 69.600,00 69.600,00 69.600,00 50,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 26.776,00 26.775,94 26.775,94 26.775,94 26.775,94 26.775,94 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 26.776,00 26.775,94 26.775,94 26.775,94 26.775,94 26.775,94 100,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 9.984,00 9.983,46 9.983,46 9.983,46 9.983,46 9.983,46 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.000,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 3.188,00 3.186,86 3.186,86 3.186,86 3.186,86 3.186,86 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 1.200,00 1.200,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 580.000,00 689.220,00 526.900,00 526.900,00 526.900,00 495.546,00 479.534,00 71,9 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 183.000,00 338.080,00 177.200,00 177.200,00 177.200,00 158.440,00 158.440,00 46,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 180.000,00 146.800,00 146.800,00 146.800,00 146.800,00 134.206,00 120.394,00 91,4 %
2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales — 84.900,00 84.900,00 84.900,00 84.900,00 84.900,00 82.700,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 25.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.440,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 10.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 100.000,00 — — — — — — —
63 Conducción del Registro Civil, Población y Promoción de la Salud 900.000,00 963.620,00 902.606,68 893.120,68 772.732,08 739.182,08 712.708,89 76,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 680.000,00 624.340,00 624.326,68 614.840,68 499.452,08 499.452,08 485.478,89 80,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 370.000,00 294.536,00 294.535,34 294.535,34 244.783,46 244.783,46 232.873,74 83,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 150.000,00 139.200,00 139.200,00 139.200,00 116.386,66 116.386,66 114.887,94 83,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 60.000,00 66.152,00 66.152,00 57.866,00 33.075,78 33.075,78 33.075,78 50,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 30.000,00 45.600,00 45.600,00 45.600,00 34.200,00 34.200,00 34.200,00 75,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.000,00 30.686,00 30.680,86 30.680,86 25.681,18 25.681,18 25.339,18 83,7 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 10.000,00 20.594,00 20.592,48 20.592,48 19.850,00 19.850,00 19.850,00 96,4 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.000,00 17.220,00 17.220,00 17.220,00 17.220,00 17.220,00 17.220,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 5.352,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.232,25 83,2 %
Otros (3) 48.000,00 5.000,00 5.000,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 76,0 %
2.3 Bienes y Servicios 200.000,00 339.280,00 278.280,00 278.280,00 273.280,00 239.730,00 227.230,00 70,7 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 56.000,00 172.000,00 132.000,00 132.000,00 127.000,00 99.050,00 93.690,00 57,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 140.000,00 166.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 139.400,00 132.260,00 84,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 100,0 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 20.000,00 — — — — — — —
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 20.000,00 — — — — — — —
Total · 88 secuencia funcionals 140.551.808,00 157.268.028,00 148.247.456,85 138.156.248,77 121.419.314,32 115.992.489,79 111.930.185,19 73,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.