Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 113.670.678. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 82.695.065, equivalente al 72,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 92,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 113,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 82,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 80,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 31,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

72,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 92.074.666,00
PIM: S/ 113.670.678,00
Devengado: S/ 82.695.065,04
Girado: S/ 80.263.506,04
Pendiente: S/ 30.975.612,96

Posición en el ranking

1106 nacional

46 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 72,8 %
Promedio regional 69,3 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio Vial en el A.H. Campo Polo, Distrito de Castilla - Piura - Piura

Código 2244633

PIMS/ 4,5 M

EjecutadoS/ 4,5 M

Avance100,0 %
2

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable e Instalación del Servicio de Alcantarillado en el Caserio de Miraflores, Distrito de Castilla - Piura - Piura

Código 2339313

PIMS/ 5,2 M

EjecutadoS/ 3,3 M

Avance63,5 %
3

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Urbanización el Bosque del Distrito de Castilla - Provincia de Piura - Departamento de Piura

Código 2553124

PIMS/ 2,3 M

EjecutadoS/ 2,3 M

Avance100,0 %
4

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Urbano y Mejoramiento del Servicio de Alcantarillado en la Apv 15 de Setiembre, Distrito de Castilla de la Provincia de Piura del Departamento de Piura

Código 2643216

PIMS/ 2,0 M

EjecutadoS/ 1,9 M

Avance94,2 %
5

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Ah Ciudad del Niño 2 Etapa Distrito de Castilla de la Provincia de Piura del Departamento de Piura

Código 2644710

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance93,0 %
6

Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en la Cuidad de Castilla del Distrito de Castilla de la Provincia de Piura del Departamento de Piura

Código 2443154

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance87,8 %
7

Instalación de Servicios Recreacionales en el Caserio Terela, Distrito de Castilla - Piura - Piura

Código 2246798

PIMS/ 1,6 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance76,4 %
8

Rehabilitación del Local Escolar 14112 Augusto Timana Sosa, con Codigo Local 412384 Distrito de Castilla - Piura - Piura

Código 2525821

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance100,0 %
9

Creación del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en la Plaza Río Seco del Cp Río Seco, Distrito de Castilla de la Provincia de Piura del Departamento de Piura

Código 2664224

PIMS/ 900,0 mil

EjecutadoS/ 825,8 mil

Avance91,8 %
10

Reparación de Calzada y Sistema de Drenaje; Construcción de Señales de Trafico y Giba; Ademas de Otros Activos en el(la) Cuadra 8 y 9 de la Calle Amazonas del Cercado de Castilla Distrito de Castilla, Provincia Piura, Departamento Piura

Código 2699965

PIMS/ 1,7 M

EjecutadoS/ 770,7 mil

Avance44,3 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable e Instalación del Servicio de Alcantarillado en el Caserio de Miraflores, Distrito de Castilla - Piura - Piura

Código 2339313

PIMS/ 5,2 M

PendienteS/ 1,9 M

Avance63,5 %
2

Mejoramiento del Servicio Vial en las Calles la Integración y e en el Programa de Habilitación Urbana Progresiva Felipe Cossio del Pomar, Distrito de Castilla - Piura - Piura

Código 2177695

PIMS/ 2,5 M

PendienteS/ 1,7 M

Avance29,2 %
3

Reparación de Calzada y Sistema de Drenaje; Construcción de Señales de Trafico y Giba; Ademas de Otros Activos en el(la) Cuadra 8 y 9 de la Calle Amazonas del Cercado de Castilla Distrito de Castilla, Provincia Piura, Departamento Piura

Código 2699965

PIMS/ 1,7 M

PendienteS/ 968,7 mil

Avance44,3 %
4

Mejoramiento del Servicio Vial en el Asentamiento Humano Manuel Gonzales Prada, Distrito de Castilla - Piura - Piura

Código 2197908

PIMS/ 1,0 M

PendienteS/ 844,2 mil

Avance16,1 %
5

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Entre las Calles San Martín, los Angeles y Zarumilla, del Cercado de Castilla Distrito de Castilla de la Provincia de Piura del Departamento de Piura

Código 2683619

PIMS/ 695,8 mil

PendienteS/ 695,8 mil

Avance0,0 %
6

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Plataforma Deportiva del Ah San Francisco de Asis Distrito de Castilla de la Provincia de Piura del Departamento de Piura

Código 2670035

PIMS/ 823,3 mil

PendienteS/ 691,3 mil

Avance16,0 %
7

Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en la Biblioteca Municipal en el Cp de Chapaira, Distrito de Castilla de la Provincia de Piura del Departamento de Piura

Código 2649651

PIMS/ 491,1 mil

PendienteS/ 456,1 mil

Avance7,1 %
8

Instalación de Servicios Recreacionales en el Caserio Terela, Distrito de Castilla - Piura - Piura

Código 2246798

PIMS/ 1,6 M

PendienteS/ 368,1 mil

Avance76,4 %
9

Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en la Cuidad de Castilla del Distrito de Castilla de la Provincia de Piura del Departamento de Piura

Código 2443154

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 219,5 mil

Avance87,8 %
10

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 302,2 mil

PendienteS/ 204,1 mil

Avance32,5 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 8,8 M

PIM S/ 10,6 M 83,8 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 8,8 M

PIM S/ 12,4 M 70,5 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 8,0 M

PIM S/ 9,4 M 84,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 5,2 M

PIM S/ 7,0 M 74,3 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 4,9 M

PIM S/ 6,6 M 73,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,7 M

PIM S/ 5,9 M 78,7 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 4,0 M

PIM S/ 4,1 M 98,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 3,8 M

PIM S/ 4,6 M 82,6 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 3,3 M

PIM S/ 4,9 M 67,7 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,1 M

PIM S/ 2,5 M 84,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 3,7 M

PIM S/ 12,4 M 70,5 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,8 M

PIM S/ 7,0 M 74,3 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,8 M

PIM S/ 6,6 M 73,2 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,7 M

PIM S/ 10,6 M 83,8 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 1,7 M

PIM S/ 1,7 M 0,0 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,7 M

PIM S/ 2,9 M 41,4 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 1,6 M

PIM S/ 4,9 M 67,7 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,5 M

PIM S/ 2,5 M 42,3 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,4 M

PIM S/ 3,2 M 55,6 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,4 M

PIM S/ 9,4 M 84,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Personas 2.102.000,00 2.100.070,00 1.941.805,22 1.900.490,82 1.729.681,78 1.596.519,30 1.560.957,79 76,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.120.000,00 1.109.680,00 1.100.433,22 1.059.390,82 888.604,68 887.556,20 865.855,65 80,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 600.000,00 440.014,00 440.013,90 440.013,90 385.272,68 385.272,68 375.756,92 87,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 260.000,00 361.152,00 361.137,36 361.137,36 300.947,80 300.947,80 296.660,95 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 50.000,00 64.942,00 64.940,64 64.940,64 32.470,32 32.470,32 32.470,32 50,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 24.000,00 53.876,00 53.871,06 38.357,54 35.229,16 34.614,04 34.614,04 64,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.000,00 35.094,00 34.991,80 34.991,80 27.819,56 27.386,20 25.107,25 78,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 128.000,00 33.026,00 33.020,00 33.020,00 33.020,00 33.020,00 30.020,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 18.000,00 32.112,00 31.938,18 31.938,18 27.187,10 27.187,10 24.568,11 84,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 30.096,00 30.094,78 30.094,78 30.094,78 30.094,78 30.094,78 100,0 %

Otros (6) 20.000,00 59.368,00 50.425,50 24.896,62 16.563,28 16.563,28 16.563,28 27,9 %

2.3 Bienes y Servicios 942.000,00 970.390,00 841.372,00 841.100,00 841.077,10 708.963,10 695.102,14 73,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 330.000,00 395.750,00 395.738,00 395.738,00 395.738,00 378.078,00 378.078,00 95,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 100.000,00 288.800,00 193.508,00 193.508,00 193.508,00 137.366,00 126.475,04 47,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 99.977,10 99.977,10 99.977,10 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 170.000,00 79.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 39.000,00 39.000,00 49,4 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 40.000,00 40.000,00 23.900,00 23.900,00 23.900,00 23.900,00 23.900,00 59,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.000,00 27.304,00 27.304,00 27.304,00 27.304,00 27.304,00 27.304,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 70.000,00 23.614,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 2.970,00 — 12,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 8.000,00 13.282,00 13.282,00 13.282,00 13.282,00 — — 0,0 %

Otros (8) 120.000,00 2.640,00 640,00 368,00 368,00 368,00 368,00 13,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 40.000,00 20.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 40.000,00 20.000,00 — — — — — 0,0 %

26 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 174.000,00 175.280,00 166.477,60 166.477,60 166.477,60 145.277,60 126.227,60 82,9 %

2.3 Bienes y Servicios 174.000,00 167.280,00 158.477,60 158.477,60 158.477,60 145.277,60 126.227,60 86,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 154.000,00 147.100,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 140.000,00 120.950,00 95,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 14.000,00 14.300,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.000,00 4.000,00 3.997,60 3.997,60 3.997,60 3.997,60 3.997,60 99,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 600,00 600,00 600,00 600,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 — — 0,0 %

27 Mejoramiento de los Servicios Recreacionales de la IV Etapa el Indio - Castilla, Distrito de Castilla - Piura - Piura 1.956.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.956.000,00 — — — — — — —

2.6.2.3.6.2 Costo de Construcción por Contrata 1.956.000,00 — — — — — — —

28 Creación del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en la Plaza Río Seco del C.P. Río Seco, Distrito de Castilla - Piura - Piura 1.800.000,00 1.800.000,00 1.743.369,98 1.659.674,90 1.659.674,90 1.651.674,14 1.651.674,14 91,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.800.000,00 1.800.000,00 1.743.369,98 1.659.674,90 1.659.674,90 1.651.674,14 1.651.674,14 91,8 %

2.6.2.3.6.2 Costo de Construcción por Contrata 1.800.000,00 1.730.532,00 1.673.901,98 1.590.206,90 1.590.206,90 1.590.206,84 1.590.206,84 91,9 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 69.468,00 69.468,00 69.468,00 69.468,00 61.467,30 61.467,30 88,5 %

29 Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque Chiclayito del Asentamiento Humano Chiclayito, Distrito de Castilla - Piura - Piura 760.000,00 165.220,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 760.000,00 165.220,00 — — — — — 0,0 %

2.6.2.3.6.2 Costo de Construcción por Contrata 760.000,00 165.220,00 — — — — — 0,0 %

30 Mejoramiento del Servicio Vial en las Calles la Integración y e en el Programa de Habilitación Urbana Progresiva Felipe Cossio del Pomar, Distrito de Castilla - Piura - Piura 4.380.000,00 4.938.918,00 4.938.916,14 4.687.290,14 1.441.887,04 1.355.803,03 1.269.719,02 27,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4.380.000,00 4.938.918,00 4.938.916,14 4.687.290,14 1.441.887,04 1.355.803,03 1.269.719,02 27,5 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 4.380.000,00 4.636.292,00 4.636.290,14 4.636.290,14 1.390.887,04 1.304.803,03 1.218.719,02 28,1 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 251.626,00 251.626,00 — — — — 0,0 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos — 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 100,0 %

31 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 1.103.116,00 1.103.116,00 1.096.116,00 1.096.116,00 829.174,00 801.259,20 751.377,20 72,6 %

2.3 Bienes y Servicios 1.103.116,00 1.103.116,00 1.096.116,00 1.096.116,00 829.174,00 801.259,20 751.377,20 72,6 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 976.804,00 976.804,00 976.804,00 976.804,00 709.862,00 707.862,00 657.980,00 72,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 100.000,00 100.000,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00 72.000,00 72.000,00 72,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 26.312,00 26.312,00 26.312,00 26.312,00 26.312,00 21.397,20 21.397,20 81,3 %

32 Oficina de Presupuesto 2.313.570,00 379.222,00 370.881,50 369.681,50 297.408,50 239.338,50 232.303,50 63,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.200.000,00 164.222,00 155.881,50 154.681,50 82.408,50 82.408,50 82.408,50 50,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 200.000,00 139.200,00 139.200,00 139.200,00 69.600,00 69.600,00 69.600,00 50,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 9.690,00 9.690,00 9.690,00 9.690,00 9.690,00 9.690,00 100,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 6.952,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.000,00 5.792,00 5.791,50 5.791,50 3.118,50 3.118,50 3.118,50 53,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 988.000,00 1.388,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 1.200,00 1.200,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — — — — — — — —

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.113.570,00 215.000,00 215.000,00 215.000,00 215.000,00 156.930,00 149.895,00 73,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 563.770,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 105.000,00 101.430,00 77,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 489.800,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 51.930,00 48.465,00 64,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 10.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 10.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 6.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares 20.000,00 — — — — — — —

33 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 2.409.694,00 1.182.842,00 1.150.823,88 1.085.549,88 968.637,56 899.167,56 881.985,57 76,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.809.694,00 701.592,00 701.573,88 700.373,88 583.461,56 583.461,56 580.079,57 83,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 400.000,00 337.840,00 337.838,16 337.838,16 281.531,80 281.531,80 281.531,80 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 700.000,00 201.718,00 201.717,80 201.717,80 176.784,46 176.784,46 175.902,50 87,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 60.864,00 60.860,92 60.860,92 30.430,46 30.430,46 30.430,46 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 29.608,00 29.604,64 29.604,64 25.050,08 25.050,08 22.772,80 84,6 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 28.156,00 28.153,18 28.153,18 28.153,18 28.153,18 28.153,18 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 600.000,00 28.154,00 28.153,18 28.153,18 28.153,18 28.153,18 28.153,18 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 109.694,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 5.352,00 5.346,00 5.346,00 4.658,40 4.658,40 4.435,65 87,0 %

Otros (2) — 1.200,00 1.200,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 600.000,00 481.250,00 449.250,00 385.176,00 385.176,00 315.706,00 301.906,00 65,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 440.000,00 326.300,00 326.300,00 262.300,00 262.300,00 206.830,00 193.030,00 63,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 82.000,00 102.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 56.000,00 56.000,00 54,9 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 3.330,00 3.330,00 3.256,00 3.256,00 3.256,00 3.256,00 97,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 10.000,00 — — — — — — —

Otros (6) 68.000,00 — — — — — — —

34 Oficina de Modernización Institucional y Estadística 650.000,00 423.698,00 363.431,10 362.231,10 293.452,82 279.452,82 277.549,69 66,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 550.000,00 342.698,00 342.431,10 341.231,10 272.452,82 272.452,82 270.549,69 79,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 140.000,00 134.918,00 134.917,20 134.917,20 112.431,00 112.431,00 112.431,00 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 190.000,00 127.600,00 127.600,00 127.600,00 96.666,66 96.666,66 95.912,66 75,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 20.000,00 24.400,00 24.338,96 24.338,96 12.169,48 12.169,48 12.169,48 49,9 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 22.844,00 22.843,10 22.843,10 22.843,10 22.843,10 22.843,10 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 12.246,00 12.042,74 12.042,74 10.189,98 10.189,98 9.263,60 83,2 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 10.000,00 11.244,00 11.243,10 11.243,10 11.243,10 11.243,10 11.243,10 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 22.000,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.009,50 4.009,50 3.786,75 75,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 156.000,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 100,0 %

Otros (4) 12.000,00 1.200,00 1.200,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 100.000,00 81.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 7.000,00 7.000,00 8,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 80.000,00 60.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 7.000,00 7.000,00 33,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 10.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 — — — — — — —

35 Gestión Municipal 1.400.000,00 1.375.444,00 1.350.304,00 1.349.104,00 1.248.743,56 1.046.575,50 1.023.652,98 76,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 700.000,00 425.490,00 425.370,82 424.170,82 362.810,38 359.628,98 357.356,46 84,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 240.000,00 187.200,00 187.200,00 187.200,00 159.120,00 159.120,00 158.106,00 85,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 200.000,00 119.802,00 119.801,52 119.801,52 99.834,60 99.834,60 99.834,60 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 46.612,00 46.611,66 46.611,66 46.611,66 46.611,66 46.611,66 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 40.000,00 21.708,00 21.592,96 21.592,96 10.796,48 10.796,48 10.796,48 49,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.000,00 17.572,00 17.570,36 17.570,36 15.944,32 15.944,32 15.131,30 90,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 18.000,00 9.984,00 9.983,46 9.983,46 9.983,46 9.983,46 9.983,46 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 20.000,00 9.984,00 9.983,46 9.983,46 9.983,46 9.983,46 9.983,46 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.000,00 8.528,00 8.527,40 8.527,40 7.636,40 4.455,00 4.009,50 52,2 %

Otros (3) 162.000,00 4.100,00 4.100,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 70,7 %

2.3 Bienes y Servicios 700.000,00 949.954,00 924.933,18 924.933,18 885.933,18 686.946,52 666.296,52 72,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 360.000,00 604.934,00 579.933,18 579.933,18 579.933,18 441.906,52 421.906,52 73,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 44.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 194.040,00 194.040,00 76,1 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 160.000,00 78.020,00 78.000,00 78.000,00 39.000,00 39.000,00 38.350,00 50,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 14.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 14.000,00 — — — — — — —

Otros (3) 76.000,00 — — — — — — —

36 Secretaría General 1.988.000,00 1.877.343,00 1.872.976,76 1.832.122,26 1.581.995,68 1.466.935,68 1.423.288,48 78,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.500.000,00 1.430.849,00 1.429.856,76 1.413.002,26 1.162.875,68 1.162.875,68 1.140.148,48 81,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 820.000,00 770.080,00 770.076,94 766.428,64 646.978,80 646.978,80 632.750,96 84,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 250.000,00 190.836,00 190.834,34 190.733,68 139.960,36 139.960,36 139.960,36 73,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 150.000,00 129.010,00 129.010,00 129.008,88 64.506,18 64.506,18 64.506,18 50,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 69.672,00 69.670,84 69.670,84 69.670,84 69.670,84 69.670,84 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 70.000,00 69.672,00 69.670,84 69.670,84 66.222,86 66.222,86 65.589,56 95,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.000,00 69.560,00 69.116,56 67.842,98 57.468,84 57.468,84 52.623,82 82,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 192.000,00 21.200,00 21.200,00 21.200,00 21.200,00 21.200,00 21.200,00 100,0 %

Otros (7) 8.000,00 30.819,00 30.277,24 18.446,40 16.867,80 16.867,80 13.846,76 54,7 %

2.3 Bienes y Servicios 480.000,00 446.084,00 443.120,00 419.120,00 419.120,00 304.060,00 283.140,00 68,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 240.000,00 221.000,00 221.000,00 197.000,00 197.000,00 160.060,00 152.140,00 72,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 108.000,00 118.000,00 118.000,00 118.000,00 118.000,00 65.880,00 65.880,00 55,8 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 39.000,00 26.000,00 60,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 50.000,00 42.084,00 39.120,00 39.120,00 39.120,00 39.120,00 39.120,00 93,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 10.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.000,00 — — — — — — —

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 14.000,00 — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 4.000,00 — — — — — — —

Otros (2) 40.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 8.000,00 410,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 8.000,00 410,00 — — — — — 0,0 %

Total · 167 secuencia funcionals 184.149.332,00 227.341.356,00 213.879.546,08 196.630.116,85 174.031.799,38 165.597.331,38 160.955.040,23 72,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.