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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES PIURA / CASTILLA Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 73,6 % frente a un promedio comparable de 69,8 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 78.634.014. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 57.872.852, equivalente al 73,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 70,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 78,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 57,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 55,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 20,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

73,6 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 70.275.904,00
PIM
S/ 78.634.014,00
Devengado
S/ 57.872.852,24
Girado
S/ 55.883.569,32
Pendiente
S/ 20.761.161,76

Posición en el ranking

1447 nacional

59 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 73,6 %
  • Promedio regional 74,1 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 8,8 M
    PIM S/ 10,6 M 83,8 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 5,2 M
    PIM S/ 7,0 M 74,3 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 4,9 M
    PIM S/ 6,6 M 73,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,7 M
    PIM S/ 5,9 M 78,7 % ejecutado
  • 2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 4,0 M
    PIM S/ 4,1 M 98,8 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 3,8 M
    PIM S/ 4,6 M 82,6 % ejecutado
  • 2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 3,3 M
    PIM S/ 4,9 M 67,7 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,1 M
    PIM S/ 2,5 M 84,1 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 1,8 M
    PIM S/ 2,2 M 81,9 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,8 M
    PIM S/ 3,2 M 55,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,8 M
    PIM S/ 7,0 M 74,3 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,8 M
    PIM S/ 6,6 M 73,2 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,7 M
    PIM S/ 10,6 M 83,8 % ejecutado
  • 2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 1,7 M
    PIM S/ 1,7 M 0,0 % ejecutado
  • 2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 1,6 M
    PIM S/ 4,9 M 67,7 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,4 M
    PIM S/ 3,2 M 55,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,3 M
    PIM S/ 5,9 M 78,7 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,8 M 29,8 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,9 M 44,1 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 791,7 mil
    PIM S/ 4,6 M 82,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
14 Mantenimiento de Cauces, Drenajes y Estructuras de Seguridad Fisica Frente a Peligros 340.000,00 1.054.970,00 948.840,58 944.961,58 849.121,48 677.121,48 619.479,10 64,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 100.000,00 362.850,00 362.798,38 360.319,38 312.599,28 312.599,28 266.396,90 86,2 %
2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 100.000,00 215.280,00 215.273,34 215.273,34 193.419,60 193.419,60 189.119,60 89,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 60.958,00 60.950,56 58.829,90 47.235,08 47.235,08 28.226,02 77,5 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 27.146,00 27.137,88 26.779,54 20.637,98 20.637,98 9.514,82 76,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 26.566,00 26.553,40 26.553,40 21.234,68 21.234,68 10.025,54 79,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 25.076,00 25.069,78 25.069,78 22.454,20 22.454,20 21.986,20 89,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 6.242,00 6.240,24 6.240,24 6.240,24 6.240,24 6.240,24 100,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 1.582,00 1.573,18 1.573,18 1.377,50 1.377,50 1.284,48 87,1 %
2.3 Bienes y Servicios 240.000,00 692.120,00 586.042,20 584.642,20 536.522,20 364.522,20 353.082,20 52,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 150.000,00 253.700,00 223.698,20 222.298,20 222.298,20 192.298,20 180.858,20 75,8 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 236.996,00 188.800,00 188.800,00 142.000,00 — — 0,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 132.224,00 132.224,00 132.224,00 132.224,00 132.224,00 132.224,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 40.000,00 64.800,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 61,7 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 2.640,00 1.320,00 1.320,00 — — — 0,0 %
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 1.120,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.1 Herramientas 2.400,00 640,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos — — — — — — — —
Otros (2) 47.600,00 — — — — — — —
15 Inspección de Edificaciones para la Seguridad y el Control Urbano 300.000,00 393.400,00 383.653,40 376.952,68 376.952,68 294.540,04 291.666,82 74,9 %
2.3 Bienes y Servicios 300.000,00 393.400,00 383.653,40 376.952,68 376.952,68 294.540,04 291.666,82 74,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 290.000,00 294.000,00 290.266,58 283.565,86 283.565,86 279.562,68 279.562,68 95,1 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 89.400,00 89.386,82 89.386,82 89.386,82 10.977,36 8.104,14 12,3 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.000,00 10.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 40,0 %
16 Desarrollo de Estudios para Establecer el Riesgo a Nivel Territorial 50.000,00 140.000,00 140.000,00 125.000,00 125.000,00 110.000,00 54.000,00 78,6 %
2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 140.000,00 140.000,00 125.000,00 125.000,00 110.000,00 54.000,00 78,6 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 50.000,00 140.000,00 140.000,00 125.000,00 125.000,00 110.000,00 54.000,00 78,6 %
21 Potabilización y Otras Formas de Desinfección y Tratamiento 150.000,00 106.160,00 50.654,00 50.654,00 50.654,00 32.640,00 26.840,00 30,8 %
2.3 Bienes y Servicios 150.000,00 104.960,00 50.654,00 50.654,00 50.654,00 32.640,00 26.840,00 31,1 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 106.000,00 62.000,00 26.074,00 26.074,00 26.074,00 13.860,00 13.860,00 22,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.400,00 13.368,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 16.000,00 13.080,00 12.980,00 12.980,00 12.980,00 12.980,00 12.980,00 99,2 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 3.200,00 — 50,0 %
2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos — 5.360,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 2.600,00 — 48,5 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 2.720,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.1 Herramientas — 1.566,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 406,00 — — — — — 0,0 %
Otros (6) 7.600,00 60,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.200,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — 1.040,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.8.1 Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y la Seguridad — 160,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — — — — — — — —
24 Terminal Terrestre 400.000,00 281.320,00 182.062,00 179.249,06 179.249,06 164.309,06 164.309,06 58,4 %
2.3 Bienes y Servicios 400.000,00 281.320,00 182.062,00 179.249,06 179.249,06 164.309,06 164.309,06 58,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 210.000,00 151.320,00 119.640,00 119.640,00 119.640,00 104.700,00 104.700,00 69,2 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 20.000,00 56.818,00 48.676,00 45.863,06 45.863,06 45.863,06 45.863,06 80,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 30.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 80.000,00 28.180,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 50.000,00 15.002,00 13.746,00 13.746,00 13.746,00 13.746,00 13.746,00 91,6 %
25 Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Personas 2.102.000,00 2.100.070,00 1.941.805,22 1.900.490,82 1.729.681,78 1.596.519,30 1.560.957,79 76,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.120.000,00 1.109.680,00 1.100.433,22 1.059.390,82 888.604,68 887.556,20 865.855,65 80,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 600.000,00 440.014,00 440.013,90 440.013,90 385.272,68 385.272,68 375.756,92 87,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 260.000,00 361.152,00 361.137,36 361.137,36 300.947,80 300.947,80 296.660,95 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 50.000,00 64.942,00 64.940,64 64.940,64 32.470,32 32.470,32 32.470,32 50,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 24.000,00 53.876,00 53.871,06 38.357,54 35.229,16 34.614,04 34.614,04 64,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.000,00 35.094,00 34.991,80 34.991,80 27.819,56 27.386,20 25.107,25 78,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 128.000,00 33.026,00 33.020,00 33.020,00 33.020,00 33.020,00 30.020,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 18.000,00 32.112,00 31.938,18 31.938,18 27.187,10 27.187,10 24.568,11 84,7 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 30.096,00 30.094,78 30.094,78 30.094,78 30.094,78 30.094,78 100,0 %
Otros (6) 20.000,00 59.368,00 50.425,50 24.896,62 16.563,28 16.563,28 16.563,28 27,9 %
2.3 Bienes y Servicios 942.000,00 970.390,00 841.372,00 841.100,00 841.077,10 708.963,10 695.102,14 73,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 330.000,00 395.750,00 395.738,00 395.738,00 395.738,00 378.078,00 378.078,00 95,5 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 100.000,00 288.800,00 193.508,00 193.508,00 193.508,00 137.366,00 126.475,04 47,6 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 99.977,10 99.977,10 99.977,10 100,0 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 170.000,00 79.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 39.000,00 39.000,00 49,4 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 40.000,00 40.000,00 23.900,00 23.900,00 23.900,00 23.900,00 23.900,00 59,8 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.000,00 27.304,00 27.304,00 27.304,00 27.304,00 27.304,00 27.304,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 70.000,00 23.614,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 2.970,00 — 12,6 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 8.000,00 13.282,00 13.282,00 13.282,00 13.282,00 — — 0,0 %
Otros (8) 120.000,00 2.640,00 640,00 368,00 368,00 368,00 368,00 13,9 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 40.000,00 20.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 40.000,00 20.000,00 — — — — — 0,0 %
26 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 174.000,00 175.280,00 166.477,60 166.477,60 166.477,60 145.277,60 126.227,60 82,9 %
2.3 Bienes y Servicios 174.000,00 167.280,00 158.477,60 158.477,60 158.477,60 145.277,60 126.227,60 86,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 154.000,00 147.100,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 140.000,00 120.950,00 95,2 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 14.000,00 14.300,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.000,00 4.000,00 3.997,60 3.997,60 3.997,60 3.997,60 3.997,60 99,9 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 600,00 600,00 600,00 600,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 — — 0,0 %
31 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 1.103.116,00 1.103.116,00 1.096.116,00 1.096.116,00 829.174,00 801.259,20 751.377,20 72,6 %
2.3 Bienes y Servicios 1.103.116,00 1.103.116,00 1.096.116,00 1.096.116,00 829.174,00 801.259,20 751.377,20 72,6 %
2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 976.804,00 976.804,00 976.804,00 976.804,00 709.862,00 707.862,00 657.980,00 72,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 100.000,00 100.000,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00 72.000,00 72.000,00 72,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 26.312,00 26.312,00 26.312,00 26.312,00 26.312,00 21.397,20 21.397,20 81,3 %
32 Oficina de Presupuesto 2.313.570,00 379.222,00 370.881,50 369.681,50 297.408,50 239.338,50 232.303,50 63,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.200.000,00 164.222,00 155.881,50 154.681,50 82.408,50 82.408,50 82.408,50 50,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 200.000,00 139.200,00 139.200,00 139.200,00 69.600,00 69.600,00 69.600,00 50,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 9.690,00 9.690,00 9.690,00 9.690,00 9.690,00 9.690,00 100,0 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 6.952,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.000,00 5.792,00 5.791,50 5.791,50 3.118,50 3.118,50 3.118,50 53,8 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 988.000,00 1.388,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 1.200,00 1.200,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — — — — — — — —
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.113.570,00 215.000,00 215.000,00 215.000,00 215.000,00 156.930,00 149.895,00 73,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 563.770,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 105.000,00 101.430,00 77,8 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 489.800,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 51.930,00 48.465,00 64,9 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 10.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 10.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 6.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares 20.000,00 — — — — — — —
33 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 2.409.694,00 1.182.842,00 1.150.823,88 1.085.549,88 968.637,56 899.167,56 881.985,57 76,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.809.694,00 701.592,00 701.573,88 700.373,88 583.461,56 583.461,56 580.079,57 83,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 400.000,00 337.840,00 337.838,16 337.838,16 281.531,80 281.531,80 281.531,80 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 700.000,00 201.718,00 201.717,80 201.717,80 176.784,46 176.784,46 175.902,50 87,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 60.864,00 60.860,92 60.860,92 30.430,46 30.430,46 30.430,46 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 29.608,00 29.604,64 29.604,64 25.050,08 25.050,08 22.772,80 84,6 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 28.156,00 28.153,18 28.153,18 28.153,18 28.153,18 28.153,18 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 600.000,00 28.154,00 28.153,18 28.153,18 28.153,18 28.153,18 28.153,18 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 109.694,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 5.352,00 5.346,00 5.346,00 4.658,40 4.658,40 4.435,65 87,0 %
Otros (2) — 1.200,00 1.200,00 — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 600.000,00 481.250,00 449.250,00 385.176,00 385.176,00 315.706,00 301.906,00 65,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 440.000,00 326.300,00 326.300,00 262.300,00 262.300,00 206.830,00 193.030,00 63,4 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 82.000,00 102.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 56.000,00 56.000,00 54,9 %
2.3.2.7.2.1 Consultorias — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 3.330,00 3.330,00 3.256,00 3.256,00 3.256,00 3.256,00 97,8 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 10.000,00 — — — — — — —
Otros (6) 68.000,00 — — — — — — —
34 Oficina de Modernización Institucional y Estadística 650.000,00 423.698,00 363.431,10 362.231,10 293.452,82 279.452,82 277.549,69 66,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 550.000,00 342.698,00 342.431,10 341.231,10 272.452,82 272.452,82 270.549,69 79,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 140.000,00 134.918,00 134.917,20 134.917,20 112.431,00 112.431,00 112.431,00 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 190.000,00 127.600,00 127.600,00 127.600,00 96.666,66 96.666,66 95.912,66 75,8 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 20.000,00 24.400,00 24.338,96 24.338,96 12.169,48 12.169,48 12.169,48 49,9 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 22.844,00 22.843,10 22.843,10 22.843,10 22.843,10 22.843,10 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 12.246,00 12.042,74 12.042,74 10.189,98 10.189,98 9.263,60 83,2 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 10.000,00 11.244,00 11.243,10 11.243,10 11.243,10 11.243,10 11.243,10 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 22.000,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.009,50 4.009,50 3.786,75 75,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 156.000,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 100,0 %
Otros (4) 12.000,00 1.200,00 1.200,00 — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 100.000,00 81.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 7.000,00 7.000,00 8,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 80.000,00 60.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 7.000,00 7.000,00 33,3 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 10.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 — — — — — — —
35 Gestión Municipal 1.400.000,00 1.375.444,00 1.350.304,00 1.349.104,00 1.248.743,56 1.046.575,50 1.023.652,98 76,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 700.000,00 425.490,00 425.370,82 424.170,82 362.810,38 359.628,98 357.356,46 84,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 240.000,00 187.200,00 187.200,00 187.200,00 159.120,00 159.120,00 158.106,00 85,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 200.000,00 119.802,00 119.801,52 119.801,52 99.834,60 99.834,60 99.834,60 83,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 46.612,00 46.611,66 46.611,66 46.611,66 46.611,66 46.611,66 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 40.000,00 21.708,00 21.592,96 21.592,96 10.796,48 10.796,48 10.796,48 49,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.000,00 17.572,00 17.570,36 17.570,36 15.944,32 15.944,32 15.131,30 90,7 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 18.000,00 9.984,00 9.983,46 9.983,46 9.983,46 9.983,46 9.983,46 100,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 20.000,00 9.984,00 9.983,46 9.983,46 9.983,46 9.983,46 9.983,46 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.000,00 8.528,00 8.527,40 8.527,40 7.636,40 4.455,00 4.009,50 52,2 %
Otros (3) 162.000,00 4.100,00 4.100,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 70,7 %
2.3 Bienes y Servicios 700.000,00 949.954,00 924.933,18 924.933,18 885.933,18 686.946,52 666.296,52 72,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 360.000,00 604.934,00 579.933,18 579.933,18 579.933,18 441.906,52 421.906,52 73,1 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 44.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 194.040,00 194.040,00 76,1 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 160.000,00 78.020,00 78.000,00 78.000,00 39.000,00 39.000,00 38.350,00 50,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.000,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 14.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 14.000,00 — — — — — — —
Otros (3) 76.000,00 — — — — — — —
Total · 88 secuencia funcionals 140.551.808,00 157.268.028,00 148.247.456,85 138.156.248,77 121.419.314,32 115.992.489,79 111.930.185,19 73,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.