Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPISAPA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 1.315.900. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 1.041.752, equivalente al 79,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Trabajo y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 664,3 mil

Presupuesto inicial

PIM

S/ 1,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 1,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 1,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 274,1 mil

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 664.329,00
PIM: S/ 1.315.900,00
Devengado: S/ 1.041.752,40
Girado: S/ 1.035.734,40
Pendiente: S/ 274.147,60

Posición en el ranking

805 nacional

48 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 79,2 %
Promedio regional 77,9 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 163,5 mil

PIM S/ 188,1 mil 86,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 141,4 mil

PIM S/ 179,6 mil 78,7 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 113,9 mil

PIM S/ 155,3 mil 73,4 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 97,0 mil

PIM S/ 125,2 mil 77,5 % ejecutado
2.1.1.10.1.2Dietas de Regidores y Consejeros S/ 64,5 mil

PIM S/ 77,4 mil 83,3 % ejecutado
2.3.2.7.10.99Otras Atenciones y Celebraciones S/ 62,0 mil

PIM S/ 62,0 mil 100,0 % ejecutado
2.3.1.11.1.6Materiales de Acondicionamiento S/ 45,6 mil

PIM S/ 45,6 mil 100,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.1Funcionarios Elegidos por Elección Política S/ 43,4 mil

PIM S/ 52,2 mil 83,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 40,0 mil

PIM S/ 48,0 mil 83,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 30,0 mil

PIM S/ 36,0 mil 83,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.10.1.1Propinas a Voluntarios S/ 62,4 mil

PIM S/ 62,4 mil 0,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 41,4 mil

PIM S/ 155,3 mil 73,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 38,2 mil

PIM S/ 179,6 mil 78,7 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 28,2 mil

PIM S/ 125,2 mil 77,5 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 24,6 mil

PIM S/ 188,1 mil 86,9 % ejecutado
2.1.1.10.1.2Dietas de Regidores y Consejeros S/ 12,9 mil

PIM S/ 77,4 mil 83,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.1Funcionarios Elegidos por Elección Política S/ 8,9 mil

PIM S/ 52,2 mil 83,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 8,0 mil

PIM S/ 48,0 mil 83,3 % ejecutado
2.1.1.9.1.2Aguinaldos S/ 6,1 mil

PIM S/ 11,7 mil 47,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 6,0 mil

PIM S/ 36,0 mil 83,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo 300,00 300,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 300,00 300,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 300,00 300,00 — — — — — 0,0 %

2 Comunidad Recibe Acciones de Prevención en el Marco del Plan de Seguridad Ciudadana 1.000,00 6.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 66,7 %

2.3 Bienes y Servicios 1.000,00 6.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 66,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 2.720,00 2.720,00 2.720,00 2.720,00 2.720,00 2.720,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 300,00 390,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 23,1 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 200,00 380,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 47,4 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,0 %

3 Valorización de Residuos Solidos Municipales 2.500,00 9.800,00 2.870,00 2.870,00 2.870,00 2.870,00 2.870,00 29,3 %

2.3 Bienes y Servicios 2.500,00 9.800,00 2.870,00 2.870,00 2.870,00 2.870,00 2.870,00 29,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 6.480,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 200,00 2.500,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 94,0 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares — 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 300,00 300,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 100,0 %

4 Tratamiento y Disposición Final de Residuos Solidos Municipales 500,00 300,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 500,00 300,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 300,00 300,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 200,00 — — — — — — —

6 Formación y Capacitación en Materia de Gestión de Riesgo de Desastres 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 300,00 300,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 200,00 200,00 — — — — — 0,0 %

11 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

12 Normar y Fiscalizar 149.544,00 156.780,00 154.176,24 154.176,24 122.827,70 122.285,43 122.285,43 78,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 146.544,00 147.397,00 147.396,24 147.396,24 116.047,70 115.505,43 115.505,43 78,4 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 77.400,00 77.400,00 77.400,00 77.400,00 64.500,00 64.500,00 64.500,00 83,3 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 51.600,00 52.236,00 52.236,00 52.236,00 43.530,00 43.379,50 43.379,50 83,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.600,00 8.706,00 8.706,00 8.706,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 47,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.644,00 4.702,00 4.701,24 4.701,24 3.917,70 3.525,93 3.525,93 75,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 4.300,00 4.353,00 4.353,00 4.353,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.000,00 9.383,00 6.780,00 6.780,00 6.780,00 6.780,00 6.780,00 72,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.500,00 5.883,00 5.260,00 5.260,00 5.260,00 5.260,00 5.260,00 89,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.500,00 3.500,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 43,4 %

13 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 444.592,00 922.191,00 877.479,69 877.479,69 853.336,57 808.761,19 802.743,19 87,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 120.896,00 127.444,00 127.244,00 127.244,00 104.874,38 104.033,00 104.033,00 81,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 44.400,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 40.004,38 40.000,00 40.000,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.600,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 26.400,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.020,00 7.560,00 7.560,00 7.560,00 6.300,00 5.670,00 5.670,00 75,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.376,00 2.484,00 2.484,00 2.484,00 2.070,00 1.863,00 1.863,00 75,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

Otros (2) 1.500,00 200,00 — — — — — 0,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 323.196,00 788.139,00 744.127,69 744.127,69 742.354,19 698.620,19 692.602,19 88,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 90.000,00 179.600,00 174.600,00 174.600,00 173.600,00 141.400,00 141.400,00 78,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 65.182,00 177.275,00 163.313,60 163.313,60 163.313,60 163.313,60 163.313,60 92,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 66.364,00 128.315,00 110.095,00 110.095,00 110.095,00 106.095,00 106.095,00 82,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 36.000,00 102.700,00 102.700,00 102.700,00 102.700,00 97.000,00 97.000,00 94,5 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones 5.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 15.000,00 27.566,00 27.537,00 27.537,00 27.537,00 27.263,00 27.263,00 98,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 17.000,00 20.605,00 20.603,59 20.603,59 20.603,59 20.603,59 20.603,59 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 16.604,00 15.702,00 15.702,00 15.702,00 15.702,00 13.259,00 94,6 %

Otros (18) 23.650,00 73.474,00 67.576,50 67.576,50 66.803,00 65.243,00 61.668,00 88,8 %

2.5 Otros Gastos 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.108,00 3.108,00 3.108,00 3.108,00 3.108,00 3.108,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.728,00 1.728,00 1.728,00 1.728,00 1.728,00 1.728,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 100,0 %

14 Pago de Cuotas del Repro-Afp 8.713,00 8.713,00 8.706,96 8.706,96 6.530,22 6.530,22 6.530,22 75,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 8.713,00 8.713,00 8.706,96 8.706,96 6.530,22 6.530,22 6.530,22 75,0 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 8.713,00 8.713,00 8.706,96 8.706,96 6.530,22 6.530,22 6.530,22 75,0 %

15 Defensoria Municipal del Niño y del Adolecente ( Demuna) 4.000,00 1.060,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 4.000,00 1.060,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.000,00 560,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.000,00 500,00 — — — — — 0,0 %

16 Brindar Asistencia Alimentaria 27.794,00 28.191,00 28.190,00 28.190,00 28.190,00 23.506,50 23.506,50 83,4 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 27.794,00 28.191,00 28.190,00 28.190,00 28.190,00 23.506,50 23.506,50 83,4 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 27.794,00 28.191,00 28.190,00 28.190,00 28.190,00 23.506,50 23.506,50 83,4 %

17 Seguimiento de Fiscalización de los Consejos Regionales y Concejos Municipales a Nivel Nacional 8.300,00 8.300,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 48,2 %

2.3 Bienes y Servicios 8.300,00 8.300,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 48,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 50,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.300,00 300,00 — — — — — 0,0 %

Total · 16 secuencia funcionals 664.329,00 1.315.900,00 1.176.895,95 1.176.895,95 1.119.227,55 1.041.752,40 1.035.734,40 79,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.