Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASITAS 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 4.573.173. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 3.090.979, equivalente al 67,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Saneamiento y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 2,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 4,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 3,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 3,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 1,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

67,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 2.920.489,00
PIM: S/ 4.573.173,00
Devengado: S/ 3.090.978,55
Girado: S/ 3.047.068,94
Pendiente: S/ 1.482.194,45

Posición en el ranking

2035 nacional

21 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 67,6 %
Promedio regional 76,1 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 783,0 mil

PIM S/ 1,0 M 74,9 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 382,7 mil

PIM S/ 463,1 mil 82,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 267,6 mil

PIM S/ 316,1 mil 84,7 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 258,3 mil

PIM S/ 535,0 mil 48,3 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 167,4 mil

PIM S/ 220,6 mil 75,9 % ejecutado
2.6.8.1.4.1Gasto por la Contratación de Personal S/ 142,7 mil

PIM S/ 290,9 mil 49,1 % ejecutado
2.6.8.1.4.2Gasto por la Compra de Bienes S/ 107,9 mil

PIM S/ 214,3 mil 50,3 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 82,0 mil

PIM S/ 163,0 mil 50,3 % ejecutado
2.1.1.10.1.2Dietas de Regidores y Consejeros S/ 71,2 mil

PIM S/ 71,2 mil 99,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 68,9 mil

PIM S/ 81,5 mil 84,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 276,6 mil

PIM S/ 535,0 mil 48,3 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 263,1 mil

PIM S/ 1,0 M 74,9 % ejecutado
2.6.8.1.4.1Gasto por la Contratación de Personal S/ 148,2 mil

PIM S/ 290,9 mil 49,1 % ejecutado
2.6.8.1.4.2Gasto por la Compra de Bienes S/ 106,5 mil

PIM S/ 214,3 mil 50,3 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 81,0 mil

PIM S/ 163,0 mil 50,3 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 80,3 mil

PIM S/ 463,1 mil 82,7 % ejecutado
2.3.2.10.1.1Propinas a Voluntarios S/ 69,6 mil

PIM S/ 122,8 mil 43,4 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 53,2 mil

PIM S/ 220,6 mil 75,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 48,5 mil

PIM S/ 316,1 mil 84,7 % ejecutado
2.3.1.5.99.99Otros S/ 36,6 mil

PIM S/ 56,6 mil 35,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

27 Normar y Fiscalizar 181.503,00 182.444,00 182.444,00 182.355,65 160.830,75 160.830,75 159.555,68 88,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 173.503,00 175.024,00 175.024,00 174.935,65 153.410,75 153.410,75 152.135,68 87,7 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 73.800,00 71.249,00 71.249,00 71.160,65 71.160,65 71.160,65 71.021,68 99,9 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 52.227,00 52.863,00 52.863,00 52.863,00 44.052,20 44.052,20 42.916,10 83,3 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 27.171,00 30.771,00 30.771,00 30.771,00 25.641,90 25.641,90 25.641,90 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.800,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.152,00 7.536,00 7.536,00 7.536,00 6.280,00 6.280,00 6.280,00 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 4.353,00 4.405,00 4.405,00 4.405,00 2.176,00 2.176,00 2.176,00 49,4 %

2.3 Bienes y Servicios 8.000,00 7.420,00 7.420,00 7.420,00 7.420,00 7.420,00 7.420,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 100,0 %

28 Gestión Administrativa 1.145.195,00 1.782.573,00 1.541.315,37 1.467.257,57 1.304.984,45 1.268.413,02 1.250.043,20 71,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 570.308,00 566.310,00 564.863,61 564.863,61 482.590,49 481.460,49 476.684,87 85,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 312.414,00 316.114,00 316.114,00 316.114,00 267.649,30 267.649,30 264.402,32 84,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 60.130,00 63.861,00 63.861,00 63.861,00 62.031,24 62.031,24 61.568,89 97,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 76.442,00 63.123,00 63.123,00 63.123,00 51.852,50 51.852,50 50.830,19 82,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 32.412,00 35.640,00 35.640,00 35.640,00 29.444,16 29.444,16 29.417,11 82,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 18.000,00 34.966,00 34.719,83 34.719,83 34.624,83 34.624,83 34.624,83 99,0 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 13.560,00 14.760,00 14.760,00 14.760,00 12.300,00 12.300,00 12.298,20 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 9.000,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 37,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.113,00 6.828,00 6.828,00 6.828,00 5.705,13 5.705,13 5.690,00 83,6 %

Otros (11) 40.237,00 21.418,00 20.217,78 20.217,78 15.383,33 14.253,33 14.253,33 66,6 %

2.3 Bienes y Servicios 539.527,00 718.326,00 611.074,76 554.523,46 549.523,46 536.582,03 534.960,83 74,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 289.501,00 246.503,00 198.547,54 187.147,54 182.147,54 178.247,54 176.847,54 72,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 1.000,00 209.928,00 208.050,00 208.050,00 208.050,00 208.050,00 208.050,00 99,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 163.000,00 163.000,00 135.000,00 90.130,70 90.130,70 81.974,30 81.753,10 50,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 44.452,00 31.562,00 31.562,00 31.562,00 31.562,00 31.562,00 71,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 29.760,00 25.308,00 25.248,00 24.966,00 24.966,00 24.965,97 24.965,97 98,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 13.000,00 6.369,00 4.468,22 4.468,22 4.468,22 4.468,22 4.468,22 70,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 13.000,00 6.000,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 35,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.740,00 4.740,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 42,2 %

Otros (9) 24.526,00 12.026,00 4.099,00 4.099,00 4.099,00 3.214,00 3.214,00 26,7 %

2.5 Otros Gastos 17.360,00 24.937,00 10.577,00 10.577,00 10.577,00 10.577,00 3.104,00 42,4 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 10.000,00 10.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 30,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 7.360,00 7.360,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.1.1.1 Impuestos — 6.063,00 6.063,00 6.063,00 6.063,00 6.063,00 104,00 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 1.514,00 1.514,00 1.514,00 1.514,00 1.514,00 — 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 18.000,00 473.000,00 354.800,00 337.293,50 262.293,50 239.793,50 235.293,50 50,7 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 455.000,00 344.800,00 331.300,00 256.300,00 233.800,00 229.300,00 51,4 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.993,50 5.993,50 5.993,50 5.993,50 59,9 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

29 Pago de Cuotas del Repro-Afp 53.623,00 53.623,00 53.622,96 53.622,96 53.622,96 53.622,96 44.685,80 100,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 53.623,00 53.623,00 53.622,96 53.622,96 53.622,96 53.622,96 44.685,80 100,0 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 53.623,00 53.623,00 53.622,96 53.622,96 53.622,96 53.622,96 44.685,80 100,0 %

36 Defensoria Municipal del Niño y del Adolecente ( Demuna) 5.000,00 21.000,00 20.000,00 7.575,00 7.575,00 7.575,00 7.575,00 36,1 %

2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 21.000,00 20.000,00 7.575,00 7.575,00 7.575,00 7.575,00 36,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 11.500,00 10.500,00 7.575,00 7.575,00 7.575,00 7.575,00 65,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 9.500,00 9.500,00 — — — — 0,0 %

37 Brindar Calidad en la Educación 10.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

38 Mantenimiento de Infraestructura 94.313,00 66.730,00 66.729,88 66.708,00 66.708,00 53.618,00 53.618,00 80,4 %

2.3 Bienes y Servicios 94.313,00 66.730,00 66.729,88 66.708,00 66.708,00 53.618,00 53.618,00 80,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 79.230,00 66.730,00 66.729,88 66.708,00 66.708,00 53.618,00 53.618,00 80,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.160,00 — — — — — — —

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 7.923,00 — — — — — — —

39 Mantenimiento de Infraestructura 30.781,00 26.195,00 19.105,67 19.105,00 19.105,00 16.700,00 16.700,00 63,8 %

2.3 Bienes y Servicios 30.781,00 26.195,00 19.105,67 19.105,00 19.105,00 16.700,00 16.700,00 63,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 25.860,00 25.860,00 19.105,67 19.105,00 19.105,00 16.700,00 16.700,00 64,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.335,00 335,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 2.586,00 — — — — — — —

40 Mantenimiento de Infraestructura 125.556,00 22.106,00 22.077,30 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 99,5 %

2.3 Bienes y Servicios 125.556,00 22.106,00 22.077,30 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 99,5 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 10.548,00 22.078,00 22.077,30 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 99,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 9.528,00 28,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 105.480,00 — — — — — — —

41 Mantenimiento de Infraestructura 51.993,00 445,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 51.993,00 445,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.945,00 445,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 4.368,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 43.680,00 — — — — — — —

42 Mantenimiento de Infraestructura 21.175,00 21.175,00 17.790,00 17.705,00 17.705,00 — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 21.175,00 21.175,00 17.790,00 17.705,00 17.705,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 17.790,00 17.790,00 17.790,00 17.705,00 17.705,00 — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 1.779,00 1.779,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.606,00 1.606,00 — — — — — 0,0 %

43 Mantenimiento de Infraestructura 33.281,00 12.681,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 33.281,00 12.681,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 27.960,00 7.360,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 2.796,00 2.796,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.525,00 2.525,00 — — — — — 0,0 %

44 Mantenimiento, Mejoramiento, Recuperación y Conservación del Ornato y las Areas Verdes del Distrito de Casitas - Contralmirante Villar - Tumbes 150.000,00 345.257,00 324.467,50 216.188,75 216.188,75 216.188,75 215.785,75 62,6 %

2.3 Bienes y Servicios 150.000,00 139.502,00 138.090,50 109.990,50 109.990,50 109.990,50 109.790,50 78,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.000,00 90.100,00 90.100,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 61.800,00 68,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 40.000,00 40.000,00 38.588,50 38.588,50 38.588,50 38.588,50 38.588,50 96,5 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas 10.000,00 9.402,00 9.402,00 9.402,00 9.402,00 9.402,00 9.402,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 50.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 205.755,00 186.377,00 106.198,25 106.198,25 106.198,25 105.995,25 51,6 %

2.6.8.1.4.1 Gasto por la Contratación de Personal — 137.533,00 136.864,00 71.734,00 71.734,00 71.734,00 71.734,00 52,2 %

2.6.8.1.4.2 Gasto por la Compra de Bienes — 51.922,00 33.813,00 27.064,25 27.064,25 27.064,25 26.861,25 52,1 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 16.300,00 15.700,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 45,4 %

Total · 35 secuencia funcionals 2.920.489,00 4.573.173,00 4.207.410,08 3.522.815,22 3.309.075,46 3.090.978,55 3.047.068,94 67,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.