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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO / PROV. CALLAO / CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 66,8 % frente a un promedio comparable de 69,8 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 63.778.794. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 42.582.288, equivalente al 66,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 60,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 63,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 42,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 42,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 21,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

66,8 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 60.799.806,00
PIM
S/ 63.778.794,00
Devengado
S/ 42.582.288,23
Girado
S/ 42.003.851,32
Pendiente
S/ 21.196.505,77

Posición en el ranking

2103 nacional

20 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 66,8 %
  • Promedio regional 73,9 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 16,1 M
    PIM S/ 20,3 M 79,6 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 3,2 M
    PIM S/ 4,3 M 75,0 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 3,0 M
    PIM S/ 3,8 M 78,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,7 M
    PIM S/ 3,9 M 69,0 % ejecutado
  • 2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,1 M 96,0 % ejecutado
  • 2.3.1.5.4.1Electricidad, Iluminación y Electronica S/ 1,0 M
    PIM S/ 1,3 M 82,8 % ejecutado
  • 2.3.1.6.1.3De Construcción y Maquinas S/ 899,3 mil
    PIM S/ 982,0 mil 91,6 % ejecutado
  • 2.3.1.11.1.6Materiales de Acondicionamiento S/ 814,7 mil
    PIM S/ 959,4 mil 84,9 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 619,3 mil
    PIM S/ 1,0 M 61,3 % ejecutado
  • 2.3.2.7.9.99Otros Relacionados a Organización de Eventos S/ 582,4 mil
    PIM S/ 801,4 mil 72,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,1 M
    PIM S/ 20,3 M 79,6 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,5 M
    PIM S/ 1,9 M 24,7 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 1,4 M
    PIM S/ 1,4 M 2,3 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,4 M 4,2 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,7 M 25,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,2 M
    PIM S/ 3,9 M 69,0 % ejecutado
  • 2.5.4.2.2.1Multas S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,1 M 0,0 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 1,1 M
    PIM S/ 4,3 M 75,0 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 826,2 mil
    PIM S/ 3,8 M 78,4 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 564,2 mil
    PIM S/ 1,0 M 43,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
25 Subgerencia de Contabilidad 447.706,00 988.112,00 967.284,14 961.284,14 918.392,00 766.392,00 759.408,60 77,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 273.706,00 311.366,00 290.540,38 290.540,38 247.648,24 247.648,24 246.664,84 79,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 246.342,00 246.342,00 246.342,00 246.342,00 205.294,52 205.294,52 205.294,52 83,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 20.530,00 51.176,00 30.642,58 30.642,58 30.642,58 30.642,58 30.642,56 59,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.634,00 6.620,00 6.329,38 6.329,38 5.684,72 5.684,72 4.701,34 85,9 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.028,00 1.026,42 1.026,42 1.026,42 1.026,42 1.026,42 99,9 %
2.3 Bienes y Servicios 174.000,00 676.746,00 676.743,76 670.743,76 670.743,76 518.743,76 512.743,76 76,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 671.000,00 671.000,00 665.000,00 665.000,00 513.000,00 507.000,00 76,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 2.126,00 2.124,76 2.124,76 2.124,76 2.124,76 2.124,76 99,9 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.000,00 1.642,00 1.642,00 1.642,00 1.642,00 1.642,00 1.642,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.000,00 532,00 532,00 532,00 532,00 532,00 532,00 100,0 %
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 160.000,00 206,00 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 99,5 %
26 Subgerencia de Tesoreria 478.106,00 1.485.086,00 1.460.248,48 1.460.248,48 1.417.345,62 1.289.345,62 1.088.116,52 86,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 273.706,00 316.480,00 295.654,56 295.654,56 252.751,70 252.751,70 251.768,32 79,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 246.342,00 246.342,00 246.342,00 246.342,00 205.283,80 205.283,80 205.283,80 83,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 20.530,00 61.290,00 40.756,76 40.756,76 40.756,76 40.756,76 40.756,76 66,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.634,00 6.620,00 6.329,38 6.329,38 5.684,72 5.684,72 4.701,34 85,9 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.028,00 1.026,42 1.026,42 1.026,42 1.026,42 1.026,42 99,9 %
2.3 Bienes y Servicios 204.400,00 1.168.606,00 1.164.593,92 1.164.593,92 1.164.593,92 1.036.593,92 836.348,20 88,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 586.000,00 582.000,00 582.000,00 582.000,00 454.000,00 454.000,00 77,5 %
2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 80.000,00 552.926,00 552.923,06 552.923,06 552.923,06 552.923,06 352.677,34 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.000,00 11.182,00 11.178,22 11.178,22 11.178,22 11.178,22 11.178,22 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 30.000,00 7.782,00 7.778,84 7.778,84 7.778,84 7.778,84 7.778,84 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 22.000,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 26.000,00 3.320,00 3.319,00 3.319,00 3.319,00 3.319,00 3.319,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 6.000,00 36,00 34,80 34,80 34,80 34,80 34,80 96,7 %
Otros (3) 10.400,00 — — — — — — —
27 Pago de Cuotas del Repro-Afp 361.164,00 366.530,00 366.528,48 366.528,48 336.431,48 336.431,48 336.431,48 91,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 361.164,00 361.164,00 361.164,00 361.164,00 331.067,00 331.067,00 331.067,00 91,7 %
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 361.164,00 361.164,00 361.164,00 361.164,00 331.067,00 331.067,00 331.067,00 91,7 %
2.3 Bienes y Servicios — 5.366,00 5.364,48 5.364,48 5.364,48 5.364,48 5.364,48 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 3.476,00 3.475,70 3.475,70 3.475,70 3.475,70 3.475,70 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.250,00 1.249,00 1.249,00 1.249,00 1.249,00 1.249,00 99,9 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 640,00 639,78 639,78 639,78 639,78 639,78 100,0 %
28 Gerencia de Asesoria Jurídica 435.706,00 965.192,00 905.569,48 905.569,48 838.460,90 793.840,90 788.958,58 82,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 325.706,00 350.830,00 326.007,48 326.007,48 274.344,02 274.144,02 273.661,70 78,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 294.342,00 294.342,00 294.342,00 294.342,00 244.475,20 244.275,20 244.275,20 83,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 24.530,00 48.760,00 24.228,38 24.228,38 24.228,38 24.228,38 24.228,36 49,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.634,00 6.118,00 5.828,30 5.828,30 5.231,64 5.231,64 4.749,34 85,5 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 410,00 408,80 408,80 408,80 408,80 408,80 99,7 %
2.3 Bienes y Servicios 110.000,00 614.362,00 579.562,00 579.562,00 564.116,88 519.696,88 515.296,88 84,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 551.800,00 517.000,00 517.000,00 517.000,00 472.580,00 468.180,00 85,6 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 100,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 27.120,00 27.120,00 27.120,00 13.334,00 13.334,00 13.334,00 49,2 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 2.442,00 2.442,00 2.442,00 782,88 782,88 782,88 32,1 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 20.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.000,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 60.000,00 — — — — — — —
29 Sub Gerencia de Recursos Humanos 1.371.850,00 3.098.922,00 3.061.330,78 3.047.330,78 2.912.022,08 2.662.182,08 2.655.644,20 85,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 658.450,00 742.176,00 721.350,78 707.350,78 575.665,28 575.665,28 575.127,40 77,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 277.708,00 277.940,00 277.938,56 277.938,56 231.385,90 231.385,90 231.385,90 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 246.342,00 246.342,00 246.342,00 246.342,00 184.071,14 184.071,14 184.071,14 74,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 79.722,00 82.122,00 82.122,00 82.122,00 68.438,70 68.438,70 68.438,70 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 13.288,00 75.706,00 75.704,94 61.704,94 54.860,42 54.860,42 54.860,42 72,5 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 20.530,00 37.638,00 17.106,98 17.106,98 17.106,98 17.106,98 17.106,98 45,5 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.982,00 6.982,00 6.982,00 6.982,00 6.981,46 6.981,46 6.981,46 100,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 6.644,00 6.844,00 6.844,00 6.844,00 6.843,48 6.843,48 6.843,48 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.634,00 6.174,00 5.883,88 5.883,88 4.750,78 4.750,78 4.212,90 77,0 %
Otros (3) 1.600,00 2.428,00 2.426,42 2.426,42 1.226,42 1.226,42 1.226,42 50,5 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 713.400,00 2.333.980,00 2.333.980,00 2.333.980,00 2.330.356,80 2.080.516,80 2.074.516,80 89,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.022.080,00 1.022.080,00 1.022.080,00 1.022.080,00 772.240,00 766.240,00 75,6 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 84.400,00 601.360,00 601.360,00 601.360,00 601.360,00 601.360,00 601.360,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 168.000,00 256.000,00 256.000,00 256.000,00 256.000,00 256.000,00 256.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 100,0 %
2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares — 86.400,00 86.400,00 86.400,00 86.400,00 86.400,00 86.400,00 100,0 %
2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza — 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 78.400,00 78.400,00 78.400,00 78.400,00 78.400,00 78.400,00 100,0 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 80.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 100,0 %
Otros (12) 381.000,00 39.740,00 39.740,00 39.740,00 36.116,80 36.116,80 36.116,80 90,9 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 16.766,00 — — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.2 Softwares — 16.766,00 — — — — — 0,0 %
30 Control y Auditoria 160.000,00 927.484,00 927.483,80 870.123,80 870.123,80 712.123,80 712.123,80 76,8 %
2.3 Bienes y Servicios 160.000,00 927.484,00 927.483,80 870.123,80 870.123,80 712.123,80 712.123,80 76,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 866.000,00 866.000,00 866.000,00 866.000,00 708.000,00 708.000,00 81,8 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 57.360,00 57.360,00 — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 60.000,00 2.380,00 2.379,80 2.379,80 2.379,80 2.379,80 2.379,80 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.744,00 1.744,00 1.744,00 1.744,00 1.744,00 1.744,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 100.000,00 — — — — — — —
31 Procuraduria Pública Municipal 2.867.706,00 3.617.898,00 1.991.557,72 1.986.044,86 1.934.904,66 1.779.904,66 1.677.271,13 49,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.325.706,00 2.327.046,00 1.018.028,04 1.012.515,18 961.374,98 961.374,98 886.333,75 41,3 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 1.000.000,00 1.000.000,00 715.803,24 710.290,38 710.290,38 710.290,38 635.359,53 71,0 %
2.1.5.1.1.2 Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 1.000.000,00 1.000.000,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 294.342,00 294.342,00 294.342,00 294.342,00 245.292,80 245.292,80 245.292,80 83,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 24.530,00 24.530,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.634,00 5.746,00 5.456,38 5.456,38 4.565,38 4.565,38 4.455,00 79,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.228,00 1.226,42 1.226,42 1.226,42 1.226,42 1.226,42 99,9 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 82.000,00 830.852,00 778.850,80 778.850,80 778.850,80 623.850,80 623.850,80 75,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 829.000,00 777.000,00 777.000,00 777.000,00 622.000,00 622.000,00 75,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.000,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 562,00 560,80 560,80 560,80 560,80 560,80 99,8 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 60.000,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 100,0 %
2.5 Otros Gastos 460.000,00 460.000,00 194.678,88 194.678,88 194.678,88 194.678,88 167.086,58 42,3 %
2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales 460.000,00 265.320,00 — — — — — 0,0 %
2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 194.680,00 194.678,88 194.678,88 194.678,88 194.678,88 167.086,58 100,0 %
37 Gerencia de Desarrollo Ambiental 445.706,00 581.134,00 556.309,36 556.309,36 508.861,88 445.519,90 444.924,44 76,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 325.706,00 380.134,00 355.309,36 355.309,36 307.861,88 286.519,90 285.924,44 75,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 294.342,00 294.342,00 294.342,00 294.342,00 248.094,52 248.094,52 248.094,52 84,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 24.530,00 76.434,00 51.902,22 51.902,22 51.902,22 30.560,24 30.520,66 40,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.634,00 6.930,00 6.638,72 6.638,72 6.638,72 6.638,72 6.082,84 95,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.228,00 1.226,42 1.226,42 1.226,42 1.226,42 1.226,42 99,9 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 120.000,00 201.000,00 201.000,00 201.000,00 201.000,00 159.000,00 159.000,00 79,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 201.000,00 201.000,00 201.000,00 201.000,00 159.000,00 159.000,00 79,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 40.000,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 80.000,00 — — — — — — —
38 Fiscalización y Cobranza Tributaria 1.279.564,00 1.900.502,00 1.864.657,20 1.864.657,20 1.752.147,96 1.654.027,78 1.651.609,46 87,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 649.564,00 698.834,00 667.990,00 667.990,00 555.480,76 545.792,58 543.374,26 78,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 246.342,00 246.342,00 246.342,00 246.342,00 205.286,22 205.286,22 205.286,22 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 172.606,00 177.404,00 177.404,00 177.404,00 147.841,20 141.195,06 140.437,56 79,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 111.942,00 111.942,00 111.942,00 111.942,00 93.288,92 90.246,88 89.623,50 80,6 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 29.860,00 69.554,00 39.688,70 39.688,70 39.688,70 39.688,70 39.688,66 57,1 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 28.768,00 29.568,00 29.568,00 29.568,00 14.783,70 14.783,70 14.783,70 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.830,00 17.296,00 17.296,00 17.296,00 13.226,10 13.226,10 13.226,10 76,5 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 14.384,00 14.784,00 14.784,00 14.784,00 14.783,70 14.783,70 14.783,70 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 13.964,00 13.964,00 13.964,00 13.964,00 13.962,92 13.962,92 13.962,92 100,0 %
Otros (5) 14.868,00 17.980,00 17.001,30 17.001,30 12.619,30 12.619,30 11.581,90 70,2 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 630.000,00 1.198.668,00 1.193.667,20 1.193.667,20 1.193.667,20 1.105.235,20 1.105.235,20 92,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 595.200,00 595.200,00 595.200,00 595.200,00 511.768,00 511.768,00 86,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 560.000,00 506.260,00 506.260,00 506.260,00 506.260,00 506.260,00 506.260,00 100,0 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 90.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 80.000,00 80.000,00 88,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 70.000,00 4.716,00 4.715,20 4.715,20 4.715,20 4.715,20 4.715,20 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.044,00 1.044,00 1.044,00 1.044,00 1.044,00 1.044,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 970,00 970,00 970,00 970,00 970,00 970,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 478,00 478,00 478,00 478,00 478,00 478,00 100,0 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — — — — — — — —
39 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas 1.849.614,00 1.650.070,00 1.627.388,32 1.627.388,32 1.134.146,27 1.095.226,70 1.093.398,68 66,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.529.614,00 1.633.906,00 1.611.224,32 1.611.224,32 1.117.982,27 1.079.062,70 1.077.234,68 66,0 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 687.792,00 729.792,00 729.792,00 729.792,00 593.230,04 578.719,44 576.896,58 79,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 246.342,00 246.342,00 246.342,00 246.342,00 73.217,88 70.380,76 70.380,76 28,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 170.932,00 175.730,00 175.730,00 175.730,00 146.446,00 145.949,64 145.944,48 83,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 109.732,00 119.380,00 119.378,76 119.378,76 58.452,40 58.452,40 58.452,40 49,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 76.174,00 80.170,00 80.170,00 80.170,00 61.139,18 61.139,18 61.139,18 76,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 64.012,00 68.094,00 68.094,00 68.094,00 45.693,57 30.092,32 30.092,32 44,2 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 20.530,00 50.250,00 29.718,56 29.718,56 29.718,56 24.244,32 24.244,32 48,3 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 41.484,00 44.132,00 44.132,00 44.132,00 32.940,22 32.940,22 32.940,22 74,6 %
Otros (9) 112.616,00 120.016,00 117.867,00 117.867,00 77.144,42 77.144,42 77.144,42 64,3 %
2.3 Bienes y Servicios 320.000,00 16.164,00 16.164,00 16.164,00 16.164,00 16.164,00 16.164,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 50.000,00 13.280,00 13.280,00 13.280,00 13.280,00 13.280,00 13.280,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.084,00 1.084,00 1.084,00 1.084,00 1.084,00 1.084,00 100,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 270.000,00 — — — — — — —
40 Gerencia de Administración Tributaria 565.952,00 729.844,00 705.013,40 705.013,40 526.073,54 475.973,54 474.971,92 65,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 457.952,00 513.762,00 488.931,42 488.931,42 309.991,56 309.991,56 308.989,94 60,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 294.342,00 294.342,00 294.342,00 294.342,00 245.292,80 245.292,80 245.292,80 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 92.662,00 95.060,00 95.060,00 95.060,00 — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 24.530,00 71.810,00 47.276,12 47.276,12 47.276,12 47.276,12 47.276,10 65,8 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.444,00 15.844,00 15.844,00 15.844,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.036,00 9.824,00 9.822,04 9.822,04 554,04 554,04 554,04 5,6 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 7.722,00 7.922,00 7.922,00 7.922,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.634,00 7.084,00 6.792,88 6.792,88 6.196,22 6.196,22 5.194,84 87,5 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 6.156,00 6.155,92 6.155,92 6.155,92 6.155,92 6.155,92 100,0 %
Otros (5) 8.582,00 5.720,00 5.716,46 5.716,46 4.516,46 4.516,46 4.516,24 79,0 %
2.3 Bienes y Servicios 108.000,00 216.082,00 216.081,98 216.081,98 216.081,98 165.981,98 165.981,98 76,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 213.000,00 213.000,00 213.000,00 213.000,00 162.900,00 162.900,00 76,5 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 100.000,00 1.200,00 1.199,98 1.199,98 1.199,98 1.199,98 1.199,98 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 958,00 958,00 958,00 958,00 958,00 958,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 824,00 824,00 824,00 824,00 824,00 824,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
41 Subgerencia de Fiscalización 373.706,00 485.706,00 464.888,00 464.888,00 212.000,00 186.000,00 186.000,00 38,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 273.706,00 273.706,00 252.888,00 252.888,00 — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 246.342,00 246.342,00 246.342,00 246.342,00 — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 20.530,00 20.530,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.634,00 5.634,00 5.346,00 5.346,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 100.000,00 212.000,00 212.000,00 212.000,00 212.000,00 186.000,00 186.000,00 87,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 212.000,00 212.000,00 212.000,00 212.000,00 186.000,00 186.000,00 87,7 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 80.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 20.000,00 — — — — — — —
Total · 56 secuencia funcionals 121.599.612,00 127.557.588,00 108.440.302,50 105.349.122,78 97.932.133,44 85.288.768,84 84.083.443,41 66,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.