Ir al contenido

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO / PROV. CALLAO / CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 66,8 % frente a un promedio comparable de 69,8 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 63.778.794. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 42.582.288, equivalente al 66,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 60,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 63,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 42,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 42,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 21,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

66,8 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 60.799.806,00
PIM
S/ 63.778.794,00
Devengado
S/ 42.582.288,23
Girado
S/ 42.003.851,32
Pendiente
S/ 21.196.505,77

Posición en el ranking

2103 nacional

20 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 66,8 %
  • Promedio regional 73,9 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 16,1 M
    PIM S/ 20,3 M 79,6 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 3,2 M
    PIM S/ 4,3 M 75,0 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 3,0 M
    PIM S/ 3,8 M 78,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,7 M
    PIM S/ 3,9 M 69,0 % ejecutado
  • 2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,1 M 96,0 % ejecutado
  • 2.3.1.5.4.1Electricidad, Iluminación y Electronica S/ 1,0 M
    PIM S/ 1,3 M 82,8 % ejecutado
  • 2.3.1.6.1.3De Construcción y Maquinas S/ 899,3 mil
    PIM S/ 982,0 mil 91,6 % ejecutado
  • 2.3.1.11.1.6Materiales de Acondicionamiento S/ 814,7 mil
    PIM S/ 959,4 mil 84,9 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 619,3 mil
    PIM S/ 1,0 M 61,3 % ejecutado
  • 2.3.2.7.9.99Otros Relacionados a Organización de Eventos S/ 582,4 mil
    PIM S/ 801,4 mil 72,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,1 M
    PIM S/ 20,3 M 79,6 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,5 M
    PIM S/ 1,9 M 24,7 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 1,4 M
    PIM S/ 1,4 M 2,3 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,4 M 4,2 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,7 M 25,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,2 M
    PIM S/ 3,9 M 69,0 % ejecutado
  • 2.5.4.2.2.1Multas S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,1 M 0,0 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 1,1 M
    PIM S/ 4,3 M 75,0 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 826,2 mil
    PIM S/ 3,8 M 78,4 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 564,2 mil
    PIM S/ 1,0 M 43,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
13 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 1.609.060,00 1.755.752,00 1.691.744,10 1.691.744,10 1.392.067,36 1.369.301,84 1.361.305,68 78,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.450.278,00 1.592.806,00 1.565.544,10 1.565.544,10 1.265.867,36 1.251.265,84 1.243.269,68 78,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 452.244,00 464.242,00 464.242,00 464.242,00 386.876,90 384.996,54 384.974,32 82,9 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 314.236,00 374.984,00 374.984,00 374.984,00 309.889,28 306.751,56 299.574,22 81,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 246.342,00 246.342,00 246.342,00 246.342,00 205.286,22 204.786,22 204.786,22 83,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 71.350,00 77.690,00 77.690,00 77.690,00 62.398,02 62.398,02 62.398,02 80,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 75.374,00 77.374,00 77.374,00 77.374,00 38.686,88 38.686,88 38.686,88 50,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 50.274,00 61.676,00 61.674,42 61.674,42 31.262,96 31.262,96 31.262,96 50,7 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 25.260,00 60.738,00 35.474,90 35.474,90 35.474,90 34.800,62 34.800,62 57,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 56.742,00 56.742,00 56.742,00 56.742,00 47.286,16 47.286,16 47.284,84 83,3 %
Otros (10) 158.456,00 173.018,00 171.020,78 171.020,78 148.706,04 140.296,88 139.501,60 81,1 %
2.3 Bienes y Servicios 158.782,00 162.946,00 126.200,00 126.200,00 126.200,00 118.036,00 118.036,00 72,4 %
2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 154.618,00 150.718,00 114.136,00 114.136,00 114.136,00 114.136,00 114.136,00 75,7 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.164,00 8.328,00 8.164,00 8.164,00 8.164,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 100,0 %
14 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 363.706,00 4.008.380,00 1.351.352,56 1.351.352,56 1.272.474,36 1.078.674,36 1.078.118,48 26,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 325.706,00 376.696,00 351.872,56 351.872,56 284.994,36 284.994,36 284.438,48 75,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 294.342,00 294.342,00 294.342,00 294.342,00 229.930,70 229.930,70 229.930,70 78,1 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 24.530,00 73.288,00 48.756,76 48.756,76 48.756,76 48.756,76 48.756,76 66,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.634,00 6.638,00 6.347,38 6.347,38 5.080,48 5.080,48 4.524,60 76,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.228,00 1.226,42 1.226,42 1.226,42 1.226,42 1.226,42 99,9 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 38.000,00 3.631.684,00 999.480,00 999.480,00 987.480,00 793.680,00 793.680,00 21,9 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 2.518.426,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 771.000,00 771.000,00 771.000,00 759.000,00 617.000,00 617.000,00 80,0 %
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 113.778,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 84.850,00 84.850,00 84.850,00 84.850,00 84.850,00 84.850,00 100,0 %
2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares — 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 22.200,00 22.200,00 30,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 22.000,00 48.830,00 48.830,00 48.830,00 48.830,00 48.830,00 48.830,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 20.710,00 20.710,00 20.710,00 20.710,00 20.710,00 20.710,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 100,0 %
Otros (6) 16.000,00 — — — — — — —
15 Fortalecimiento y Desarrollo Institucional de la Municipalidad 55.851.692,00 9.132.569,00 — — — — — 0,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.533.000,00 3.371.540,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 2.932.676,00 2.638.740,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.324.356,00 732.778,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 27.938,00 22,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 110.622,00 — — — — — — —
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 137.408,00 — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 78.000,00 69.000,00 — — — — — 0,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 48.000,00 45.000,00 — — — — — 0,0 %
2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 30.000,00 24.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 48.466.184,00 2.948.729,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.000.000,00 2.860.107,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.272.446,00 88.622,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 700.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.720.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.99.99 Otros 757.350,00 — — — — — — —
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 14.652,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.200.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 6.639.016,00 — — — — — — —
Otros (2) 25.162.720,00 — — — — — — —
2.5 Otros Gastos 2.774.508,00 2.743.300,00 — — — — — 0,0 %
2.5.4.2.2.1 Multas 2.135.924,00 2.135.924,00 — — — — — 0,0 %
2.5.4.1.3.1 Multas 471.872,00 440.664,00 — — — — — 0,0 %
2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 153.440,00 153.440,00 — — — — — 0,0 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 13.272,00 13.272,00 — — — — — 0,0 %
16 Normar y Fiscalizar 295.634,00 281.448,00 281.447,26 281.447,26 230.444,48 230.444,48 230.444,30 81,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 235.634,00 281.448,00 281.447,26 281.447,26 230.444,48 230.444,48 230.444,30 81,9 %
2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 186.054,00 186.054,00 186.054,00 186.054,00 155.045,08 155.045,08 155.044,90 83,3 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 45.814,00 45.813,26 45.813,26 45.813,26 45.813,26 45.813,26 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 31.010,00 31.010,00 31.010,00 31.010,00 15.504,42 15.504,42 15.504,42 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.746,00 16.746,00 16.746,00 16.746,00 14.081,72 14.081,72 14.081,72 84,1 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 60.000,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 60.000,00 — — — — — — —
17 Gestión Municipal 577.706,00 1.014.916,00 986.090,56 986.090,56 924.696,62 843.896,62 842.792,14 83,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 377.706,00 436.916,00 408.090,56 408.090,56 346.696,62 346.696,62 345.592,14 79,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 342.342,00 342.342,00 342.342,00 342.342,00 282.439,96 282.439,96 282.439,96 82,5 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 28.530,00 85.290,00 56.756,76 56.756,76 56.756,76 56.756,76 56.671,66 66,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.634,00 6.656,00 6.365,38 6.365,38 6.073,48 6.073,48 5.054,10 91,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.428,00 1.426,42 1.426,42 1.426,42 1.426,42 1.426,42 99,9 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 200.000,00 578.000,00 578.000,00 578.000,00 578.000,00 497.200,00 497.200,00 86,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 578.000,00 578.000,00 578.000,00 578.000,00 497.200,00 497.200,00 86,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 40.000,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 150.000,00 — — — — — — —
18 Apoyo Institucional 1.083.614,00 2.236.702,00 2.209.262,40 2.209.262,40 2.006.733,16 1.843.725,60 1.834.683,98 82,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 572.614,00 675.422,00 647.989,52 647.989,52 460.809,88 459.645,54 458.603,92 68,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 294.342,00 294.342,00 294.342,00 294.342,00 245.296,80 244.296,80 244.296,80 83,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 172.274,00 193.586,00 193.585,32 193.585,32 95.656,52 95.492,20 95.491,10 49,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 24.530,00 81.462,00 56.926,90 56.926,90 56.926,90 56.926,88 56.887,74 69,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 28.714,00 29.514,00 29.514,00 29.514,00 7.914,52 7.914,52 7.914,52 26,8 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 22.186,00 22.184,70 22.184,70 22.184,70 22.184,70 22.184,70 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.798,00 19.848,00 17.496,46 17.496,46 7.728,98 7.728,98 7.728,98 38,9 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 14.358,00 14.756,00 14.756,00 14.756,00 7.914,52 7.914,52 7.914,52 53,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.634,00 7.084,00 6.792,88 6.792,88 6.196,22 6.196,22 5.194,84 87,5 %
Otros (5) 15.964,00 12.644,00 12.391,26 12.391,26 10.990,72 10.990,72 10.990,72 86,9 %
2.3 Bienes y Servicios 511.000,00 1.561.280,00 1.561.272,88 1.561.272,88 1.545.923,28 1.384.080,06 1.376.080,06 88,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.048.800,00 1.048.800,00 1.048.800,00 1.048.800,00 911.430,00 903.430,00 86,9 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 250.000,00 230.040,00 230.037,04 230.037,04 230.037,04 205.563,82 205.563,82 89,4 %
2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales — 79.890,00 79.890,00 79.890,00 79.890,00 79.890,00 79.890,00 100,0 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 57.780,00 57.780,00 57.780,00 57.780,00 57.780,00 57.780,00 100,0 %
2.3.2.7.1.1 Consultorias — 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 12.000,00 27.428,00 27.424,64 27.424,64 27.424,64 27.424,64 27.424,64 100,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 27.120,00 27.120,00 27.120,00 13.560,00 13.560,00 13.560,00 50,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 22.600,00 22.600,00 22.600,00 22.600,00 22.600,00 22.600,00 100,0 %
Otros (10) 249.000,00 33.622,00 33.621,20 33.621,20 31.831,60 31.831,60 31.831,60 94,7 %
19 Optimización Interna de los Procedimientos Administrativos 572.306,00 925.958,00 886.684,28 886.684,28 830.542,78 683.642,78 659.104,90 73,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 273.706,00 295.804,00 274.980,68 274.980,68 218.839,18 218.739,18 218.201,30 74,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 246.342,00 246.342,00 246.342,00 246.342,00 192.291,50 192.191,50 192.191,50 78,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 20.530,00 41.060,00 20.528,38 20.528,38 20.528,38 20.528,38 20.528,38 50,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.634,00 6.174,00 5.883,88 5.883,88 4.992,88 4.992,88 4.455,00 80,9 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.028,00 1.026,42 1.026,42 1.026,42 1.026,42 1.026,42 99,9 %
2.3 Bienes y Servicios 298.600,00 630.154,00 611.703,60 611.703,60 611.703,60 464.903,60 440.903,60 73,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 610.000,00 610.000,00 610.000,00 610.000,00 463.200,00 439.200,00 75,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 168.000,00 19.204,00 753,60 753,60 753,60 753,60 753,60 3,9 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 130.600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
20 Concejo Municipal 390.712,00 390.712,00 390.712,00 390.712,00 325.592,80 325.592,80 325.592,80 83,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 390.712,00 390.712,00 390.712,00 390.712,00 325.592,80 325.592,80 325.592,80 83,3 %
2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 390.712,00 390.712,00 390.712,00 390.712,00 325.592,80 325.592,80 325.592,80 83,3 %
21 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 525.706,00 1.342.384,00 1.261.555,00 1.261.555,00 1.188.995,32 1.000.895,32 961.725,34 74,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 325.706,00 376.698,00 351.872,56 351.872,56 279.314,28 279.214,28 278.212,90 74,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 294.342,00 294.342,00 294.342,00 294.342,00 224.025,88 223.925,88 223.925,88 76,1 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 24.530,00 73.290,00 48.756,76 48.756,76 48.756,76 48.756,76 48.756,76 66,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.634,00 6.638,00 6.347,38 6.347,38 5.305,22 5.305,22 4.303,84 79,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.228,00 1.226,42 1.226,42 1.226,42 1.226,42 1.226,42 99,9 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 200.000,00 919.266,00 863.262,44 863.262,44 863.262,44 675.262,44 675.262,44 73,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 868.000,00 812.000,00 812.000,00 812.000,00 624.000,00 624.000,00 71,9 %
2.3.2.7.1.1 Consultorias — 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 40.000,00 8.426,00 8.425,16 8.425,16 8.425,16 8.425,16 8.425,16 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.000,00 4.982,00 4.980,98 4.980,98 4.980,98 4.980,98 4.980,98 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 150.000,00 4.538,00 4.536,30 4.536,30 4.536,30 4.536,30 4.536,30 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 4.420,00 4.420,00 4.420,00 4.420,00 4.420,00 4.420,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 — — — — — — —
Otros (1) 4.000,00 — — — — — — —
2.5 Otros Gastos — 46.420,00 46.420,00 46.420,00 46.418,60 46.418,60 8.250,00 100,0 %
2.5.4.1.3.1 Multas — 46.420,00 46.420,00 46.420,00 46.418,60 46.418,60 8.250,00 100,0 %
22 Modernización Informatica y Estadística 479.226,00 1.737.636,00 1.702.040,06 1.614.440,06 1.571.995,70 1.173.229,04 1.172.691,16 67,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 273.706,00 307.226,00 286.402,58 286.402,58 243.958,22 243.858,22 243.320,34 79,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 246.342,00 246.342,00 246.342,00 246.342,00 205.296,80 205.196,80 205.196,80 83,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 20.530,00 52.036,00 31.504,78 31.504,78 31.504,78 31.504,78 31.504,78 60,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.634,00 6.620,00 6.329,38 6.329,38 6.130,22 6.130,22 5.592,34 92,6 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.028,00 1.026,42 1.026,42 1.026,42 1.026,42 1.026,42 99,9 %
2.3 Bienes y Servicios 205.520,00 1.261.050,00 1.252.277,48 1.164.677,48 1.164.677,48 766.010,82 766.010,82 60,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 577.000,00 577.000,00 577.000,00 577.000,00 424.133,34 424.133,34 73,5 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 30.200,00 201.858,00 201.856,68 201.856,68 201.856,68 166.856,68 166.856,68 82,7 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 82.320,00 120.720,00 115.200,00 115.200,00 115.200,00 86.400,00 86.400,00 71,6 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 113.070,00 113.068,80 113.068,80 113.068,80 19.068,80 19.068,80 16,9 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 7.000,00 85.020,00 82.471,40 — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 34.162,00 33.642,00 30.280,00 30.280,00 30.280,00 30.280,00 88,6 %
2.3.2.7.4.2 Procesamientos de Datos — 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 100,0 %
Otros (5) 86.000,00 15.220,00 15.038,60 13.272,00 13.272,00 13.272,00 13.272,00 87,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 169.360,00 163.360,00 163.360,00 163.360,00 163.360,00 163.360,00 96,5 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 163.360,00 163.360,00 163.360,00 163.360,00 163.360,00 163.360,00 100,0 %
2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 6.000,00 — — — — — 0,0 %
23 Operación y Mantenimiento 4.814.706,00 23.813.228,00 21.379.872,26 20.429.695,24 20.195.632,70 18.561.542,55 18.402.578,00 78,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 273.706,00 310.018,00 289.192,70 289.192,70 246.302,84 245.602,84 244.619,46 79,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 246.342,00 246.342,00 246.342,00 246.342,00 205.296,80 204.596,80 204.596,80 83,1 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 20.530,00 54.828,00 34.294,90 34.294,90 34.294,90 34.294,90 34.294,90 62,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.634,00 6.620,00 6.329,38 6.329,38 5.684,72 5.684,72 4.701,34 85,9 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.028,00 1.026,42 1.026,42 1.026,42 1.026,42 1.026,42 99,9 %
2.3 Bienes y Servicios 4.541.000,00 23.259.512,00 20.880.559,56 19.930.382,54 19.739.209,86 18.105.819,71 17.947.838,54 77,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 5.194.768,00 5.188.768,00 5.188.768,00 5.188.768,00 4.296.238,00 4.231.738,00 82,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.040.000,00 3.304.712,00 1.934.450,70 1.015.713,30 1.015.713,30 863.805,25 843.923,58 26,1 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 2.180.098,00 2.180.095,90 2.180.095,90 2.180.095,90 2.124.595,90 2.124.595,90 97,5 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.464.000,00 2.021.600,00 1.511.689,08 1.511.689,08 1.491.375,00 1.295.581,50 1.238.502,00 64,1 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 328.000,00 1.732.266,00 1.732.256,20 1.732.256,20 1.732.256,20 1.700.119,20 1.700.119,20 98,1 %
2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 1.657.714,00 1.657.712,80 1.657.712,80 1.657.712,80 1.638.256,80 1.638.256,80 98,8 %
2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 1.656.834,00 1.656.831,52 1.656.831,52 1.656.831,52 1.596.959,52 1.596.959,52 96,4 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 816.000,00 1.182.070,00 1.009.460,60 1.009.460,60 838.602,00 838.602,00 838.602,00 70,9 %
Otros (28) 893.000,00 4.329.450,00 4.009.294,76 3.977.855,14 3.977.855,14 3.751.661,54 3.735.141,54 86,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 243.698,00 210.120,00 210.120,00 210.120,00 210.120,00 210.120,00 86,2 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 83.640,00 83.640,00 83.640,00 83.640,00 83.640,00 83.640,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 80.678,00 47.100,00 47.100,00 47.100,00 47.100,00 47.100,00 58,4 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 18.080,00 18.080,00 18.080,00 18.080,00 18.080,00 18.080,00 100,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 17.700,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 100,0 %
2.6.3.2.9.6 Equipos para Vehículos — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %
24 Fortalecimiento de Imagen Institucional 1.410.072,00 2.368.007,00 2.314.662,04 2.305.262,04 2.085.570,54 1.812.731,70 1.802.580,06 76,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 457.272,00 507.008,00 482.169,44 482.169,44 287.258,98 284.106,14 283.454,50 56,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 294.342,00 294.342,00 294.342,00 294.342,00 228.940,54 225.787,70 225.787,70 76,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 92.158,00 94.558,00 94.558,00 94.558,00 — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 24.530,00 60.380,00 35.834,96 35.834,96 35.834,96 35.834,96 35.735,52 59,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.360,00 15.760,00 15.760,00 15.760,00 — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 14.606,00 14.604,82 14.604,82 14.604,82 14.604,82 14.604,82 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.986,00 9.336,00 9.335,20 9.335,20 115,20 115,20 115,20 1,2 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 7.680,00 7.880,00 7.880,00 7.880,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.634,00 6.480,00 6.188,94 6.188,94 5.297,94 5.297,94 4.745,74 81,8 %
Otros (5) 8.582,00 3.666,00 3.665,52 3.665,52 2.465,52 2.465,52 2.465,52 67,3 %
2.3 Bienes y Servicios 952.800,00 1.860.999,00 1.832.492,60 1.823.092,60 1.798.311,56 1.528.625,56 1.519.125,56 82,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.072.580,00 1.072.580,00 1.072.580,00 1.072.580,00 838.344,00 828.844,00 78,2 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 160.000,00 444.000,00 444.000,00 434.600,00 434.600,00 434.600,00 434.600,00 97,9 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 304.000,00 207.140,00 182.500,00 182.500,00 182.500,00 170.500,00 170.500,00 82,3 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 168.800,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 33.750,00 33.750,00 62,5 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 27.120,00 27.120,00 27.120,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00 16,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 15.900,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 100,0 %
2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales — 13.900,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 100,0 %
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %
Otros (10) 320.000,00 17.359,00 13.492,60 13.492,60 11.311,56 8.111,56 8.111,56 46,7 %
Total · 56 secuencia funcionals 121.599.612,00 127.557.588,00 108.440.302,50 105.349.122,78 97.932.133,44 85.288.768,84 84.083.443,41 66,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.