Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 128.545.858. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 104.173.482, equivalente al 81,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 114,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 128,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 104,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 98,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 24,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

81,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 114.447.242,00
PIM: S/ 128.545.858,00
Devengado: S/ 104.173.481,99
Girado: S/ 98.441.082,39
Pendiente: S/ 24.372.376,01

Posición en el ranking

580 nacional

110 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 81,0 %
Promedio regional 73,3 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 21,9 M

PIM S/ 23,7 M 92,3 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 14,9 M

PIM S/ 17,5 M 85,5 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 10,4 M

PIM S/ 15,3 M 68,3 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 8,5 M

PIM S/ 8,6 M 98,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,6 M

PIM S/ 7,2 M 92,0 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 4,7 M

PIM S/ 5,7 M 82,4 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 4,3 M

PIM S/ 5,3 M 80,7 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 2,9 M

PIM S/ 3,4 M 84,7 % ejecutado
2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 2,0 M

PIM S/ 2,1 M 96,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,0 M

PIM S/ 2,1 M 97,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 4,8 M

PIM S/ 15,3 M 68,3 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 3,3 M

PIM S/ 4,0 M 17,7 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 2,5 M

PIM S/ 17,5 M 85,5 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,2 M

PIM S/ 3,0 M 28,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,8 M

PIM S/ 23,7 M 92,3 % ejecutado
2.3.1.5.2.1Agropecuario, Ganadero y de Jardineria S/ 1,7 M

PIM S/ 1,7 M 0,9 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,0 M

PIM S/ 5,3 M 80,7 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 1,0 M

PIM S/ 5,7 M 82,4 % ejecutado
2.1.3.1.1.3Aportes a los Fondos de Pensiones S/ 715,5 mil

PIM S/ 1,1 M 37,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 570,4 mil

PIM S/ 7,2 M 92,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Brindar Apoyo Nutricional a las Personas Afectadas por Tuberculosis 1.760.900,00 1.760.900,00 1.267.482,50 1.260.982,50 1.260.982,50 1.067.974,08 1.015.339,33 60,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1.592.387,00 1.584.810,00 1.113.292,50 1.113.292,50 1.113.292,50 920.284,08 867.649,33 58,1 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 1.592.387,00 1.584.810,00 1.113.292,50 1.113.292,50 1.113.292,50 920.284,08 867.649,33 58,1 %

2.3 Bienes y Servicios 168.513,00 176.090,00 154.190,00 147.690,00 147.690,00 147.690,00 147.690,00 83,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 168.513,00 147.090,00 125.190,00 118.690,00 118.690,00 118.690,00 118.690,00 80,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —

2 Municipios Participando en Dismunición de la Transmisión de Enfermedades Metaxenicas y Zoonoticas 19.400,00 19.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 19.400,00 19.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 19.400,00 19.400,00 — — — — — 0,0 %

3 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo 17.654.935,00 9.368.023,00 9.365.819,15 9.286.511,63 8.793.907,85 8.417.980,17 8.298.517,40 89,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.930.616,00 1.944.822,00 1.944.589,22 1.900.549,06 1.894.174,80 1.875.304,84 1.772.162,07 96,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.335.026,00 597.928,00 597.925,07 577.858,40 572.085,63 571.320,31 556.261,88 95,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 290.791,00 573.196,00 573.192,89 563.901,35 563.901,35 556.344,27 499.651,39 97,1 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 186.908,00 427.476,00 427.473,28 422.282,55 422.282,55 415.446,57 410.718,49 97,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 31.753,00 114.632,00 114.424,64 105.499,70 104.942,08 104.942,08 93.752,52 91,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 66.029,00 66.028,31 66.028,27 66.028,27 66.028,27 66.028,27 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 30.234,00 55.922,00 55.918,22 55.918,20 55.918,20 55.918,20 54.971,01 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.173,00 36.576,00 36.570,70 36.568,62 36.568,62 32.857,04 29.089,46 89,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 32.672,00 32.671,45 32.671,45 32.671,45 32.671,45 23.171,45 100,0 %

Otros (5) 40.731,00 40.391,00 40.384,66 39.820,52 39.776,65 39.776,65 38.517,60 98,5 %

2.3 Bienes y Servicios 14.724.319,00 7.282.300,00 7.280.329,71 7.249.302,57 6.763.073,05 6.406.015,33 6.389.695,33 88,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.705.996,00 3.318.532,00 3.316.563,00 3.294.240,00 3.272.183,00 3.050.372,00 3.050.372,00 91,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 100.000,00 1.361.984,00 1.361.984,00 1.361.984,00 1.361.984,00 1.361.984,00 1.361.984,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 735.827,48 631.970,76 631.970,76 52,7 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 969.855,00 396.657,00 396.656,77 388.091,77 388.091,77 356.701,77 340.381,77 89,9 %

2.3.1.2.1.3 Calzado — 216.090,00 216.090,00 216.090,00 216.090,00 216.090,00 216.090,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 159.000,00 159.000,00 159.000,00 159.000,00 159.000,00 159.000,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 140.070,00 140.070,00 140.070,00 140.070,00 140.070,00 140.070,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 111.000,00 111.000,00 111.000,00 111.000,00 111.000,00 111.000,00 100,0 %

Otros (15) 11.948.468,00 378.967,00 378.965,94 378.826,80 378.826,80 378.826,80 378.826,80 100,0 %

2.4 Donaciones y Transferencias — 4.241,00 4.240,22 — — — — 0,0 %

2.4.1.3.1.3 A Otras Unidades del Gobierno Local — 4.241,00 4.240,22 — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 136.660,00 136.660,00 136.660,00 136.660,00 136.660,00 136.660,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 128.660,00 128.660,00 128.660,00 128.660,00 128.660,00 128.660,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

4 Comunidad Recibe Acciones de Prevención en el Marco del Plan de Seguridad Ciudadana 617.392,00 2.491.662,00 2.463.629,12 2.449.361,97 2.449.167,06 2.426.761,24 2.351.233,71 97,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 599.392,00 1.427.024,00 1.426.991,12 1.412.723,97 1.412.529,06 1.390.123,24 1.314.595,71 97,4 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 305.757,00 786.336,00 786.333,24 777.593,76 777.593,76 766.922,57 750.498,87 97,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 82.155,00 168.682,00 168.676,18 164.241,40 164.241,40 161.426,15 144.528,76 95,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 81.065,00 81.064,41 81.064,13 81.064,13 81.064,13 80.764,13 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 38.251,00 79.690,00 79.685,15 79.685,15 79.685,15 78.589,54 66.565,07 98,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 26.655,00 71.686,00 71.682,40 71.455,44 71.351,37 63.936,92 56.336,81 89,2 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 84.120,00 57.314,00 57.310,53 57.310,53 57.310,53 57.310,53 56.247,83 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 51.723,00 51.722,69 51.722,69 51.722,69 51.722,69 35.722,69 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 42.953,00 42.952,18 42.140,18 42.140,18 42.140,18 41.840,18 98,1 %

Otros (8) 62.454,00 87.575,00 87.564,34 87.510,69 87.419,85 87.010,53 82.091,37 99,4 %

2.3 Bienes y Servicios 18.000,00 788.238,00 760.238,00 760.238,00 760.238,00 760.238,00 760.238,00 96,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 542.058,00 514.058,00 514.058,00 514.058,00 514.058,00 514.058,00 94,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 189.100,00 189.100,00 189.100,00 189.100,00 189.100,00 189.100,00 100,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 20.200,00 20.200,00 20.200,00 20.200,00 20.200,00 20.200,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — — — — — — — —

Otros (3) 5.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 276.400,00 276.400,00 276.400,00 276.400,00 276.400,00 276.400,00 100,0 %

2.6.3.2.8.1 Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y la Seguridad — 188.650,00 188.650,00 188.650,00 188.650,00 188.650,00 188.650,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 87.750,00 87.750,00 87.750,00 87.750,00 87.750,00 87.750,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

5 Almacenamiento, Barrido de Calles y Limpieza de Espacios Públicos 3.117.917,00 3.467.017,00 3.466.658,28 3.422.780,67 3.348.488,66 3.293.841,58 3.179.721,63 95,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.922.625,00 2.906.792,00 2.906.433,28 2.869.040,67 2.794.748,66 2.750.323,82 2.636.203,87 94,6 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 1.194.011,00 1.324.535,00 1.324.533,59 1.321.363,52 1.321.363,52 1.305.712,05 1.279.367,98 98,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 27.835,00 620.707,00 620.705,73 599.727,78 534.525,38 521.979,06 516.352,12 84,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 247.087,00 293.132,00 293.128,37 285.160,52 283.696,33 279.284,66 250.819,33 95,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 151.174,00 151.173,45 151.173,45 151.173,45 151.173,45 151.173,45 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 89.283,00 118.852,00 118.850,50 118.667,74 118.667,74 118.572,84 117.130,66 99,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 105.932,00 117.820,00 117.818,88 117.790,19 117.762,57 106.042,09 94.327,15 90,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 22.762,00 87.188,00 87.180,29 82.408,16 76.705,42 76.705,42 63.724,90 88,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 82.743,00 82.742,56 82.742,56 81.242,56 81.242,56 56.242,56 98,2 %

Otros (5) 235.715,00 110.641,00 110.299,91 110.006,75 109.611,69 109.611,69 107.065,72 99,1 %

2.3 Bienes y Servicios 1.195.292,00 560.225,00 560.225,00 553.740,00 553.740,00 543.517,76 543.517,76 97,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 434.117,00 391.500,00 391.500,00 391.500,00 391.500,00 391.500,00 391.500,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 619.282,00 148.725,00 148.725,00 142.240,00 142.240,00 142.240,00 142.240,00 95,6 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 9.777,76 9.777,76 48,9 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 25.783,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 900,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 79.910,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 8.800,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 26.500,00 — — — — — — —

6 Recolección y Transporte de Residuos Solidos Municipales 21.773.383,00 26.425.553,00 26.416.873,04 25.734.706,66 25.729.718,42 22.608.024,62 21.058.020,84 85,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.440.275,00 5.400.209,00 5.394.334,19 5.304.575,76 5.303.737,52 5.224.240,70 5.005.329,28 96,7 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 631.917,00 2.745.830,00 2.745.826,95 2.711.567,66 2.711.567,66 2.675.966,33 2.608.805,59 97,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 439.698,00 938.974,00 938.972,99 898.395,40 898.395,40 885.471,66 873.717,44 94,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 179.561,00 452.231,00 452.224,50 448.785,09 448.196,07 441.940,64 399.539,94 97,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 299.878,00 299.877,91 299.877,87 299.877,87 299.877,87 299.877,87 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 51.794,00 244.314,00 244.312,37 243.334,40 243.132,31 218.631,52 194.084,37 89,5 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 26.479,00 232.522,00 229.353,63 226.432,89 226.432,89 226.217,36 224.312,30 97,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 156.317,00 153.838,88 153.838,88 153.838,88 153.838,88 153.838,88 98,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 137.719,00 137.718,33 137.718,33 137.718,33 137.718,33 94.218,33 100,0 %

Otros (5) 110.826,00 192.424,00 192.208,63 184.625,24 184.578,11 184.578,11 156.934,56 95,9 %

2.3 Bienes y Servicios 20.333.108,00 21.025.344,00 21.022.538,85 20.430.130,90 20.425.980,90 17.383.783,92 16.052.691,56 82,7 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 18.541.485,00 15.956.495,00 15.956.492,67 15.402.697,72 15.402.697,72 13.426.974,04 12.674.477,53 84,2 %

2.3.2.7.7.1 Servicios Relacionados con el Medio Ambiente 1.654.107,00 3.122.825,00 3.122.823,65 3.122.823,65 3.122.823,65 2.108.710,35 1.900.354,50 67,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 113.866,00 1.400.265,00 1.397.464,33 1.358.851,33 1.354.701,33 1.346.291,33 1.215.751,33 96,2 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 13.450,00 391.500,00 391.500,00 391.500,00 391.500,00 391.500,00 195.750,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 154.259,00 154.258,20 154.258,20 154.258,20 110.308,20 66.358,20 71,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.200,00 — — — — — — —

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — — — — — — — —

7 Valorización de Residuos Solidos Municipales 919.479,00 1.728.000,00 1.704.684,93 1.704.684,93 1.704.684,93 1.700.946,00 1.508.293,05 98,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 54.668,00 67.453,00 67.445,73 67.445,73 67.445,73 66.706,80 64.053,85 98,9 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 23.965,00 49.877,00 49.875,09 49.875,09 49.875,09 49.591,71 48.328,65 99,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.062,00 5.061,61 5.061,61 5.061,61 5.061,61 5.061,61 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.941,00 4.558,00 4.555,40 4.555,40 4.555,40 4.099,86 3.644,32 90,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 2.911,00 2.910,94 2.910,94 2.910,94 2.910,94 2.910,94 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 2.869,00 2.868,25 2.868,25 2.868,25 2.868,24 2.497,67 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 1.456,00 1.455,54 1.455,54 1.455,54 1.455,54 955,54 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 253,00 320,00 318,90 318,90 318,90 318,90 255,12 99,7 %

Otros (3) 28.109,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 864.811,00 1.574.567,00 1.551.260,00 1.551.260,00 1.551.260,00 1.548.260,00 1.358.260,00 98,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 665.481,00 378.700,00 378.700,00 378.700,00 378.700,00 378.700,00 214.700,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 151.630,00 272.800,00 270.050,00 270.050,00 270.050,00 267.050,00 241.050,00 97,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 167.220,00 154.600,00 154.600,00 154.600,00 154.600,00 154.600,00 92,5 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza — 103.554,00 100.550,00 100.550,00 100.550,00 100.550,00 100.550,00 97,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 96.720,00 96.720,00 96.720,00 96.720,00 96.720,00 96.720,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 68.638,00 68.625,00 68.625,00 68.625,00 68.625,00 68.625,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 53.340,00 53.280,00 53.280,00 53.280,00 53.280,00 53.280,00 99,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 44.600,00 44.600,00 44.600,00 44.600,00 44.600,00 44.600,00 100,0 %

Otros (20) 47.700,00 388.995,00 384.135,00 384.135,00 384.135,00 384.135,00 384.135,00 98,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 85.980,00 85.979,20 85.979,20 85.979,20 85.979,20 85.979,20 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 36.530,00 36.529,20 36.529,20 36.529,20 36.529,20 36.529,20 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 5.450,00 5.450,00 5.450,00 5.450,00 5.450,00 5.450,00 100,0 %

8 Inspección de Edificaciones para la Seguridad y el Control Urbano 245.749,00 409.413,00 409.406,16 403.886,04 403.876,71 402.648,99 373.615,65 98,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 77.549,00 110.313,00 110.306,16 110.286,04 110.276,71 109.048,99 106.915,65 98,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 23.597,00 52.538,00 52.536,75 52.517,23 52.507,90 52.164,19 50.675,12 99,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 31.370,00 19.212,00 19.211,49 19.211,49 19.211,49 19.211,49 19.198,68 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 5.000,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 5.377,00 5.376,52 5.376,52 5.376,52 5.376,52 5.376,52 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.277,00 5.377,00 5.376,52 5.376,52 5.376,52 5.376,52 5.376,52 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 5.277,00 5.377,00 5.376,52 5.376,52 5.376,52 5.376,52 5.376,52 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.837,00 5.160,00 5.158,05 5.157,45 5.157,45 4.615,67 3.984,21 89,5 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 2.639,00 4.803,00 4.802,06 4.802,06 4.802,06 4.459,83 4.459,83 92,9 %

Otros (2) 1.552,00 669,00 668,25 668,25 668,25 668,25 668,25 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 168.200,00 299.100,00 299.100,00 293.600,00 293.600,00 293.600,00 266.700,00 98,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 168.200,00 299.100,00 299.100,00 293.600,00 293.600,00 293.600,00 266.700,00 98,2 %

9 Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo a Traves de Medidas de Protección y Servicios para Fortalecer Vinculos Familiares 285.344,00 193.423,00 193.414,28 193.186,82 193.186,82 190.214,64 181.787,51 98,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 38.344,00 193.423,00 193.414,28 193.186,82 193.186,82 190.214,64 181.787,51 98,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 95.361,00 95.360,00 95.133,33 95.133,33 93.935,27 93.580,05 98,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 25.820,00 57.429,00 57.427,60 57.427,60 57.427,60 56.655,80 50.544,71 98,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 5.000,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 6.685,00 6.683,04 6.682,25 6.682,25 6.682,25 5.345,75 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.330,00 5.556,00 5.553,86 5.553,86 5.553,86 4.551,54 3.927,22 81,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 5.294,00 5.293,64 5.293,64 5.293,64 5.293,64 5.293,64 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.194,00 5.294,00 5.293,64 5.293,64 5.293,64 5.293,64 5.293,64 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 2.758,00 2.757,46 2.757,46 2.757,46 2.757,46 2.757,46 100,0 %

Otros (2) — 3.246,00 3.245,04 3.245,04 3.245,04 3.245,04 3.245,04 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 247.000,00 — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 — — — — — — —

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 240.000,00 — — — — — — —

10 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 76.900,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 76.900,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 76.900,00 — — — — — — —

13 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 729.024,00 723.124,00 722.124,00 722.124,00 574.941,00 563.180,00 492.296,00 77,9 %

2.3 Bienes y Servicios 729.024,00 723.124,00 722.124,00 722.124,00 574.941,00 563.180,00 492.296,00 77,9 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 698.602,00 698.602,00 698.602,00 698.602,00 551.419,00 551.419,00 480.535,00 78,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 29.422,00 23.522,00 23.522,00 23.522,00 23.522,00 11.761,00 11.761,00 50,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

14 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 82.000,00 211.000,00 194.000,00 194.000,00 194.000,00 152.000,00 108.000,00 72,0 %

2.3 Bienes y Servicios 82.000,00 211.000,00 194.000,00 194.000,00 194.000,00 152.000,00 108.000,00 72,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 91.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 75.000,00 38.000,00 82,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 82.000,00 90.000,00 77.000,00 77.000,00 77.000,00 77.000,00 70.000,00 85,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 — — 0,0 %

Total · 76 secuencia funcionals 114.447.242,00 128.545.858,00 119.708.763,51 117.098.667,57 115.287.862,16 104.173.481,99 98.441.082,39 81,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.