Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 189.504.942. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 134.702.336, equivalente al 71,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 148,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 189,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 134,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 129,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 54,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

71,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 148.417.544,00
PIM: S/ 189.504.942,00
Devengado: S/ 134.702.335,55
Girado: S/ 129.730.465,58
Pendiente: S/ 54.802.606,45

Posición en el ranking

1222 nacional

253 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 71,1 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Creación de las Vías Peatonales y Vehiculares del Programa de Vivienda San Jose Distrito de Carabayllo - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2277604

PIMS/ 8,9 M

EjecutadoS/ 8,6 M

Avance96,4 %
2

Creación del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Asentamiento Humano Asociación de Vivienda Autogestionaria San Benito II y III Etapa, Sector 10 del Distrito de Carabayllo - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2466340

PIMS/ 7,2 M

EjecutadoS/ 6,8 M

Avance94,3 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en Sector Carabayllo Distrito de Carabayllo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2658609

PIMS/ 5,8 M

EjecutadoS/ 5,1 M

Avance88,3 %
4

Creación del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en las Vías Internas del Aa.Hh. Juan Pablo II del Distrito de Carabayllo - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2434412

PIMS/ 7,6 M

EjecutadoS/ 2,7 M

Avance36,1 %
5

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Asociación Centro Poblado el Mirador y el Eden de San Pedro, Sector 06 Distrito de Carabayllo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2662691

PIMS/ 2,3 M

EjecutadoS/ 1,9 M

Avance84,5 %
6

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en 6 Unidades Productoras de Centro Poblado Aahh Raul Porras Barrenechea Distrito de Carabayllo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2653699

PIMS/ 1,9 M

EjecutadoS/ 1,0 M

Avance52,2 %
7

Creación del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Aa. Hh. 16 de Abril y Aa. Hh. Ramiro Priale, Sector 01 del Distrito de Carabayllo - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2465466

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 944,6 mil

Avance53,4 %
8

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Asentamiento Humano Sol Naciente de Carabayllo II y III Etapa, Sector 03 en el Centro Poblado de Aa. Hh. Sol Naciente de Carabayllo II y III Etapa del Distrito de Carabayllo - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2519058

PIMS/ 2,1 M

EjecutadoS/ 776,6 mil

Avance36,5 %
9

Creación de los Servicios de Protección en la Ribera de las Quebradas Vulnerables Ante el Peligro en Av 31 de Octubre de la Asociación Juventud Solidaria Distrito de Carabayllo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2615511

PIMS/ 2,3 M

EjecutadoS/ 730,5 mil

Avance31,5 %
10

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en la Asociación de Vivienda el Girasol de Carabayllo del Centro Poblado Pj Raul Porras Barrenechea, Sector 01 Distrito de Carabayllo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2638951

PIMS/ 2,2 M

EjecutadoS/ 653,9 mil

Avance29,2 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 11,8 M

PendienteS/ 11,7 M

Avance0,6 %
2

Creación del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en las Vías Internas del Aa.Hh. Juan Pablo II del Distrito de Carabayllo - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2434412

PIMS/ 7,6 M

PendienteS/ 4,8 M

Avance36,1 %
3

Mejoramiento de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque Ubicado en la Mz L Lt 3, Zona 2 Ppjj el Progreso, Sector 03 Distrito de Carabayllo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2716496

PIMS/ 2,9 M

PendienteS/ 2,9 M

Avance1,4 %
4

Construcción de Muro de Contencion; en el(la) Avenida 12 de Febrero del Aahh Heroes de la Guerra del Pacifico, Sector 03 Distrito de Carabayllo, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2731525

PIMS/ 2,2 M

PendienteS/ 2,2 M

Avance0,0 %
5

Creación de los Servicios de Protección en la Ribera de las Quebradas Vulnerables Ante el Peligro en Av 31 de Octubre de la Asociación Juventud Solidaria Distrito de Carabayllo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2615511

PIMS/ 2,3 M

PendienteS/ 1,6 M

Avance31,5 %
6

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en la Asociación de Vivienda el Girasol de Carabayllo del Centro Poblado Pj Raul Porras Barrenechea, Sector 01 Distrito de Carabayllo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2638951

PIMS/ 2,2 M

PendienteS/ 1,6 M

Avance29,2 %
7

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Asentamiento Humano Sol Naciente de Carabayllo II y III Etapa, Sector 03 en el Centro Poblado de Aa. Hh. Sol Naciente de Carabayllo II y III Etapa del Distrito de Carabayllo - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2519058

PIMS/ 2,1 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance36,5 %
8

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en 6 Unidades Productoras de Centro Poblado Aahh Raul Porras Barrenechea Distrito de Carabayllo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2653699

PIMS/ 1,9 M

PendienteS/ 915,4 mil

Avance52,2 %
9

Creación del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Aa. Hh. 16 de Abril y Aa. Hh. Ramiro Priale, Sector 01 del Distrito de Carabayllo - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2465466

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 825,4 mil

Avance53,4 %
10

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en Sector Carabayllo Distrito de Carabayllo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2658609

PIMS/ 5,8 M

PendienteS/ 682,9 mil

Avance88,3 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 24,4 M

PIM S/ 41,6 M 58,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 21,9 M

PIM S/ 23,7 M 92,4 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 14,9 M

PIM S/ 17,5 M 85,5 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 10,5 M

PIM S/ 14,8 M 70,9 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 8,5 M

PIM S/ 8,6 M 98,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,6 M

PIM S/ 7,2 M 92,0 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 4,7 M

PIM S/ 5,7 M 82,4 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 4,3 M

PIM S/ 5,3 M 80,7 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 4,2 M

PIM S/ 4,2 M 100,0 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 2,9 M

PIM S/ 3,4 M 84,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 17,2 M

PIM S/ 41,6 M 58,7 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 11,7 M

PIM S/ 11,8 M 0,6 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 4,3 M

PIM S/ 14,8 M 70,9 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 3,3 M

PIM S/ 4,0 M 17,7 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,7 M

PIM S/ 3,5 M 24,3 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 2,5 M

PIM S/ 17,5 M 85,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,8 M

PIM S/ 23,7 M 92,4 % ejecutado
2.3.1.5.2.1Agropecuario, Ganadero y de Jardineria S/ 1,7 M

PIM S/ 1,7 M 0,9 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,0 M

PIM S/ 5,3 M 80,7 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 1,0 M

PIM S/ 5,7 M 82,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

49 Administración de Recursos Municipales 179.985,00 508.979,00 507.967,93 499.558,53 499.558,53 494.486,64 471.032,53 97,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 128.085,00 262.179,00 262.167,93 261.758,53 261.758,53 257.686,64 237.232,53 98,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 50.675,00 107.648,00 107.644,74 107.246,90 107.246,90 105.605,92 101.807,99 98,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 40.463,00 82.113,00 82.111,70 82.111,70 82.111,70 80.732,09 65.752,67 98,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 10.000,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.480,00 10.899,00 10.896,70 10.885,84 10.885,84 9.834,54 8.603,28 90,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 10.395,00 10.394,56 10.394,56 10.394,56 10.394,56 10.394,56 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 10.195,00 10.395,00 10.394,56 10.394,56 10.394,56 10.394,56 10.394,56 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 10.195,00 10.395,00 10.394,56 10.394,56 10.394,56 10.394,56 10.394,56 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 3.448,00 3.446,86 3.446,86 3.446,86 3.446,86 3.446,86 100,0 %

Otros (2) 1.077,00 3.286,00 3.284,25 3.283,55 3.283,55 3.283,55 2.838,05 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 51.900,00 246.800,00 245.800,00 237.800,00 237.800,00 236.800,00 233.800,00 96,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 51.900,00 246.800,00 245.800,00 237.800,00 237.800,00 236.800,00 233.800,00 96,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — — — — — — — —

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — — — — — — — —

50 Brindar Atención Básica de Salud 632.870,00 1.154.473,00 1.142.844,02 1.142.844,02 1.132.748,83 1.101.318,25 1.088.148,30 95,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 107.547,00 174.938,00 174.410,30 174.410,30 164.315,11 162.384,53 151.009,58 92,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 53.704,00 74.714,00 74.712,33 74.712,33 64.839,89 64.839,89 55.985,36 86,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 28.290,00 61.448,00 61.445,70 61.445,70 61.445,70 60.605,87 58.976,95 98,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 5.512,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.732,00 6.565,00 6.562,96 6.562,96 6.562,96 5.472,21 4.803,46 83,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 5.788,00 5.787,27 5.787,27 5.787,27 5.787,27 5.787,27 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.688,00 5.788,00 5.787,27 5.787,27 5.787,27 5.787,27 5.787,27 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 5.688,00 5.788,00 5.787,27 5.787,27 5.787,27 5.787,27 5.787,27 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.394,00 2.228,00 2.227,50 2.227,50 2.004,75 2.004,75 1.782,00 90,0 %

Otros (4) 3.539,00 819,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 36,6 %

2.3 Bienes y Servicios 520.823,00 933.035,00 926.433,72 926.433,72 926.433,72 896.933,72 895.138,72 96,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 360.600,00 594.100,00 587.500,00 587.500,00 587.500,00 581.000,00 581.000,00 97,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 14.980,00 108.800,00 108.800,00 108.800,00 108.800,00 108.200,00 108.200,00 99,5 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 78.500,00 78.498,72 78.498,72 78.498,72 78.498,72 78.498,72 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 14.998,00 48.270,00 48.270,00 48.270,00 48.270,00 48.270,00 48.270,00 100,0 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 43.980,00 43.980,00 43.980,00 43.980,00 43.980,00 43.980,00 100,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 30.400,00 30.400,00 30.400,00 30.400,00 15.000,00 15.000,00 49,3 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 6.000,00 6.000,00 54,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 100,0 %

Otros (8) 130.245,00 11.485,00 11.485,00 11.485,00 11.485,00 9.485,00 7.690,00 82,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4.500,00 46.500,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 90,3 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 4.500,00 4.500,00 — — — — — 0,0 %

51 Fortalecimiento de la Educación, Cultura y Deporte 1.165.570,00 990.771,00 988.057,55 981.611,48 981.547,68 976.314,59 910.596,05 98,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 76.218,00 129.691,00 129.677,55 129.431,48 129.367,68 128.034,59 125.716,05 98,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 21.701,00 52.315,00 52.312,76 52.228,53 52.164,73 51.511,28 50.074,44 98,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 24.560,00 25.159,00 25.158,56 25.158,56 25.158,56 25.158,56 25.145,98 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 7.590,00 13.014,00 13.012,08 12.851,65 12.851,65 12.689,25 12.689,25 97,5 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 5.000,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.617,00 5.357,00 5.355,40 5.355,40 5.355,40 4.838,16 4.236,60 90,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 5.104,00 5.103,86 5.103,86 5.103,86 5.103,86 5.103,86 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.004,00 5.104,00 5.103,86 5.103,86 5.103,86 5.103,86 5.103,86 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 5.004,00 5.104,00 5.103,86 5.103,86 5.103,86 5.103,86 5.103,86 100,0 %

Otros (4) 4.742,00 5.734,00 5.727,17 5.725,76 5.725,76 5.725,76 5.458,20 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 1.089.352,00 861.080,00 858.380,00 852.180,00 852.180,00 848.280,00 784.880,00 98,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 688.894,00 672.300,00 669.600,00 663.400,00 663.400,00 659.500,00 596.100,00 98,1 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 33.560,00 33.560,00 33.560,00 33.560,00 33.560,00 33.560,00 100,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares 23.500,00 30.890,00 30.890,00 30.890,00 30.890,00 30.890,00 30.890,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 26.260,00 29.700,00 29.700,00 29.700,00 29.700,00 29.700,00 29.700,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 4.000,00 26.600,00 26.600,00 26.600,00 26.600,00 26.600,00 26.600,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 4.800,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 100,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 17.335,00 22.670,00 22.670,00 22.670,00 22.670,00 22.670,00 22.670,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.500,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00 100,0 %

Otros (7) 319.063,00 8.160,00 8.160,00 8.160,00 8.160,00 8.160,00 8.160,00 100,0 %

52 Desarrollo Económico Local 220.862,00 272.912,00 272.909,25 269.308,55 269.308,55 266.878,14 238.027,46 97,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 41.862,00 59.662,00 59.659,25 59.658,55 59.658,55 58.728,14 43.777,46 98,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 40.785,00 57.282,00 57.281,00 57.281,00 57.281,00 56.350,59 41.845,41 98,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.077,00 1.561,00 1.559,25 1.559,25 1.559,25 1.559,25 1.113,75 99,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 819,00 819,00 818,30 818,30 818,30 818,30 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 179.000,00 213.250,00 213.250,00 209.650,00 209.650,00 208.150,00 194.250,00 97,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 174.000,00 193.650,00 193.650,00 190.050,00 190.050,00 188.550,00 174.650,00 97,4 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 14.600,00 14.600,00 14.600,00 14.600,00 14.600,00 14.600,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 — — — — — — —

53 Promoción y Comercialización 160.827,00 268.871,00 262.352,90 262.352,86 262.352,86 261.537,10 233.131,26 97,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 31.727,00 72.271,00 65.752,90 65.752,86 65.752,86 64.937,10 53.531,26 89,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 30.650,00 66.464,00 60.170,89 60.170,89 60.170,89 59.355,13 48.394,79 89,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 2.726,00 2.725,51 2.725,51 2.725,51 2.725,51 2.725,51 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.077,00 2.452,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 1.782,00 90,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 629,00 629,00 628,96 628,96 628,96 628,96 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 129.100,00 196.600,00 196.600,00 196.600,00 196.600,00 196.600,00 179.600,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 124.100,00 196.600,00 196.600,00 196.600,00 196.600,00 196.600,00 179.600,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.000,00 — — — — — — —

54 Mantener y Conservar las Areas Verdes 3.377.503,00 8.762.202,00 8.513.777,02 8.490.810,71 8.428.190,50 6.767.578,78 6.358.984,12 77,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.568.156,00 5.120.099,00 5.113.525,02 5.096.038,71 5.033.418,50 4.965.636,78 4.853.994,12 97,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 923.883,00 2.132.362,00 2.132.360,22 2.126.581,99 2.126.561,99 2.101.092,99 2.060.875,72 98,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 142.813,00 1.533.799,00 1.527.922,80 1.522.250,16 1.469.950,16 1.451.634,04 1.438.081,33 94,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 185.882,00 328.396,00 328.391,91 325.581,02 323.851,08 319.683,02 317.179,28 97,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 250.591,00 250.590,83 250.590,79 250.590,79 250.590,79 250.590,79 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 57.253,00 208.123,00 208.121,32 207.866,68 207.866,68 207.673,38 205.942,98 99,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 78.900,00 191.767,00 191.737,58 191.432,82 191.432,82 171.797,58 151.885,19 89,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 29.141,00 169.743,00 169.477,16 166.917,65 162.185,81 162.185,81 133.247,26 95,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 127.257,00 127.256,48 127.256,48 123.756,48 123.756,48 123.756,48 97,3 %

Otros (5) 150.284,00 178.061,00 177.666,72 177.561,12 177.222,69 177.222,69 172.435,09 99,5 %

2.3 Bienes y Servicios 1.776.347,00 3.609.103,00 3.400.252,00 3.394.772,00 3.394.772,00 1.801.942,00 1.504.990,00 49,9 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria — 1.729.650,00 1.520.800,00 1.517.700,00 1.517.700,00 — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.008.974,00 1.484.420,00 1.484.420,00 1.482.040,00 1.482.040,00 1.478.700,00 1.365.760,00 99,6 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 400.403,00 268.460,00 268.460,00 268.460,00 268.460,00 268.460,00 134.230,00 100,0 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares — 71.790,00 71.790,00 71.790,00 71.790,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.7.1 Servicios Relacionados con el Medio Ambiente 30.000,00 49.783,00 49.782,00 49.782,00 49.782,00 49.782,00 — 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 50.350,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 36.453,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 11.000,00 — — — — — — —

Otros (3) 239.167,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 33.000,00 33.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 33.000,00 33.000,00 — — — — — 0,0 %

55 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados 279.400,00 280.400,00 178.759,72 178.759,72 138.000,91 138.000,91 132.234,81 49,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 279.400,00 280.400,00 178.759,72 178.759,72 138.000,91 138.000,91 132.234,81 49,2 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 262.000,00 262.000,00 162.759,72 162.759,72 123.959,79 123.959,79 121.268,69 47,3 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 9.400,00 9.400,00 7.000,00 7.000,00 5.041,12 5.041,12 4.966,12 53,6 %

2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 8.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — 100,0 %

56 Pago de Pensiones e Indemnizaciones Excepcionales - D.S Nº. 051-88-PCM 11.521,00 11.521,00 7.284,84 7.284,84 5.656,95 5.656,95 5.656,95 49,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 11.521,00 11.521,00 7.284,84 7.284,84 5.656,95 5.656,95 5.656,95 49,1 %

2.2.2.2.1.2 Pensiones por Accidentes de Trabajo o Victimas de Terrorismo 11.521,00 11.521,00 7.284,84 7.284,84 5.656,95 5.656,95 5.656,95 49,1 %

57 Administrar la Ciudad a Traves de la Planificación Urbana (H.Urbana, Zonificación, Catastro, Ornato) 317.632,00 447.423,00 446.717,08 442.917,08 434.794,12 432.296,94 400.096,53 96,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 75.267,00 98.823,00 98.817,08 98.817,08 90.694,12 88.996,94 86.896,53 90,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 23.529,00 54.653,00 54.650,75 54.650,75 54.650,75 53.968,00 52.498,02 98,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 8.000,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 31.042,00 7.901,00 7.900,21 7.900,21 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.726,00 5.622,00 5.620,96 5.620,96 5.620,96 4.606,53 3.976,10 81,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 5.362,00 5.361,55 5.361,55 5.361,55 5.361,55 5.361,55 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.262,00 5.362,00 5.361,55 5.361,55 5.361,55 5.361,55 5.361,55 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 5.362,00 5.361,55 5.361,55 5.361,55 5.361,55 5.361,55 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 2.631,00 2.538,00 2.537,76 2.537,76 2.537,76 2.537,76 2.537,76 100,0 %

Otros (1) 1.077,00 223,00 222,75 222,75 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 242.365,00 348.600,00 347.900,00 344.100,00 344.100,00 343.300,00 313.200,00 98,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 230.365,00 348.600,00 347.900,00 344.100,00 344.100,00 343.300,00 313.200,00 98,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.000,00 — — — — — — —

58 Administrar la Ciudad a Traves de la Planificación Urbana 206.252,00 378.084,00 356.977,17 356.969,57 356.966,44 350.104,39 309.432,61 92,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 58.752,00 129.184,00 129.177,17 129.169,57 129.166,44 127.704,39 112.132,61 98,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 41.259,00 83.331,00 83.330,00 83.330,00 83.330,00 82.382,54 67.594,79 98,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 8.625,00 22.789,00 22.786,50 22.779,68 22.776,55 22.504,35 22.498,10 98,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 4.000,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.077,00 2.229,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 1.782,00 99,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 866,00 2.051,00 2.049,17 2.049,09 2.049,09 1.806,70 1.474,42 88,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.950,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 100,0 %

Otros (2) 975,00 834,00 834,00 833,30 833,30 833,30 833,30 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 127.500,00 228.900,00 227.800,00 227.800,00 227.800,00 222.400,00 197.300,00 97,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 126.000,00 226.400,00 225.300,00 225.300,00 225.300,00 219.900,00 194.800,00 97,1 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 20.000,00 20.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 20.000,00 20.000,00 — — — — — 0,0 %

59 Elaboración de Estudios de Proyectos 191.900,00 50.855,00 50.853,81 48.853,81 46.400,00 46.400,00 46.400,00 91,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 2.455,00 2.453,81 2.453,81 — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 2.252,00 2.251,20 2.251,20 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 203,00 202,61 202,61 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 191.900,00 48.400,00 48.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 95,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 191.900,00 48.400,00 48.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 95,9 %

60 Contribuir con el Desarrollo de los Proyectos de Inversión Pública 439.226,00 365.418,00 363.614,54 363.613,84 363.613,84 356.524,05 315.485,57 97,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 54.826,00 86.899,00 86.896,50 86.895,80 86.895,80 85.806,01 69.667,53 98,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 41.395,00 83.831,00 83.830,00 83.830,00 83.830,00 82.740,21 67.047,23 98,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 977,00 2.229,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 1.782,00 99,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 839,00 839,00 838,30 838,30 838,30 838,30 99,9 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 9.704,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 800,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 256,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 1.294,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 384.400,00 278.519,00 276.718,04 276.718,04 276.718,04 270.718,04 245.818,04 97,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 330.900,00 277.450,00 275.650,00 275.650,00 275.650,00 269.650,00 244.750,00 97,2 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 1.069,00 1.068,04 1.068,04 1.068,04 1.068,04 1.068,04 99,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 — — — — — — —

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 2.500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 35.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — — — — — — — —

2.3.2.7.2.1 Consultorias 10.000,00 — — — — — — —

Total · 101 secuencia funcionals 148.417.544,00 189.504.942,00 162.356.127,32 153.945.512,58 152.106.165,90 134.702.335,55 129.730.465,58 71,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.