Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 189.504.942. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 134.650.621, equivalente al 71,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 148,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 189,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 134,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 128,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 54,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

71,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 148.417.544,00
PIM: S/ 189.504.942,00
Devengado: S/ 134.650.621,35
Girado: S/ 128.866.552,11
Pendiente: S/ 54.854.320,65

Posición en el ranking

1206 nacional

252 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 71,1 %
Promedio regional 68,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Creación de las Vías Peatonales y Vehiculares del Programa de Vivienda San Jose Distrito de Carabayllo - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2277604

PIMS/ 8,9 M

EjecutadoS/ 8,6 M

Avance96,4 %
2

Creación del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Asentamiento Humano Asociación de Vivienda Autogestionaria San Benito II y III Etapa, Sector 10 del Distrito de Carabayllo - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2466340

PIMS/ 7,2 M

EjecutadoS/ 6,8 M

Avance94,3 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en Sector Carabayllo Distrito de Carabayllo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2658609

PIMS/ 5,8 M

EjecutadoS/ 5,1 M

Avance88,3 %
4

Creación del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en las Vías Internas del Aa.Hh. Juan Pablo II del Distrito de Carabayllo - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2434412

PIMS/ 7,6 M

EjecutadoS/ 2,7 M

Avance36,1 %
5

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Asociación Centro Poblado el Mirador y el Eden de San Pedro, Sector 06 Distrito de Carabayllo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2662691

PIMS/ 2,3 M

EjecutadoS/ 1,9 M

Avance84,5 %
6

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en 6 Unidades Productoras de Centro Poblado Aahh Raul Porras Barrenechea Distrito de Carabayllo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2653699

PIMS/ 1,9 M

EjecutadoS/ 1,0 M

Avance52,2 %
7

Creación del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Aa. Hh. 16 de Abril y Aa. Hh. Ramiro Priale, Sector 01 del Distrito de Carabayllo - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2465466

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 944,6 mil

Avance53,4 %
8

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Asentamiento Humano Sol Naciente de Carabayllo II y III Etapa, Sector 03 en el Centro Poblado de Aa. Hh. Sol Naciente de Carabayllo II y III Etapa del Distrito de Carabayllo - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2519058

PIMS/ 2,1 M

EjecutadoS/ 776,6 mil

Avance36,5 %
9

Creación de los Servicios de Protección en la Ribera de las Quebradas Vulnerables Ante el Peligro en Av 31 de Octubre de la Asociación Juventud Solidaria Distrito de Carabayllo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2615511

PIMS/ 2,3 M

EjecutadoS/ 730,5 mil

Avance31,5 %
10

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en la Asociación de Vivienda el Girasol de Carabayllo del Centro Poblado Pj Raul Porras Barrenechea, Sector 01 Distrito de Carabayllo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2638951

PIMS/ 2,2 M

EjecutadoS/ 653,9 mil

Avance29,2 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 11,8 M

PendienteS/ 11,7 M

Avance0,6 %
2

Creación del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en las Vías Internas del Aa.Hh. Juan Pablo II del Distrito de Carabayllo - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2434412

PIMS/ 7,6 M

PendienteS/ 4,8 M

Avance36,1 %
3

Mejoramiento de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque Ubicado en la Mz L Lt 3, Zona 2 Ppjj el Progreso, Sector 03 Distrito de Carabayllo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2716496

PIMS/ 2,9 M

PendienteS/ 2,9 M

Avance1,4 %
4

Construcción de Muro de Contencion; en el(la) Avenida 12 de Febrero del Aahh Heroes de la Guerra del Pacifico, Sector 03 Distrito de Carabayllo, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2731525

PIMS/ 2,2 M

PendienteS/ 2,2 M

Avance0,0 %
5

Creación de los Servicios de Protección en la Ribera de las Quebradas Vulnerables Ante el Peligro en Av 31 de Octubre de la Asociación Juventud Solidaria Distrito de Carabayllo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2615511

PIMS/ 2,3 M

PendienteS/ 1,6 M

Avance31,5 %
6

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en la Asociación de Vivienda el Girasol de Carabayllo del Centro Poblado Pj Raul Porras Barrenechea, Sector 01 Distrito de Carabayllo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2638951

PIMS/ 2,2 M

PendienteS/ 1,6 M

Avance29,2 %
7

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Asentamiento Humano Sol Naciente de Carabayllo II y III Etapa, Sector 03 en el Centro Poblado de Aa. Hh. Sol Naciente de Carabayllo II y III Etapa del Distrito de Carabayllo - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2519058

PIMS/ 2,1 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance36,5 %
8

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en 6 Unidades Productoras de Centro Poblado Aahh Raul Porras Barrenechea Distrito de Carabayllo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2653699

PIMS/ 1,9 M

PendienteS/ 915,4 mil

Avance52,2 %
9

Creación del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Aa. Hh. 16 de Abril y Aa. Hh. Ramiro Priale, Sector 01 del Distrito de Carabayllo - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2465466

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 825,4 mil

Avance53,4 %
10

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en Sector Carabayllo Distrito de Carabayllo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2658609

PIMS/ 5,8 M

PendienteS/ 682,9 mil

Avance88,3 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 24,4 M

PIM S/ 41,6 M 58,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 21,9 M

PIM S/ 23,7 M 92,3 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 14,9 M

PIM S/ 17,5 M 85,5 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 10,4 M

PIM S/ 15,3 M 68,3 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 8,5 M

PIM S/ 8,6 M 98,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,6 M

PIM S/ 7,2 M 92,0 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 4,7 M

PIM S/ 5,7 M 82,4 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 4,3 M

PIM S/ 5,3 M 80,7 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 4,2 M

PIM S/ 4,2 M 100,0 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 2,9 M

PIM S/ 3,4 M 84,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 17,2 M

PIM S/ 41,6 M 58,7 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 11,7 M

PIM S/ 11,8 M 0,6 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 4,8 M

PIM S/ 15,3 M 68,3 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 3,3 M

PIM S/ 4,0 M 17,7 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 2,5 M

PIM S/ 17,5 M 85,5 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,2 M

PIM S/ 3,0 M 28,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,8 M

PIM S/ 23,7 M 92,3 % ejecutado
2.3.1.5.2.1Agropecuario, Ganadero y de Jardineria S/ 1,7 M

PIM S/ 1,7 M 0,9 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,0 M

PIM S/ 5,3 M 80,7 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 1,0 M

PIM S/ 5,7 M 82,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Pago a Personal 1.325.582,00 1.831.604,00 1.829.383,04 1.827.355,20 1.827.304,16 1.749.842,54 1.628.337,58 95,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 557.830,00 757.334,00 757.313,04 755.285,20 755.234,16 718.372,54 664.067,58 94,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 162.788,00 249.794,00 249.792,80 249.735,96 249.735,96 246.655,62 224.332,42 98,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 103.476,00 103.473,06 103.430,84 103.430,84 102.407,74 99.651,50 99,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 82.000,00 103.154,00 103.151,30 103.151,30 103.151,30 72.357,96 51.078,18 70,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 230.590,00 75.484,00 75.480,52 75.154,84 75.103,80 74.175,54 70.119,38 98,3 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 69.400,00 69.400,00 69.400,00 69.400,00 69.400,00 69.400,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 68.000,00 68.000,00 66.400,00 66.400,00 66.400,00 66.400,00 97,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.378,00 15.224,00 15.220,86 15.219,00 15.219,00 15.219,00 12.546,00 100,0 %

Otros (6) 75.074,00 49.202,00 49.194,50 49.193,26 49.193,26 48.156,68 46.940,10 97,9 %

2.3 Bienes y Servicios 767.752,00 1.074.270,00 1.072.070,00 1.072.070,00 1.072.070,00 1.031.470,00 964.270,00 96,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 415.200,00 521.270,00 519.070,00 519.070,00 519.070,00 514.470,00 467.270,00 98,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 60.000,00 473.000,00 473.000,00 473.000,00 473.000,00 437.000,00 417.000,00 92,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 30.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 18.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 6.600,00 — — — — — — —

2.3.2.10.1.1 Propinas a Voluntarios 35.414,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares 31.260,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 50.000,00 — — — — — — —

Otros (4) 121.278,00 — — — — — — —

38 Control y Auditoria 50.000,00 96.640,00 77.000,00 73.500,00 73.500,00 63.000,00 63.000,00 65,2 %

2.3 Bienes y Servicios 40.000,00 86.640,00 77.000,00 73.500,00 73.500,00 63.000,00 63.000,00 72,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 77.000,00 77.000,00 73.500,00 73.500,00 63.000,00 63.000,00 81,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 9.640,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

39 Representación y Defensa de los Intereses y Derechos de la Municipalidad 377.326,00 491.126,00 377.400,00 361.800,00 361.800,00 349.900,00 318.500,00 71,2 %

2.3 Bienes y Servicios 377.326,00 491.126,00 377.400,00 361.800,00 361.800,00 349.900,00 318.500,00 71,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 364.600,00 478.400,00 377.400,00 361.800,00 361.800,00 349.900,00 318.500,00 73,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.416,00 5.416,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.310,00 5.310,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

40 Elaboración de Perfiles de Inversión Pública 23.729.364,00 2.742.186,00 148.960,00 148.960,00 148.960,00 148.960,00 148.960,00 5,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 23.729.364,00 2.742.186,00 148.960,00 148.960,00 148.960,00 148.960,00 148.960,00 5,4 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 23.729.364,00 2.662.186,00 148.960,00 148.960,00 148.960,00 148.960,00 148.960,00 5,6 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos — 80.000,00 — — — — — 0,0 %

41 Elaboración de Perfiles de Inversión Pública 23.165.000,00 20.493.776,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 23.165.000,00 20.493.776,00 — — — — — 0,0 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 23.165.000,00 20.493.776,00 — — — — — 0,0 %

42 Elaboración de Perfiles de Inversión Pública 376.248,00 376.248,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 376.248,00 376.248,00 — — — — — 0,0 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 376.248,00 376.248,00 — — — — — 0,0 %

43 Construcción de Vías 2.370.676,00 15.155.768,00 10.243.605,18 6.736.215,50 6.736.215,50 5.477.482,94 5.444.197,32 36,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.370.676,00 15.155.768,00 10.243.605,18 6.736.215,50 6.736.215,50 5.477.482,94 5.444.197,32 36,1 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 2.370.676,00 14.809.970,00 9.897.808,40 6.390.418,72 6.390.418,72 5.219.519,24 5.219.519,24 35,2 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 345.798,00 345.796,78 345.796,78 345.796,78 257.963,70 224.678,08 74,6 %

44 Construcción de Vías de Acceso 2.000.000,00 3.539.916,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.889.108,04 1.819.054,38 53,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.000.000,00 3.539.916,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.889.108,04 1.819.054,38 53,4 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 2.000.000,00 3.383.890,00 1.843.974,00 1.843.974,00 1.843.974,00 1.736.263,68 1.736.263,68 51,3 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 156.026,00 156.026,00 156.026,00 156.026,00 152.844,36 82.790,70 98,0 %

45 Construcción de Vías 2.000.000,00 4.251.034,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.553.269,72 1.553.269,72 36,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.000.000,00 4.251.034,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.553.269,72 1.553.269,72 36,5 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 2.000.000,00 4.152.782,00 1.901.748,00 1.901.748,00 1.901.748,00 1.480.031,80 1.480.031,80 35,6 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 98.252,00 98.252,00 98.252,00 98.252,00 73.237,92 73.237,92 74,5 %

46 Mejoramiento del Sistema Informatico Municipal 1.337.336,00 2.048.274,00 2.037.050,88 2.030.483,88 2.030.483,46 1.615.961,38 1.442.156,19 78,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 309.108,00 309.085,20 308.518,20 308.517,78 305.009,56 292.421,21 98,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 106.094,00 106.089,60 105.984,16 105.984,16 104.500,98 100.042,04 98,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 93.508,00 93.505,98 93.505,98 93.505,98 92.886,20 88.029,80 99,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 33.290,00 33.283,80 33.277,30 33.277,30 32.898,86 31.431,37 98,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 11.410,00 11.409,04 11.409,04 11.409,04 11.409,04 11.409,04 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 10.124,00 10.122,54 10.122,54 10.122,54 10.122,54 10.122,54 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 10.124,00 10.122,54 10.122,54 10.122,54 10.122,54 10.122,54 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 9.756,00 9.753,40 9.743,92 9.743,92 8.717,10 7.510,28 89,4 %

Otros (5) — 11.202,00 11.198,30 10.752,72 10.752,30 10.752,30 10.153,60 96,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.337.336,00 1.683.166,00 1.677.965,68 1.671.965,68 1.671.965,68 1.260.951,82 1.099.734,98 74,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 342.000,00 782.400,00 782.400,00 782.400,00 782.400,00 597.114,14 538.873,30 76,3 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 106.982,00 458.166,00 458.165,68 458.165,68 458.165,68 234.437,68 159.861,68 51,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 397.200,00 441.000,00 435.800,00 429.800,00 429.800,00 427.800,00 399.400,00 97,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.258,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones 6.000,00 — — — — — — —

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil — — — — — — — —

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 482.896,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 56.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 89,3 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios — 56.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 89,3 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — — — — — — — —

47 Fiscalización Tributaria 1.837.078,00 3.076.546,00 3.076.525,48 3.056.053,90 3.047.754,00 2.929.986,72 2.635.468,68 95,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 400.278,00 826.812,00 826.791,48 826.219,90 821.272,00 810.944,72 786.026,68 98,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 208.510,00 428.458,00 428.455,20 427.892,66 427.892,66 423.079,84 407.523,04 98,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 40.000,00 94.400,00 94.400,00 94.400,00 94.400,00 94.400,00 94.400,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 61.428,00 92.142,00 92.138,04 92.138,04 87.635,64 87.635,64 83.304,18 95,1 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 19.748,00 45.316,00 45.313,26 45.313,26 45.313,26 45.313,26 45.313,26 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.548,00 42.784,00 42.780,72 42.771,76 42.771,76 38.461,98 33.432,20 89,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 42.742,00 42.740,26 42.740,26 42.740,26 42.740,26 42.740,26 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 41.942,00 42.742,00 42.740,26 42.740,26 42.740,26 42.740,26 42.740,26 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 33.402,00 33.401,74 33.401,74 33.401,74 32.197,06 32.197,06 96,4 %

Otros (3) 8.102,00 4.826,00 4.822,00 4.821,92 4.376,42 4.376,42 4.376,42 90,7 %

2.3 Bienes y Servicios 1.436.800,00 2.249.734,00 2.249.734,00 2.229.834,00 2.226.482,00 2.119.042,00 1.849.442,00 94,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 539.440,00 1.217.734,00 1.217.734,00 1.197.834,00 1.194.482,00 1.186.242,00 1.065.042,00 97,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 742.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 100,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 85.360,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 — 100,0 %

2.3.2.7.4.2 Procesamientos de Datos — 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 47.600,00 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 45.000,00 20.000,00 90,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 16.800,00 16.800,00 70,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 70.000,00 — — — — — — —

Otros (1) — — — — — — — —

48 Cobranza Tributaria 1.477.026,00 4.260.756,00 4.162.595,38 4.143.650,00 4.143.449,98 3.525.824,24 3.284.919,96 82,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 434.906,00 1.005.036,00 1.004.995,38 1.002.450,00 1.002.449,98 989.914,60 928.780,42 98,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 152.060,00 317.748,00 317.744,32 315.760,82 315.760,82 311.598,26 301.469,30 98,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 98.358,00 289.998,00 289.992,80 289.767,80 289.767,80 286.102,24 251.436,66 98,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 69.786,00 139.104,00 139.098,06 139.086,92 139.086,92 137.534,14 130.742,92 98,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 30.000,00 70.800,00 70.800,00 70.800,00 70.800,00 70.800,00 70.800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 31.192,00 31.190,46 31.190,46 31.190,46 31.190,46 31.190,46 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 30.592,00 31.192,00 31.190,46 31.190,46 31.190,46 31.190,46 31.190,46 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 11.802,00 31.192,00 31.190,46 31.190,46 31.190,46 31.190,46 31.190,46 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.044,00 30.906,00 30.902,32 30.902,32 30.902,32 27.747,84 24.053,36 89,8 %

Otros (5) 28.264,00 62.904,00 62.886,50 62.560,76 62.560,74 62.560,74 56.706,80 99,5 %

2.3 Bienes y Servicios 987.200,00 3.200.800,00 3.157.600,00 3.141.200,00 3.141.000,00 2.535.909,64 2.356.139,54 79,2 %

2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares — 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.197.510,34 1.020.140,24 66,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 494.400,00 956.200,00 913.000,00 896.600,00 896.400,00 893.800,00 891.400,00 93,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 300.000,00 386.520,00 386.520,00 386.520,00 386.520,00 386.520,00 386.520,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 79.800,00 58.080,00 58.080,00 58.080,00 58.080,00 58.079,30 58.079,30 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 80.000,00 — — — — — — —

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 7.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.4.1 Elaboración de Programas Informaticos 26.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 54.920,00 54.920,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 30.000,00 30.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares 24.920,00 24.920,00 — — — — — 0,0 %

Total · 101 secuencia funcionals 296.835.088,00 379.009.884,00 324.713.321,64 307.845.552,16 304.161.318,80 269.352.956,90 258.597.017,69 71,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.