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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES LIMA / CARABAYLLO Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 81,0 % frente a un promedio comparable de 69,8 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 128.545.858. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 104.173.482, equivalente al 81,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 114,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 128,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 104,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 98,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 24,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

81,0 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 114.447.242,00
PIM
S/ 128.545.858,00
Devengado
S/ 104.173.481,99
Girado
S/ 98.441.082,39
Pendiente
S/ 24.372.376,01

Posición en el ranking

580 nacional

110 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 81,0 %
  • Promedio regional 73,3 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 21,9 M
    PIM S/ 23,7 M 92,3 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 14,9 M
    PIM S/ 17,5 M 85,5 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 10,4 M
    PIM S/ 15,3 M 68,3 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 8,5 M
    PIM S/ 8,6 M 98,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,6 M
    PIM S/ 7,2 M 92,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 4,7 M
    PIM S/ 5,7 M 82,4 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 4,3 M
    PIM S/ 5,3 M 80,7 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 2,9 M
    PIM S/ 3,4 M 84,7 % ejecutado
  • 2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 2,0 M
    PIM S/ 2,1 M 96,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,0 M
    PIM S/ 2,1 M 97,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 4,8 M
    PIM S/ 15,3 M 68,3 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 3,3 M
    PIM S/ 4,0 M 17,7 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 2,5 M
    PIM S/ 17,5 M 85,5 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,2 M
    PIM S/ 3,0 M 28,3 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,8 M
    PIM S/ 23,7 M 92,3 % ejecutado
  • 2.3.1.5.2.1Agropecuario, Ganadero y de Jardineria S/ 1,7 M
    PIM S/ 1,7 M 0,9 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,0 M
    PIM S/ 5,3 M 80,7 % ejecutado
  • 2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 1,0 M
    PIM S/ 5,7 M 82,4 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.3Aportes a los Fondos de Pensiones S/ 715,5 mil
    PIM S/ 1,1 M 37,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 570,4 mil
    PIM S/ 7,2 M 92,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
39 Representación y Defensa de los Intereses y Derechos de la Municipalidad 377.326,00 491.126,00 377.400,00 361.800,00 361.800,00 349.900,00 318.500,00 71,2 %
2.3 Bienes y Servicios 377.326,00 491.126,00 377.400,00 361.800,00 361.800,00 349.900,00 318.500,00 71,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 364.600,00 478.400,00 377.400,00 361.800,00 361.800,00 349.900,00 318.500,00 73,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.416,00 5.416,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.310,00 5.310,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %
46 Mejoramiento del Sistema Informatico Municipal 1.337.336,00 2.048.274,00 2.037.050,88 2.030.483,88 2.030.483,46 1.615.961,38 1.442.156,19 78,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 309.108,00 309.085,20 308.518,20 308.517,78 305.009,56 292.421,21 98,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 106.094,00 106.089,60 105.984,16 105.984,16 104.500,98 100.042,04 98,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 93.508,00 93.505,98 93.505,98 93.505,98 92.886,20 88.029,80 99,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 33.290,00 33.283,80 33.277,30 33.277,30 32.898,86 31.431,37 98,8 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 100,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 11.410,00 11.409,04 11.409,04 11.409,04 11.409,04 11.409,04 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 10.124,00 10.122,54 10.122,54 10.122,54 10.122,54 10.122,54 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 10.124,00 10.122,54 10.122,54 10.122,54 10.122,54 10.122,54 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 9.756,00 9.753,40 9.743,92 9.743,92 8.717,10 7.510,28 89,4 %
Otros (5) — 11.202,00 11.198,30 10.752,72 10.752,30 10.752,30 10.153,60 96,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.337.336,00 1.683.166,00 1.677.965,68 1.671.965,68 1.671.965,68 1.260.951,82 1.099.734,98 74,9 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 342.000,00 782.400,00 782.400,00 782.400,00 782.400,00 597.114,14 538.873,30 76,3 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 106.982,00 458.166,00 458.165,68 458.165,68 458.165,68 234.437,68 159.861,68 51,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 397.200,00 441.000,00 435.800,00 429.800,00 429.800,00 427.800,00 399.400,00 97,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.258,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones 6.000,00 — — — — — — —
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil — — — — — — — —
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 482.896,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 56.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 89,3 %
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios — 56.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 89,3 %
2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — — — — — — — —
47 Fiscalización Tributaria 1.837.078,00 3.076.546,00 3.076.525,48 3.056.053,90 3.047.754,00 2.929.986,72 2.635.468,68 95,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 400.278,00 826.812,00 826.791,48 826.219,90 821.272,00 810.944,72 786.026,68 98,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 208.510,00 428.458,00 428.455,20 427.892,66 427.892,66 423.079,84 407.523,04 98,7 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 40.000,00 94.400,00 94.400,00 94.400,00 94.400,00 94.400,00 94.400,00 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 61.428,00 92.142,00 92.138,04 92.138,04 87.635,64 87.635,64 83.304,18 95,1 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 19.748,00 45.316,00 45.313,26 45.313,26 45.313,26 45.313,26 45.313,26 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.548,00 42.784,00 42.780,72 42.771,76 42.771,76 38.461,98 33.432,20 89,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 42.742,00 42.740,26 42.740,26 42.740,26 42.740,26 42.740,26 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 41.942,00 42.742,00 42.740,26 42.740,26 42.740,26 42.740,26 42.740,26 100,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 33.402,00 33.401,74 33.401,74 33.401,74 32.197,06 32.197,06 96,4 %
Otros (3) 8.102,00 4.826,00 4.822,00 4.821,92 4.376,42 4.376,42 4.376,42 90,7 %
2.3 Bienes y Servicios 1.436.800,00 2.249.734,00 2.249.734,00 2.229.834,00 2.226.482,00 2.119.042,00 1.849.442,00 94,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 539.440,00 1.217.734,00 1.217.734,00 1.197.834,00 1.194.482,00 1.186.242,00 1.065.042,00 97,4 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 742.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 100,0 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 — — 0,0 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 85.360,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 — 100,0 %
2.3.2.7.4.2 Procesamientos de Datos — 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 47.600,00 100,0 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 45.000,00 20.000,00 90,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 16.800,00 16.800,00 70,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 70.000,00 — — — — — — —
Otros (1) — — — — — — — —
48 Cobranza Tributaria 1.477.026,00 4.260.756,00 4.162.595,38 4.143.650,00 4.143.449,98 3.525.824,24 3.284.919,96 82,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 434.906,00 1.005.036,00 1.004.995,38 1.002.450,00 1.002.449,98 989.914,60 928.780,42 98,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 152.060,00 317.748,00 317.744,32 315.760,82 315.760,82 311.598,26 301.469,30 98,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 98.358,00 289.998,00 289.992,80 289.767,80 289.767,80 286.102,24 251.436,66 98,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 69.786,00 139.104,00 139.098,06 139.086,92 139.086,92 137.534,14 130.742,92 98,9 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 30.000,00 70.800,00 70.800,00 70.800,00 70.800,00 70.800,00 70.800,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 31.192,00 31.190,46 31.190,46 31.190,46 31.190,46 31.190,46 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 30.592,00 31.192,00 31.190,46 31.190,46 31.190,46 31.190,46 31.190,46 100,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 11.802,00 31.192,00 31.190,46 31.190,46 31.190,46 31.190,46 31.190,46 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.044,00 30.906,00 30.902,32 30.902,32 30.902,32 27.747,84 24.053,36 89,8 %
Otros (5) 28.264,00 62.904,00 62.886,50 62.560,76 62.560,74 62.560,74 56.706,80 99,5 %
2.3 Bienes y Servicios 987.200,00 3.200.800,00 3.157.600,00 3.141.200,00 3.141.000,00 2.535.909,64 2.356.139,54 79,2 %
2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares — 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.197.510,34 1.020.140,24 66,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 494.400,00 956.200,00 913.000,00 896.600,00 896.400,00 893.800,00 891.400,00 93,5 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 300.000,00 386.520,00 386.520,00 386.520,00 386.520,00 386.520,00 386.520,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 79.800,00 58.080,00 58.080,00 58.080,00 58.080,00 58.079,30 58.079,30 100,0 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 80.000,00 — — — — — — —
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 7.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.4.1 Elaboración de Programas Informaticos 26.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 54.920,00 54.920,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 30.000,00 30.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.2 Softwares 24.920,00 24.920,00 — — — — — 0,0 %
49 Administración de Recursos Municipales 359.970,00 1.017.958,00 1.015.935,86 999.117,06 999.117,06 988.973,28 942.065,06 97,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 256.170,00 524.358,00 524.335,86 523.517,06 523.517,06 515.373,28 474.465,06 98,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 101.350,00 215.296,00 215.289,48 214.493,80 214.493,80 211.211,84 203.615,98 98,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 80.926,00 164.226,00 164.223,40 164.223,40 164.223,40 161.464,18 131.505,34 98,3 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 20.000,00 47.200,00 47.200,00 47.200,00 47.200,00 47.200,00 47.200,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.960,00 21.798,00 21.793,40 21.771,68 21.771,68 19.669,08 17.206,56 90,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 20.790,00 20.789,12 20.789,12 20.789,12 20.789,12 20.789,12 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 20.390,00 20.790,00 20.789,12 20.789,12 20.789,12 20.789,12 20.789,12 100,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 20.390,00 20.790,00 20.789,12 20.789,12 20.789,12 20.789,12 20.789,12 100,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 6.896,00 6.893,72 6.893,72 6.893,72 6.893,72 6.893,72 100,0 %
Otros (2) 2.154,00 6.572,00 6.568,50 6.567,10 6.567,10 6.567,10 5.676,10 99,9 %
2.3 Bienes y Servicios 103.800,00 493.600,00 491.600,00 475.600,00 475.600,00 473.600,00 467.600,00 96,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 103.800,00 493.600,00 491.600,00 475.600,00 475.600,00 473.600,00 467.600,00 96,0 %
2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — — — — — — — —
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — — — — — — — —
50 Brindar Atención Básica de Salud 1.265.740,00 2.308.946,00 2.285.688,04 2.285.688,04 2.265.497,66 2.202.636,50 2.176.296,60 95,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 215.094,00 349.876,00 348.820,60 348.820,60 328.630,22 324.769,06 302.019,16 92,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 107.408,00 149.428,00 149.424,66 149.424,66 129.679,78 129.679,78 111.970,72 86,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 56.580,00 122.896,00 122.891,40 122.891,40 122.891,40 121.211,74 117.953,90 98,6 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 11.024,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.464,00 13.130,00 13.125,92 13.125,92 13.125,92 10.944,42 9.606,92 83,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 11.576,00 11.574,54 11.574,54 11.574,54 11.574,54 11.574,54 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 11.376,00 11.576,00 11.574,54 11.574,54 11.574,54 11.574,54 11.574,54 100,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 11.376,00 11.576,00 11.574,54 11.574,54 11.574,54 11.574,54 11.574,54 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.788,00 4.456,00 4.455,00 4.455,00 4.009,50 4.009,50 3.564,00 90,0 %
Otros (4) 7.078,00 1.638,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 36,6 %
2.3 Bienes y Servicios 1.041.646,00 1.866.070,00 1.852.867,44 1.852.867,44 1.852.867,44 1.793.867,44 1.790.277,44 96,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 721.200,00 1.188.200,00 1.175.000,00 1.175.000,00 1.175.000,00 1.162.000,00 1.162.000,00 97,8 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 29.960,00 217.600,00 217.600,00 217.600,00 217.600,00 216.400,00 216.400,00 99,5 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 157.000,00 156.997,44 156.997,44 156.997,44 156.997,44 156.997,44 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 29.996,00 96.540,00 96.540,00 96.540,00 96.540,00 96.540,00 96.540,00 100,0 %
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 87.960,00 87.960,00 87.960,00 87.960,00 87.960,00 87.960,00 100,0 %
2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 60.800,00 60.800,00 60.800,00 60.800,00 30.000,00 30.000,00 49,3 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 12.000,00 12.000,00 54,6 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,0 %
Otros (8) 260.490,00 22.970,00 22.970,00 22.970,00 22.970,00 18.970,00 15.380,00 82,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 9.000,00 93.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 90,3 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 9.000,00 9.000,00 — — — — — 0,0 %
51 Fortalecimiento de la Educación, Cultura y Deporte 2.331.140,00 1.981.542,00 1.976.115,10 1.963.222,96 1.963.095,36 1.952.629,18 1.821.192,10 98,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 152.436,00 259.382,00 259.355,10 258.862,96 258.735,36 256.069,18 251.432,10 98,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 43.402,00 104.630,00 104.625,52 104.457,06 104.329,46 103.022,56 100.148,88 98,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 49.120,00 50.318,00 50.317,12 50.317,12 50.317,12 50.317,12 50.291,96 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 15.180,00 26.028,00 26.024,16 25.703,30 25.703,30 25.378,50 25.378,50 97,5 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 10.000,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.234,00 10.714,00 10.710,80 10.710,80 10.710,80 9.676,32 8.473,20 90,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 10.208,00 10.207,72 10.207,72 10.207,72 10.207,72 10.207,72 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 10.008,00 10.208,00 10.207,72 10.207,72 10.207,72 10.207,72 10.207,72 100,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 10.008,00 10.208,00 10.207,72 10.207,72 10.207,72 10.207,72 10.207,72 100,0 %
Otros (4) 9.484,00 11.468,00 11.454,34 11.451,52 11.451,52 11.451,52 10.916,40 99,9 %
2.3 Bienes y Servicios 2.178.704,00 1.722.160,00 1.716.760,00 1.704.360,00 1.704.360,00 1.696.560,00 1.569.760,00 98,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.377.788,00 1.344.600,00 1.339.200,00 1.326.800,00 1.326.800,00 1.319.000,00 1.192.200,00 98,1 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 67.120,00 67.120,00 67.120,00 67.120,00 67.120,00 67.120,00 100,0 %
2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares 47.000,00 61.780,00 61.780,00 61.780,00 61.780,00 61.780,00 61.780,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 52.520,00 59.400,00 59.400,00 59.400,00 59.400,00 59.400,00 59.400,00 100,0 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 8.000,00 53.200,00 53.200,00 53.200,00 53.200,00 53.200,00 53.200,00 100,0 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 9.600,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 100,0 %
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 34.670,00 45.340,00 45.340,00 45.340,00 45.340,00 45.340,00 45.340,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 11.000,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00 100,0 %
Otros (7) 638.126,00 16.320,00 16.320,00 16.320,00 16.320,00 16.320,00 16.320,00 100,0 %
52 Desarrollo Económico Local 441.724,00 545.824,00 545.818,50 538.617,10 538.617,10 533.756,28 476.054,92 97,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 83.724,00 119.324,00 119.318,50 119.317,10 119.317,10 117.456,28 87.554,92 98,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 81.570,00 114.564,00 114.562,00 114.562,00 114.562,00 112.701,18 83.690,82 98,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.154,00 3.122,00 3.118,50 3.118,50 3.118,50 3.118,50 2.227,50 99,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.638,00 1.638,00 1.636,60 1.636,60 1.636,60 1.636,60 99,9 %
2.3 Bienes y Servicios 358.000,00 426.500,00 426.500,00 419.300,00 419.300,00 416.300,00 388.500,00 97,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 348.000,00 387.300,00 387.300,00 380.100,00 380.100,00 377.100,00 349.300,00 97,4 %
2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 29.200,00 29.200,00 29.200,00 29.200,00 29.200,00 29.200,00 100,0 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 — — — — — — —
53 Promoción y Comercialización 321.654,00 537.742,00 524.705,80 524.705,72 524.705,72 523.074,20 466.262,52 97,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 63.454,00 144.542,00 131.505,80 131.505,72 131.505,72 129.874,20 107.062,52 89,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 61.300,00 132.928,00 120.341,78 120.341,78 120.341,78 118.710,26 96.789,58 89,3 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 5.452,00 5.451,02 5.451,02 5.451,02 5.451,02 5.451,02 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.154,00 4.904,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 3.564,00 90,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.258,00 1.258,00 1.257,92 1.257,92 1.257,92 1.257,92 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 258.200,00 393.200,00 393.200,00 393.200,00 393.200,00 393.200,00 359.200,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 248.200,00 393.200,00 393.200,00 393.200,00 393.200,00 393.200,00 359.200,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 8.000,00 — — — — — — —
54 Mantener y Conservar las Areas Verdes 6.755.006,00 17.524.404,00 17.027.554,04 16.981.621,42 16.853.041,00 13.535.157,56 12.675.431,63 77,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.136.312,00 10.240.198,00 10.227.050,04 10.192.077,42 10.066.837,00 9.931.273,56 9.665.451,63 97,0 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 1.847.766,00 4.264.724,00 4.264.720,44 4.253.163,98 4.253.123,98 4.202.185,98 4.121.751,44 98,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 285.626,00 3.067.598,00 3.055.845,60 3.044.500,32 2.939.900,32 2.903.268,08 2.876.162,66 94,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 371.764,00 656.792,00 656.783,82 651.162,04 647.702,16 639.366,04 605.821,95 97,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 501.182,00 501.181,66 501.181,58 501.181,58 501.181,58 501.181,58 100,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 114.506,00 416.246,00 416.242,64 415.733,36 415.733,36 415.346,76 411.885,96 99,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 157.800,00 383.534,00 383.475,16 382.865,64 382.865,64 343.595,16 303.770,38 89,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 58.282,00 339.486,00 338.954,32 333.835,30 324.371,62 324.371,62 266.494,52 95,6 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 254.514,00 254.512,96 254.512,96 247.512,96 247.512,96 233.512,96 97,3 %
Otros (5) 300.568,00 356.122,00 355.333,44 355.122,24 354.445,38 354.445,38 344.870,18 99,5 %
2.3 Bienes y Servicios 3.552.694,00 7.218.206,00 6.800.504,00 6.789.544,00 6.786.204,00 3.603.884,00 3.009.980,00 49,9 %
2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria — 3.459.300,00 3.041.600,00 3.035.400,00 3.035.400,00 — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.017.948,00 2.968.840,00 2.968.840,00 2.964.080,00 2.960.740,00 2.957.400,00 2.731.520,00 99,6 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 800.806,00 536.920,00 536.920,00 536.920,00 536.920,00 536.920,00 268.460,00 100,0 %
2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares — 143.580,00 143.580,00 143.580,00 143.580,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.7.1 Servicios Relacionados con el Medio Ambiente 60.000,00 99.566,00 99.564,00 99.564,00 99.564,00 99.564,00 — 100,0 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 100.700,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %
2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 72.906,00 — — — — — — —
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 22.000,00 — — — — — — —
Otros (3) 478.334,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 66.000,00 66.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 66.000,00 66.000,00 — — — — — 0,0 %
55 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados 558.800,00 560.800,00 357.519,44 357.519,44 276.001,82 276.001,82 264.469,62 49,2 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 558.800,00 560.800,00 357.519,44 357.519,44 276.001,82 276.001,82 264.469,62 49,2 %
2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 524.000,00 524.000,00 325.519,44 325.519,44 247.919,58 247.919,58 242.537,38 47,3 %
2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 18.800,00 18.800,00 14.000,00 14.000,00 10.082,24 10.082,24 9.932,24 53,6 %
2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 16.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 — 100,0 %
56 Pago de Pensiones e Indemnizaciones Excepcionales - D.S Nº. 051-88-PCM 23.042,00 23.042,00 14.569,68 14.569,68 11.313,90 11.313,90 11.313,90 49,1 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 23.042,00 23.042,00 14.569,68 14.569,68 11.313,90 11.313,90 11.313,90 49,1 %
2.2.2.2.1.2 Pensiones por Accidentes de Trabajo o Victimas de Terrorismo 23.042,00 23.042,00 14.569,68 14.569,68 11.313,90 11.313,90 11.313,90 49,1 %
Total · 76 secuencia funcionals 228.894.484,00 257.091.716,00 239.416.460,02 234.242.808,14 230.626.737,32 208.398.678,18 197.746.078,25 81,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.