Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 189.504.942. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 134.650.621, equivalente al 71,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 148,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 189,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 134,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 128,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 54,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

71,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 148.417.544,00
PIM: S/ 189.504.942,00
Devengado: S/ 134.650.621,35
Girado: S/ 128.866.552,11
Pendiente: S/ 54.854.320,65

Posición en el ranking

1206 nacional

252 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 71,1 %
Promedio regional 68,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Creación de las Vías Peatonales y Vehiculares del Programa de Vivienda San Jose Distrito de Carabayllo - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2277604

PIMS/ 8,9 M

EjecutadoS/ 8,6 M

Avance96,4 %
2

Creación del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Asentamiento Humano Asociación de Vivienda Autogestionaria San Benito II y III Etapa, Sector 10 del Distrito de Carabayllo - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2466340

PIMS/ 7,2 M

EjecutadoS/ 6,8 M

Avance94,3 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en Sector Carabayllo Distrito de Carabayllo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2658609

PIMS/ 5,8 M

EjecutadoS/ 5,1 M

Avance88,3 %
4

Creación del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en las Vías Internas del Aa.Hh. Juan Pablo II del Distrito de Carabayllo - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2434412

PIMS/ 7,6 M

EjecutadoS/ 2,7 M

Avance36,1 %
5

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Asociación Centro Poblado el Mirador y el Eden de San Pedro, Sector 06 Distrito de Carabayllo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2662691

PIMS/ 2,3 M

EjecutadoS/ 1,9 M

Avance84,5 %
6

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en 6 Unidades Productoras de Centro Poblado Aahh Raul Porras Barrenechea Distrito de Carabayllo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2653699

PIMS/ 1,9 M

EjecutadoS/ 1,0 M

Avance52,2 %
7

Creación del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Aa. Hh. 16 de Abril y Aa. Hh. Ramiro Priale, Sector 01 del Distrito de Carabayllo - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2465466

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 944,6 mil

Avance53,4 %
8

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Asentamiento Humano Sol Naciente de Carabayllo II y III Etapa, Sector 03 en el Centro Poblado de Aa. Hh. Sol Naciente de Carabayllo II y III Etapa del Distrito de Carabayllo - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2519058

PIMS/ 2,1 M

EjecutadoS/ 776,6 mil

Avance36,5 %
9

Creación de los Servicios de Protección en la Ribera de las Quebradas Vulnerables Ante el Peligro en Av 31 de Octubre de la Asociación Juventud Solidaria Distrito de Carabayllo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2615511

PIMS/ 2,3 M

EjecutadoS/ 730,5 mil

Avance31,5 %
10

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en la Asociación de Vivienda el Girasol de Carabayllo del Centro Poblado Pj Raul Porras Barrenechea, Sector 01 Distrito de Carabayllo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2638951

PIMS/ 2,2 M

EjecutadoS/ 653,9 mil

Avance29,2 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 11,8 M

PendienteS/ 11,7 M

Avance0,6 %
2

Creación del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en las Vías Internas del Aa.Hh. Juan Pablo II del Distrito de Carabayllo - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2434412

PIMS/ 7,6 M

PendienteS/ 4,8 M

Avance36,1 %
3

Mejoramiento de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque Ubicado en la Mz L Lt 3, Zona 2 Ppjj el Progreso, Sector 03 Distrito de Carabayllo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2716496

PIMS/ 2,9 M

PendienteS/ 2,9 M

Avance1,4 %
4

Construcción de Muro de Contencion; en el(la) Avenida 12 de Febrero del Aahh Heroes de la Guerra del Pacifico, Sector 03 Distrito de Carabayllo, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2731525

PIMS/ 2,2 M

PendienteS/ 2,2 M

Avance0,0 %
5

Creación de los Servicios de Protección en la Ribera de las Quebradas Vulnerables Ante el Peligro en Av 31 de Octubre de la Asociación Juventud Solidaria Distrito de Carabayllo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2615511

PIMS/ 2,3 M

PendienteS/ 1,6 M

Avance31,5 %
6

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en la Asociación de Vivienda el Girasol de Carabayllo del Centro Poblado Pj Raul Porras Barrenechea, Sector 01 Distrito de Carabayllo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2638951

PIMS/ 2,2 M

PendienteS/ 1,6 M

Avance29,2 %
7

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Asentamiento Humano Sol Naciente de Carabayllo II y III Etapa, Sector 03 en el Centro Poblado de Aa. Hh. Sol Naciente de Carabayllo II y III Etapa del Distrito de Carabayllo - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2519058

PIMS/ 2,1 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance36,5 %
8

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en 6 Unidades Productoras de Centro Poblado Aahh Raul Porras Barrenechea Distrito de Carabayllo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2653699

PIMS/ 1,9 M

PendienteS/ 915,4 mil

Avance52,2 %
9

Creación del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Aa. Hh. 16 de Abril y Aa. Hh. Ramiro Priale, Sector 01 del Distrito de Carabayllo - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2465466

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 825,4 mil

Avance53,4 %
10

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en Sector Carabayllo Distrito de Carabayllo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2658609

PIMS/ 5,8 M

PendienteS/ 682,9 mil

Avance88,3 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 24,4 M

PIM S/ 41,6 M 58,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 21,9 M

PIM S/ 23,7 M 92,3 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 14,9 M

PIM S/ 17,5 M 85,5 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 10,4 M

PIM S/ 15,3 M 68,3 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 8,5 M

PIM S/ 8,6 M 98,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,6 M

PIM S/ 7,2 M 92,0 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 4,7 M

PIM S/ 5,7 M 82,4 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 4,3 M

PIM S/ 5,3 M 80,7 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 4,2 M

PIM S/ 4,2 M 100,0 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 2,9 M

PIM S/ 3,4 M 84,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 17,2 M

PIM S/ 41,6 M 58,7 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 11,7 M

PIM S/ 11,8 M 0,6 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 4,8 M

PIM S/ 15,3 M 68,3 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 3,3 M

PIM S/ 4,0 M 17,7 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 2,5 M

PIM S/ 17,5 M 85,5 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,2 M

PIM S/ 3,0 M 28,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,8 M

PIM S/ 23,7 M 92,3 % ejecutado
2.3.1.5.2.1Agropecuario, Ganadero y de Jardineria S/ 1,7 M

PIM S/ 1,7 M 0,9 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,0 M

PIM S/ 5,3 M 80,7 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 1,0 M

PIM S/ 5,7 M 82,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Efectuar los Registros del Estado Civil 828.506,00 1.472.960,00 1.422.060,10 1.422.048,28 1.407.964,46 1.347.038,78 1.273.551,26 91,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 273.660,00 581.454,00 581.435,04 581.423,22 567.339,40 555.882,08 525.994,56 95,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 117.450,00 244.548,00 244.541,60 244.537,18 244.537,18 241.185,36 231.761,22 98,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 85.600,00 166.662,00 166.660,00 166.660,00 152.771,68 149.285,16 132.320,26 89,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 20.000,00 47.200,00 47.200,00 47.200,00 47.200,00 47.200,00 47.200,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.670,00 26.448,00 26.443,50 26.437,50 26.437,50 21.818,52 19.015,54 82,5 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 9.370,00 25.858,00 25.857,58 25.857,58 25.857,58 25.857,58 25.857,58 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 24.572,00 24.571,08 24.571,08 24.571,08 24.571,08 24.571,08 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 24.172,00 24.572,00 24.571,08 24.571,08 24.571,08 24.571,08 24.571,08 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 2.812,00 15.468,00 15.467,20 15.467,20 15.467,20 15.467,20 15.467,20 100,0 %

Otros (2) 2.586,00 6.126,00 6.123,00 6.121,60 5.926,10 5.926,10 5.230,60 96,7 %

2.3 Bienes y Servicios 529.966,00 866.626,00 840.625,06 840.625,06 840.625,06 791.156,70 747.556,70 91,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 465.400,00 568.400,00 542.400,00 542.400,00 542.400,00 542.400,00 498.800,00 95,4 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 40.966,00 139.850,00 139.849,86 139.849,86 139.849,86 90.381,50 90.381,50 64,6 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 87.176,00 87.175,20 87.175,20 87.175,20 87.175,20 87.175,20 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 25.400,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00 100,0 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 23.800,00 23.800,00 23.800,00 23.800,00 23.800,00 23.800,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 23.600,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 24.880,00 24.880,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 24.880,00 24.880,00 — — — — — 0,0 %

26 Administración de Recursos Municipales 1.522.282,00 1.341.668,00 1.327.652,96 1.323.588,96 1.323.588,96 1.197.686,10 1.074.289,25 89,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 143.400,00 132.268,00 132.252,96 132.252,96 132.252,96 130.350,10 127.753,25 98,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 19.700,00 53.976,00 53.973,00 53.973,00 53.973,00 53.677,38 53.594,70 99,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 11.268,00 27.788,00 27.783,80 27.783,80 27.783,80 27.505,96 26.255,69 99,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 6.000,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.620,00 5.542,00 5.541,56 5.541,56 5.541,56 4.507,78 3.744,00 81,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 10.478,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.304,38 2.304,38 88,6 %

Otros (6) 82.534,00 3.162,00 3.154,60 3.154,60 3.154,60 3.154,60 2.654,48 99,8 %

2.3 Bienes y Servicios 1.364.882,00 1.195.400,00 1.195.400,00 1.191.336,00 1.191.336,00 1.067.336,00 946.536,00 89,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 564.100,00 889.400,00 889.400,00 885.400,00 885.400,00 881.400,00 810.600,00 99,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 13.600,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 50.000,00 — 33,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 199.410,00 136.000,00 136.000,00 135.936,00 135.936,00 135.936,00 135.936,00 100,0 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 537.772,00 — — — — — — —

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 50.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 14.000,00 14.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 14.000,00 14.000,00 — — — — — 0,0 %

27 Fortalecimiento de Imagen Institucional 972.074,00 1.557.640,00 1.542.040,00 1.522.840,00 1.520.640,00 1.454.840,00 1.383.040,00 93,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 64.254,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 62.100,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.154,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 907.820,00 1.557.640,00 1.542.040,00 1.522.840,00 1.520.640,00 1.454.840,00 1.383.040,00 93,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 606.100,00 889.200,00 873.600,00 854.400,00 852.200,00 786.400,00 714.600,00 88,4 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 312.840,00 312.840,00 312.840,00 312.840,00 312.840,00 312.840,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 95.400,00 123.800,00 123.800,00 123.800,00 123.800,00 123.800,00 123.800,00 100,0 %

2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos — 87.600,00 87.600,00 87.600,00 87.600,00 87.600,00 87.600,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 84.000,00 28.200,00 28.200,00 28.200,00 28.200,00 28.200,00 28.200,00 100,0 %

2.3.2.2.4.3 Servicios de Imagen Institucional — 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares 49.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 100,0 %

Otros (5) 72.720,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 100,0 %

28 Mejoramiento y Mantenimiento de Bienes Municipales 16.598.306,00 27.006.762,00 26.707.258,82 26.025.714,26 24.751.230,94 23.488.462,40 22.261.132,64 87,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.035.228,00 2.649.768,00 2.648.618,08 2.634.378,98 2.634.343,56 2.597.538,60 2.512.506,24 98,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 698.150,00 1.776.248,00 1.776.245,04 1.765.823,24 1.765.823,24 1.746.848,06 1.722.098,40 98,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 176.930,00 176.928,62 176.928,54 176.928,54 176.928,54 176.928,54 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 64.270,00 159.360,00 159.355,24 158.739,28 158.707,60 142.787,94 126.974,96 89,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 54.878,00 120.344,00 120.341,78 120.341,78 120.341,78 119.254,10 100.982,68 99,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 98.054,00 96.938,36 96.938,36 96.938,36 96.938,36 96.938,36 98,9 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 21.232,00 97.260,00 97.256,36 94.348,02 94.348,02 93.664,50 87.608,02 96,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 10.000,00 92.692,00 92.689,66 92.689,66 92.689,66 92.689,66 76.189,66 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 52.540,00 48.092,00 48.088,66 48.022,00 48.020,50 48.020,50 48.020,50 99,9 %

Otros (5) 134.158,00 80.788,00 80.774,36 80.548,10 80.545,86 80.406,94 76.765,12 99,5 %

2.3 Bienes y Servicios 15.451.928,00 24.237.844,00 24.052.640,74 23.385.335,28 22.110.887,38 20.884.923,80 19.742.626,40 86,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.575.084,00 8.201.180,00 8.201.177,28 7.702.459,84 7.506.654,54 7.268.442,78 7.268.442,78 88,6 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 4.097.896,00 6.744.916,00 6.744.913,00 6.744.913,00 5.719.747,20 5.710.841,38 5.273.351,98 84,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.447.498,00 2.694.114,00 2.693.043,34 2.686.443,32 2.686.443,32 2.644.743,32 2.438.543,32 98,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 817.678,00 1.383.672,00 1.376.939,12 1.376.939,12 1.323.462,32 1.300.036,32 1.300.036,32 94,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 159.400,00 728.974,00 617.196,00 467.200,00 467.200,00 277.200,00 277.200,00 38,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 466.374,00 705.824,00 643.208,00 643.208,00 643.208,00 471.208,00 471.208,00 66,8 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 80.300,00 508.980,00 508.980,00 508.980,00 508.980,00 345.680,00 345.680,00 67,9 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 559.234,00 466.976,00 466.976,00 466.976,00 466.976,00 373.256,00 300.256,00 79,9 %

Otros (24) 1.248.464,00 2.803.208,00 2.800.208,00 2.788.216,00 2.788.216,00 2.493.516,00 2.067.908,00 89,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 111.150,00 119.150,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 5,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 88.650,00 88.650,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 22.500,00 22.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 75,0 %

29 Fiscalizar el Cumplimiento de Disposiciones Municipales 865.680,00 1.215.234,00 1.215.205,90 1.208.447,66 1.208.447,66 1.205.303,98 1.103.151,80 99,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 137.690,00 281.834,00 281.805,90 281.047,66 281.047,66 277.903,98 248.551,80 98,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 60.890,00 125.794,00 125.792,80 125.792,80 125.792,80 124.362,54 102.039,34 98,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 43.054,00 71.128,00 71.123,68 71.123,68 71.123,68 70.230,36 66.758,64 98,7 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 18.648,00 40.494,00 40.488,48 40.196,04 40.196,04 39.738,28 39.498,28 98,1 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 3.530,00 15.600,00 15.598,30 15.598,30 15.598,30 15.598,30 15.598,30 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.488,00 12.456,00 12.451,26 12.005,76 12.005,76 12.005,76 9.700,52 96,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.484,00 6.484,00 6.483,92 6.483,92 6.483,92 6.483,92 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.448,00 3.610,00 3.605,70 3.597,06 3.597,06 3.234,72 2.872,38 89,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 2.364,00 2.362,34 2.362,34 2.362,34 2.362,34 1.862,34 99,9 %

Otros (4) 3.632,00 3.904,00 3.899,34 3.887,76 3.887,76 3.887,76 3.738,08 99,6 %

2.3 Bienes y Servicios 727.990,00 933.400,00 933.400,00 927.400,00 927.400,00 927.400,00 854.600,00 99,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 673.002,00 883.400,00 883.400,00 877.400,00 877.400,00 877.400,00 804.600,00 99,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 54.988,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — — — — — — — —

30 Pago de Deudas de Ejercicios Anteriores 1.848.178,00 18.601.128,00 18.579.470,50 18.180.487,76 18.180.487,76 18.174.478,14 18.027.283,56 97,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 366.348,00 2.617.622,00 2.617.608,10 2.218.625,36 2.218.625,36 2.218.615,74 2.146.353,70 84,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 2.089.902,00 2.089.900,28 1.699.639,10 1.699.639,10 1.699.639,10 1.679.710,54 81,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 169.272,00 169.271,20 169.271,20 169.271,20 169.271,20 169.271,20 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 115.660,00 115.657,98 115.212,48 115.212,48 115.212,48 113.951,00 99,6 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 98.472,00 98.467,60 90.791,54 90.791,54 90.781,92 82.108,08 92,2 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 45.462,00 45.461,98 45.461,98 45.461,98 45.461,98 39.960,00 100,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 31.400,00 31.399,80 31.399,80 31.399,80 31.399,80 — 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 25.294,00 25.291,14 25.291,14 25.291,14 25.291,14 24.370,22 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 21.000,00 21.000,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 97,1 %

Otros (6) 366.348,00 21.160,00 21.158,12 21.158,12 21.158,12 21.158,12 16.582,66 100,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 166.766,00 166.765,90 166.765,90 166.765,90 166.765,90 166.765,90 100,0 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales — 166.766,00 166.765,90 166.765,90 166.765,90 166.765,90 166.765,90 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.173.700,00 15.429.288,00 15.429.254,30 15.429.254,30 15.429.254,30 15.423.254,30 15.369.439,96 100,0 %

2.3.2.7.7.1 Servicios Relacionados con el Medio Ambiente 183.096,00 5.151.840,00 5.151.821,64 5.151.821,64 5.151.821,64 5.151.821,64 5.151.821,64 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 26.200,00 3.418.270,00 3.418.270,00 3.418.270,00 3.418.270,00 3.412.270,00 3.411.870,00 99,8 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 56.800,00 2.866.414,00 2.866.412,70 2.866.412,70 2.866.412,70 2.866.412,70 2.852.412,70 100,0 %

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales 97.536,00 1.370.888,00 1.370.885,52 1.370.885,52 1.370.885,52 1.370.885,52 1.370.885,52 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 990.000,00 990.000,00 990.000,00 990.000,00 990.000,00 990.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 25.000,00 249.620,00 249.620,00 249.620,00 249.620,00 249.620,00 249.620,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 74.000,00 228.384,00 228.383,44 228.383,44 228.383,44 228.383,44 228.383,44 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 223.050,00 113.800,00 113.800,00 113.800,00 113.800,00 113.800,00 113.800,00 100,0 %

Otros (33) 488.018,00 1.040.072,00 1.040.061,00 1.040.061,00 1.040.061,00 1.040.061,00 1.000.646,66 100,0 %

2.5 Otros Gastos 230.524,00 251.646,00 251.642,20 251.642,20 251.642,20 251.642,20 230.524,00 100,0 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales 152.480,00 152.480,00 152.480,00 152.480,00 152.480,00 152.480,00 152.480,00 100,0 %

2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones 78.044,00 99.166,00 99.162,20 99.162,20 99.162,20 99.162,20 78.044,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 77.606,00 135.806,00 114.200,00 114.200,00 114.200,00 114.200,00 114.200,00 84,1 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 58.200,00 58.200,00 58.200,00 58.200,00 58.200,00 58.200,00 100,0 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios — 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 100,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles 77.606,00 21.606,00 — — — — — 0,0 %

31 Contar con Banco de Proyectos de Inversión 256.198,00 274.524,00 271.515,80 271.515,72 271.515,72 203.515,72 171.240,80 74,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 154.198,00 132.524,00 132.515,80 132.515,72 132.515,72 132.515,72 106.240,80 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 62.612,00 114.118,00 114.113,52 114.113,52 114.113,52 114.113,52 88.729,60 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 2.468,00 12.680,00 12.679,28 12.679,28 12.679,28 12.679,28 12.679,28 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.154,00 4.458,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 3.564,00 99,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.268,00 1.268,00 1.267,92 1.267,92 1.267,92 1.267,92 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 50.112,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 10.594,00 — — — — — — —

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 10.000,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.682,00 — — — — — — —

Otros (1) 10.576,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 102.000,00 142.000,00 139.000,00 139.000,00 139.000,00 71.000,00 65.000,00 50,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 102.000,00 82.000,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00 71.000,00 65.000,00 86,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 — — 0,0 %

32 Pago de Cuotas del Repro-Afp 2.289.168,00 2.289.168,00 2.288.653,44 1.144.326,72 858.245,04 858.245,04 858.245,04 37,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.289.168,00 2.289.168,00 2.288.653,44 1.144.326,72 858.245,04 858.245,04 858.245,04 37,5 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 2.289.168,00 2.289.168,00 2.288.653,44 1.144.326,72 858.245,04 858.245,04 858.245,04 37,5 %

33 Asistencia Técnica - Contabilidad 650.254,00 983.074,00 983.066,00 966.065,92 966.065,92 964.421,44 865.835,48 98,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 64.254,00 132.522,00 132.515,80 132.515,72 132.515,72 130.871,24 107.885,28 98,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 62.100,00 126.796,00 126.792,80 126.792,80 126.792,80 125.148,32 103.053,36 98,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.154,00 4.458,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 3.564,00 99,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.268,00 1.268,00 1.267,92 1.267,92 1.267,92 1.267,92 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 586.000,00 825.536,00 825.534,20 808.534,20 808.534,20 808.534,20 732.934,20 97,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 342.000,00 545.520,00 545.520,00 528.520,00 528.520,00 528.520,00 476.920,00 96,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 244.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 — 100,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 6.016,00 6.014,20 6.014,20 6.014,20 6.014,20 6.014,20 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 25.016,00 25.016,00 25.016,00 25.016,00 25.016,00 25.016,00 100,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 25.016,00 25.016,00 25.016,00 25.016,00 25.016,00 25.016,00 100,0 %

34 Asistencia Técnica - Tesoreria 1.229.726,00 1.700.340,00 1.698.319,44 1.613.737,06 1.605.983,52 1.490.423,14 1.409.000,96 87,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 787.580,00 1.114.950,00 1.114.931,28 1.097.148,90 1.089.395,36 1.070.749,78 1.023.065,76 96,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 229.224,00 472.722,00 472.718,32 472.537,54 472.537,54 467.386,06 451.608,34 98,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 376.740,00 290.960,00 290.956,60 274.807,70 267.607,70 264.396,84 241.668,34 90,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 47.200,00 94.400,00 94.400,00 94.400,00 94.400,00 94.400,00 94.400,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 23.492,00 52.578,00 52.574,34 52.574,34 52.574,34 43.492,00 37.963,66 82,7 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 25.274,00 48.370,00 48.368,72 48.368,72 48.368,72 48.368,72 48.368,72 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 48.280,00 48.279,94 48.279,94 48.279,94 48.279,94 48.279,94 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 47.480,00 48.280,00 48.279,94 48.279,94 48.279,94 48.279,94 48.279,94 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 6.978,00 38.668,00 38.665,16 38.665,16 38.665,16 37.464,26 37.464,26 96,9 %

Otros (3) 31.192,00 20.692,00 20.688,26 19.235,56 18.682,02 18.682,02 15.032,56 90,3 %

2.3 Bienes y Servicios 442.146,00 585.390,00 583.388,16 516.588,16 516.588,16 419.673,36 385.935,20 71,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 210.300,00 336.400,00 334.400,00 327.600,00 327.600,00 310.800,00 290.800,00 92,4 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 135.846,00 145.990,00 145.988,16 145.988,16 145.988,16 65.873,36 55.135,20 45,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 100.000,00 100.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 40.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 50.000,00 — — — — — — —

35 Asesoramiento Juridico 318.522,00 492.776,00 492.763,22 492.684,96 475.842,52 472.587,68 434.758,88 95,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 84.922,00 280.576,00 280.563,22 280.484,96 263.642,52 260.387,68 244.558,88 92,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 80.706,00 164.352,00 164.350,00 164.350,00 147.984,00 146.123,18 131.584,66 88,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 63.976,00 63.973,00 63.903,10 63.872,16 63.142,92 63.142,92 98,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 7.388,00 7.386,50 7.386,50 7.386,50 7.386,50 7.386,50 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 5.756,00 5.753,22 5.744,86 5.744,86 5.080,08 4.235,30 88,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.588,00 4.904,00 4.900,50 4.900,50 4.455,00 4.455,00 4.009,50 90,8 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %

Otros (2) 1.628,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 233.600,00 212.200,00 212.200,00 212.200,00 212.200,00 212.200,00 190.200,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 217.600,00 212.200,00 212.200,00 212.200,00 212.200,00 212.200,00 190.200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 16.000,00 — — — — — — —

36 Pago de Planillas 38.361.842,00 1.126.762,00 1.101.268,94 1.101.268,94 1.101.268,94 1.096.194,42 1.078.724,68 97,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 38.276.242,00 1.034.138,00 1.008.646,80 1.008.646,80 1.008.646,80 1.008.646,80 1.008.646,78 97,5 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 10.464,00 261.730,00 261.728,88 261.728,88 261.728,88 261.728,88 261.728,88 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 32.172,00 242.972,00 242.967,32 242.967,32 242.967,32 242.967,32 242.967,32 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.844,00 188.818,00 188.816,04 188.816,04 188.816,04 188.816,04 188.816,04 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.670,00 136.032,00 110.557,88 110.557,88 110.557,88 110.557,88 110.557,88 81,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 38.210.116,00 90.328,00 90.327,72 90.327,72 90.327,72 90.327,72 90.327,72 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 7.230,00 75.920,00 75.917,10 75.917,10 75.917,10 75.917,10 75.917,10 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 21.328,00 21.326,94 21.326,94 21.326,94 21.326,94 21.326,92 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 17.010,00 17.004,92 17.004,92 17.004,92 17.004,92 17.004,92 100,0 %

Otros (3) 12.746,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 85.600,00 92.624,00 92.622,14 92.622,14 92.622,14 87.547,62 70.077,90 94,5 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 85.600,00 92.624,00 92.622,14 92.622,14 92.622,14 87.547,62 70.077,90 94,5 %

Total · 101 secuencia funcionals 296.835.088,00 379.009.884,00 324.713.321,64 307.845.552,16 304.161.318,80 269.352.956,90 258.597.017,69 71,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.