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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES LIMA / CARABAYLLO Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 81,0 % frente a un promedio comparable de 69,8 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 128.545.858. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 104.173.482, equivalente al 81,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 114,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 128,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 104,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 98,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 24,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

81,0 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 114.447.242,00
PIM
S/ 128.545.858,00
Devengado
S/ 104.173.481,99
Girado
S/ 98.441.082,39
Pendiente
S/ 24.372.376,01

Posición en el ranking

580 nacional

110 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 81,0 %
  • Promedio regional 73,3 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 21,9 M
    PIM S/ 23,7 M 92,3 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 14,9 M
    PIM S/ 17,5 M 85,5 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 10,4 M
    PIM S/ 15,3 M 68,3 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 8,5 M
    PIM S/ 8,6 M 98,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,6 M
    PIM S/ 7,2 M 92,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 4,7 M
    PIM S/ 5,7 M 82,4 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 4,3 M
    PIM S/ 5,3 M 80,7 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 2,9 M
    PIM S/ 3,4 M 84,7 % ejecutado
  • 2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 2,0 M
    PIM S/ 2,1 M 96,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,0 M
    PIM S/ 2,1 M 97,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 4,8 M
    PIM S/ 15,3 M 68,3 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 3,3 M
    PIM S/ 4,0 M 17,7 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 2,5 M
    PIM S/ 17,5 M 85,5 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,2 M
    PIM S/ 3,0 M 28,3 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,8 M
    PIM S/ 23,7 M 92,3 % ejecutado
  • 2.3.1.5.2.1Agropecuario, Ganadero y de Jardineria S/ 1,7 M
    PIM S/ 1,7 M 0,9 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,0 M
    PIM S/ 5,3 M 80,7 % ejecutado
  • 2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 1,0 M
    PIM S/ 5,7 M 82,4 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.3Aportes a los Fondos de Pensiones S/ 715,5 mil
    PIM S/ 1,1 M 37,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 570,4 mil
    PIM S/ 7,2 M 92,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
27 Fortalecimiento de Imagen Institucional 972.074,00 1.557.640,00 1.542.040,00 1.522.840,00 1.520.640,00 1.454.840,00 1.383.040,00 93,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 64.254,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 62.100,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.154,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 907.820,00 1.557.640,00 1.542.040,00 1.522.840,00 1.520.640,00 1.454.840,00 1.383.040,00 93,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 606.100,00 889.200,00 873.600,00 854.400,00 852.200,00 786.400,00 714.600,00 88,4 %
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 312.840,00 312.840,00 312.840,00 312.840,00 312.840,00 312.840,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 95.400,00 123.800,00 123.800,00 123.800,00 123.800,00 123.800,00 123.800,00 100,0 %
2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos — 87.600,00 87.600,00 87.600,00 87.600,00 87.600,00 87.600,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 100,0 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 84.000,00 28.200,00 28.200,00 28.200,00 28.200,00 28.200,00 28.200,00 100,0 %
2.3.2.2.4.3 Servicios de Imagen Institucional — 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 100,0 %
2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares 49.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 100,0 %
Otros (5) 72.720,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 100,0 %
28 Mejoramiento y Mantenimiento de Bienes Municipales 16.598.306,00 27.006.762,00 26.707.258,82 26.025.714,26 24.751.230,94 23.488.462,40 22.261.132,64 87,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.035.228,00 2.649.768,00 2.648.618,08 2.634.378,98 2.634.343,56 2.597.538,60 2.512.506,24 98,0 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 698.150,00 1.776.248,00 1.776.245,04 1.765.823,24 1.765.823,24 1.746.848,06 1.722.098,40 98,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 176.930,00 176.928,62 176.928,54 176.928,54 176.928,54 176.928,54 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 64.270,00 159.360,00 159.355,24 158.739,28 158.707,60 142.787,94 126.974,96 89,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 54.878,00 120.344,00 120.341,78 120.341,78 120.341,78 119.254,10 100.982,68 99,1 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 98.054,00 96.938,36 96.938,36 96.938,36 96.938,36 96.938,36 98,9 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 21.232,00 97.260,00 97.256,36 94.348,02 94.348,02 93.664,50 87.608,02 96,3 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 10.000,00 92.692,00 92.689,66 92.689,66 92.689,66 92.689,66 76.189,66 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 52.540,00 48.092,00 48.088,66 48.022,00 48.020,50 48.020,50 48.020,50 99,9 %
Otros (5) 134.158,00 80.788,00 80.774,36 80.548,10 80.545,86 80.406,94 76.765,12 99,5 %
2.3 Bienes y Servicios 15.451.928,00 24.237.844,00 24.052.640,74 23.385.335,28 22.110.887,38 20.884.923,80 19.742.626,40 86,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.575.084,00 8.201.180,00 8.201.177,28 7.702.459,84 7.506.654,54 7.268.442,78 7.268.442,78 88,6 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 4.097.896,00 6.744.916,00 6.744.913,00 6.744.913,00 5.719.747,20 5.710.841,38 5.273.351,98 84,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.447.498,00 2.694.114,00 2.693.043,34 2.686.443,32 2.686.443,32 2.644.743,32 2.438.543,32 98,2 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 817.678,00 1.383.672,00 1.376.939,12 1.376.939,12 1.323.462,32 1.300.036,32 1.300.036,32 94,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 159.400,00 728.974,00 617.196,00 467.200,00 467.200,00 277.200,00 277.200,00 38,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 466.374,00 705.824,00 643.208,00 643.208,00 643.208,00 471.208,00 471.208,00 66,8 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 80.300,00 508.980,00 508.980,00 508.980,00 508.980,00 345.680,00 345.680,00 67,9 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 559.234,00 466.976,00 466.976,00 466.976,00 466.976,00 373.256,00 300.256,00 79,9 %
Otros (24) 1.248.464,00 2.803.208,00 2.800.208,00 2.788.216,00 2.788.216,00 2.493.516,00 2.067.908,00 89,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 111.150,00 119.150,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 5,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 88.650,00 88.650,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 22.500,00 22.500,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 75,0 %
29 Fiscalizar el Cumplimiento de Disposiciones Municipales 865.680,00 1.215.234,00 1.215.205,90 1.208.447,66 1.208.447,66 1.205.303,98 1.103.151,80 99,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 137.690,00 281.834,00 281.805,90 281.047,66 281.047,66 277.903,98 248.551,80 98,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 60.890,00 125.794,00 125.792,80 125.792,80 125.792,80 124.362,54 102.039,34 98,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 43.054,00 71.128,00 71.123,68 71.123,68 71.123,68 70.230,36 66.758,64 98,7 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 18.648,00 40.494,00 40.488,48 40.196,04 40.196,04 39.738,28 39.498,28 98,1 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 3.530,00 15.600,00 15.598,30 15.598,30 15.598,30 15.598,30 15.598,30 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.488,00 12.456,00 12.451,26 12.005,76 12.005,76 12.005,76 9.700,52 96,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.484,00 6.484,00 6.483,92 6.483,92 6.483,92 6.483,92 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.448,00 3.610,00 3.605,70 3.597,06 3.597,06 3.234,72 2.872,38 89,6 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 2.364,00 2.362,34 2.362,34 2.362,34 2.362,34 1.862,34 99,9 %
Otros (4) 3.632,00 3.904,00 3.899,34 3.887,76 3.887,76 3.887,76 3.738,08 99,6 %
2.3 Bienes y Servicios 727.990,00 933.400,00 933.400,00 927.400,00 927.400,00 927.400,00 854.600,00 99,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 673.002,00 883.400,00 883.400,00 877.400,00 877.400,00 877.400,00 804.600,00 99,3 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 54.988,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos — — — — — — — —
30 Pago de Deudas de Ejercicios Anteriores 1.848.178,00 18.601.128,00 18.579.470,50 18.180.487,76 18.180.487,76 18.174.478,14 18.027.283,56 97,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 366.348,00 2.617.622,00 2.617.608,10 2.218.625,36 2.218.625,36 2.218.615,74 2.146.353,70 84,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 2.089.902,00 2.089.900,28 1.699.639,10 1.699.639,10 1.699.639,10 1.679.710,54 81,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 169.272,00 169.271,20 169.271,20 169.271,20 169.271,20 169.271,20 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 115.660,00 115.657,98 115.212,48 115.212,48 115.212,48 113.951,00 99,6 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 98.472,00 98.467,60 90.791,54 90.791,54 90.781,92 82.108,08 92,2 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 45.462,00 45.461,98 45.461,98 45.461,98 45.461,98 39.960,00 100,0 %
2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 31.400,00 31.399,80 31.399,80 31.399,80 31.399,80 — 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 25.294,00 25.291,14 25.291,14 25.291,14 25.291,14 24.370,22 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 21.000,00 21.000,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 97,1 %
Otros (6) 366.348,00 21.160,00 21.158,12 21.158,12 21.158,12 21.158,12 16.582,66 100,0 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 166.766,00 166.765,90 166.765,90 166.765,90 166.765,90 166.765,90 100,0 %
2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales — 166.766,00 166.765,90 166.765,90 166.765,90 166.765,90 166.765,90 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.173.700,00 15.429.288,00 15.429.254,30 15.429.254,30 15.429.254,30 15.423.254,30 15.369.439,96 100,0 %
2.3.2.7.7.1 Servicios Relacionados con el Medio Ambiente 183.096,00 5.151.840,00 5.151.821,64 5.151.821,64 5.151.821,64 5.151.821,64 5.151.821,64 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 26.200,00 3.418.270,00 3.418.270,00 3.418.270,00 3.418.270,00 3.412.270,00 3.411.870,00 99,8 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 56.800,00 2.866.414,00 2.866.412,70 2.866.412,70 2.866.412,70 2.866.412,70 2.852.412,70 100,0 %
2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales 97.536,00 1.370.888,00 1.370.885,52 1.370.885,52 1.370.885,52 1.370.885,52 1.370.885,52 100,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 990.000,00 990.000,00 990.000,00 990.000,00 990.000,00 990.000,00 100,0 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 25.000,00 249.620,00 249.620,00 249.620,00 249.620,00 249.620,00 249.620,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 74.000,00 228.384,00 228.383,44 228.383,44 228.383,44 228.383,44 228.383,44 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 223.050,00 113.800,00 113.800,00 113.800,00 113.800,00 113.800,00 113.800,00 100,0 %
Otros (33) 488.018,00 1.040.072,00 1.040.061,00 1.040.061,00 1.040.061,00 1.040.061,00 1.000.646,66 100,0 %
2.5 Otros Gastos 230.524,00 251.646,00 251.642,20 251.642,20 251.642,20 251.642,20 230.524,00 100,0 %
2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales 152.480,00 152.480,00 152.480,00 152.480,00 152.480,00 152.480,00 152.480,00 100,0 %
2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones 78.044,00 99.166,00 99.162,20 99.162,20 99.162,20 99.162,20 78.044,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 77.606,00 135.806,00 114.200,00 114.200,00 114.200,00 114.200,00 114.200,00 84,1 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 58.200,00 58.200,00 58.200,00 58.200,00 58.200,00 58.200,00 100,0 %
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios — 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 100,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles 77.606,00 21.606,00 — — — — — 0,0 %
31 Contar con Banco de Proyectos de Inversión 256.198,00 274.524,00 271.515,80 271.515,72 271.515,72 203.515,72 171.240,80 74,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 154.198,00 132.524,00 132.515,80 132.515,72 132.515,72 132.515,72 106.240,80 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 62.612,00 114.118,00 114.113,52 114.113,52 114.113,52 114.113,52 88.729,60 100,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 2.468,00 12.680,00 12.679,28 12.679,28 12.679,28 12.679,28 12.679,28 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.154,00 4.458,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 3.564,00 99,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.268,00 1.268,00 1.267,92 1.267,92 1.267,92 1.267,92 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 50.112,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 10.594,00 — — — — — — —
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 10.000,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.682,00 — — — — — — —
Otros (1) 10.576,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 102.000,00 142.000,00 139.000,00 139.000,00 139.000,00 71.000,00 65.000,00 50,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 102.000,00 82.000,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00 71.000,00 65.000,00 86,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 — — 0,0 %
32 Pago de Cuotas del Repro-Afp 2.289.168,00 2.289.168,00 2.288.653,44 1.144.326,72 858.245,04 858.245,04 858.245,04 37,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.289.168,00 2.289.168,00 2.288.653,44 1.144.326,72 858.245,04 858.245,04 858.245,04 37,5 %
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 2.289.168,00 2.289.168,00 2.288.653,44 1.144.326,72 858.245,04 858.245,04 858.245,04 37,5 %
33 Asistencia Técnica - Contabilidad 650.254,00 983.074,00 983.066,00 966.065,92 966.065,92 964.421,44 865.835,48 98,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 64.254,00 132.522,00 132.515,80 132.515,72 132.515,72 130.871,24 107.885,28 98,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 62.100,00 126.796,00 126.792,80 126.792,80 126.792,80 125.148,32 103.053,36 98,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.154,00 4.458,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 3.564,00 99,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.268,00 1.268,00 1.267,92 1.267,92 1.267,92 1.267,92 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 586.000,00 825.536,00 825.534,20 808.534,20 808.534,20 808.534,20 732.934,20 97,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 342.000,00 545.520,00 545.520,00 528.520,00 528.520,00 528.520,00 476.920,00 96,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 244.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 — 100,0 %
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 6.016,00 6.014,20 6.014,20 6.014,20 6.014,20 6.014,20 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 25.016,00 25.016,00 25.016,00 25.016,00 25.016,00 25.016,00 100,0 %
2.6.6.1.3.2 Softwares — 25.016,00 25.016,00 25.016,00 25.016,00 25.016,00 25.016,00 100,0 %
34 Asistencia Técnica - Tesoreria 1.229.726,00 1.700.340,00 1.698.319,44 1.613.737,06 1.605.983,52 1.490.423,14 1.409.000,96 87,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 787.580,00 1.114.950,00 1.114.931,28 1.097.148,90 1.089.395,36 1.070.749,78 1.023.065,76 96,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 229.224,00 472.722,00 472.718,32 472.537,54 472.537,54 467.386,06 451.608,34 98,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 376.740,00 290.960,00 290.956,60 274.807,70 267.607,70 264.396,84 241.668,34 90,9 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 47.200,00 94.400,00 94.400,00 94.400,00 94.400,00 94.400,00 94.400,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 23.492,00 52.578,00 52.574,34 52.574,34 52.574,34 43.492,00 37.963,66 82,7 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 25.274,00 48.370,00 48.368,72 48.368,72 48.368,72 48.368,72 48.368,72 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 48.280,00 48.279,94 48.279,94 48.279,94 48.279,94 48.279,94 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 47.480,00 48.280,00 48.279,94 48.279,94 48.279,94 48.279,94 48.279,94 100,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 6.978,00 38.668,00 38.665,16 38.665,16 38.665,16 37.464,26 37.464,26 96,9 %
Otros (3) 31.192,00 20.692,00 20.688,26 19.235,56 18.682,02 18.682,02 15.032,56 90,3 %
2.3 Bienes y Servicios 442.146,00 585.390,00 583.388,16 516.588,16 516.588,16 419.673,36 385.935,20 71,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 210.300,00 336.400,00 334.400,00 327.600,00 327.600,00 310.800,00 290.800,00 92,4 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 135.846,00 145.990,00 145.988,16 145.988,16 145.988,16 65.873,36 55.135,20 45,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 100.000,00 100.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — 100,0 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 40.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 50.000,00 — — — — — — —
35 Asesoramiento Juridico 318.522,00 492.776,00 492.763,22 492.684,96 475.842,52 472.587,68 434.758,88 95,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 84.922,00 280.576,00 280.563,22 280.484,96 263.642,52 260.387,68 244.558,88 92,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 80.706,00 164.352,00 164.350,00 164.350,00 147.984,00 146.123,18 131.584,66 88,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 63.976,00 63.973,00 63.903,10 63.872,16 63.142,92 63.142,92 98,7 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 100,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 7.388,00 7.386,50 7.386,50 7.386,50 7.386,50 7.386,50 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 5.756,00 5.753,22 5.744,86 5.744,86 5.080,08 4.235,30 88,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.588,00 4.904,00 4.900,50 4.900,50 4.455,00 4.455,00 4.009,50 90,8 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %
Otros (2) 1.628,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 233.600,00 212.200,00 212.200,00 212.200,00 212.200,00 212.200,00 190.200,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 217.600,00 212.200,00 212.200,00 212.200,00 212.200,00 212.200,00 190.200,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 16.000,00 — — — — — — —
36 Pago de Planillas 38.361.842,00 1.126.762,00 1.101.268,94 1.101.268,94 1.101.268,94 1.096.194,42 1.078.724,68 97,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 38.276.242,00 1.034.138,00 1.008.646,80 1.008.646,80 1.008.646,80 1.008.646,80 1.008.646,78 97,5 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 10.464,00 261.730,00 261.728,88 261.728,88 261.728,88 261.728,88 261.728,88 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 32.172,00 242.972,00 242.967,32 242.967,32 242.967,32 242.967,32 242.967,32 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.844,00 188.818,00 188.816,04 188.816,04 188.816,04 188.816,04 188.816,04 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.670,00 136.032,00 110.557,88 110.557,88 110.557,88 110.557,88 110.557,88 81,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 38.210.116,00 90.328,00 90.327,72 90.327,72 90.327,72 90.327,72 90.327,72 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 7.230,00 75.920,00 75.917,10 75.917,10 75.917,10 75.917,10 75.917,10 100,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 21.328,00 21.326,94 21.326,94 21.326,94 21.326,94 21.326,92 100,0 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 17.010,00 17.004,92 17.004,92 17.004,92 17.004,92 17.004,92 100,0 %
Otros (3) 12.746,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 85.600,00 92.624,00 92.622,14 92.622,14 92.622,14 87.547,62 70.077,90 94,5 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 85.600,00 92.624,00 92.622,14 92.622,14 92.622,14 87.547,62 70.077,90 94,5 %
37 Pago a Personal 1.325.582,00 1.831.604,00 1.829.383,04 1.827.355,20 1.827.304,16 1.749.842,54 1.628.337,58 95,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 557.830,00 757.334,00 757.313,04 755.285,20 755.234,16 718.372,54 664.067,58 94,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 162.788,00 249.794,00 249.792,80 249.735,96 249.735,96 246.655,62 224.332,42 98,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 103.476,00 103.473,06 103.430,84 103.430,84 102.407,74 99.651,50 99,0 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 82.000,00 103.154,00 103.151,30 103.151,30 103.151,30 72.357,96 51.078,18 70,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 230.590,00 75.484,00 75.480,52 75.154,84 75.103,80 74.175,54 70.119,38 98,3 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 69.400,00 69.400,00 69.400,00 69.400,00 69.400,00 69.400,00 100,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 68.000,00 68.000,00 66.400,00 66.400,00 66.400,00 66.400,00 97,7 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.378,00 15.224,00 15.220,86 15.219,00 15.219,00 15.219,00 12.546,00 100,0 %
Otros (6) 75.074,00 49.202,00 49.194,50 49.193,26 49.193,26 48.156,68 46.940,10 97,9 %
2.3 Bienes y Servicios 767.752,00 1.074.270,00 1.072.070,00 1.072.070,00 1.072.070,00 1.031.470,00 964.270,00 96,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 415.200,00 521.270,00 519.070,00 519.070,00 519.070,00 514.470,00 467.270,00 98,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 60.000,00 473.000,00 473.000,00 473.000,00 473.000,00 437.000,00 417.000,00 92,4 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 30.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 18.000,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 6.600,00 — — — — — — —
2.3.2.10.1.1 Propinas a Voluntarios 35.414,00 — — — — — — —
2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares 31.260,00 — — — — — — —
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 50.000,00 — — — — — — —
Otros (4) 121.278,00 — — — — — — —
38 Control y Auditoria 50.000,00 96.640,00 77.000,00 73.500,00 73.500,00 63.000,00 63.000,00 65,2 %
2.3 Bienes y Servicios 40.000,00 86.640,00 77.000,00 73.500,00 73.500,00 63.000,00 63.000,00 72,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 77.000,00 77.000,00 73.500,00 73.500,00 63.000,00 63.000,00 81,8 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 9.640,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %
Total · 76 secuencia funcionals 228.894.484,00 257.091.716,00 239.416.460,02 234.242.808,14 230.626.737,32 208.398.678,18 197.746.078,25 81,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.