Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACMARCA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 22.214.317. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 14.553.126, equivalente al 65,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Agropecuaria, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 11,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 22,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 14,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 13,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 7,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

65,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 11.785.171,00
PIM: S/ 22.214.317,00
Devengado: S/ 14.553.126,34
Girado: S/ 13.303.899,91
Pendiente: S/ 7.661.190,66

Posición en el ranking

1589 nacional

124 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 65,5 %
Promedio regional 71,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Provisión de Agua para Riego en los Sectores Paucapata, Pacobamba, Alberjaera, Huertapampa, Tinkaña, Paqaera y Qaracha de la Comunidad Campesina de Huascabamba del Distrito de Capacmarca de la Provincia de Chumbivilcas del Departamento de Cusco

Código 2608847

PIMS/ 3,6 M

EjecutadoS/ 1,8 M

Avance51,3 %
2

Creación del Servicio de Agua para Riego en los Sectores de Larobamba, Pumapujio, Molleccacca, Machaypunco, Sayhua, Comun Oretonayoc, Huancallo y Lamante de la Comunidad de Tahuay del Distrito de Capacmarca - Provincia de Chumbivilcas - Región Cusco

Código 2405351

PIMS/ 1,7 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance71,8 %
3

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en el Centro Poblado de Sayhua del Distrito de Capacmarca de la Provincia de Chumbivilcas del Departamento de Cusco

Código 2607143

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance86,1 %
4

Mejoramiento del Camino Vecinal Emp. Cu - 119 (Inka Concorina): Emp. Cu - 138 (Capacmarca) del Distrito de Capacmarca - Provincia de Chumbivilcas - Departamento de Cusco

Código 2456154

PIMS/ 924,9 mil

EjecutadoS/ 907,8 mil

Avance98,2 %
5

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en el Desarrollo de Capacidades Academicas, Cognitivas y Promoción Deportiva en el Distrito de Capacmarca de la Provincia de Chumbivilcas del Departamento de Cusco

Código 2597452

PIMS/ 861,4 mil

EjecutadoS/ 850,7 mil

Avance98,8 %
6

Mejoramiento del Servicio de Apoyo en las Capacidades de Valor Agregado y Comercialización de los Productos Agroindustriales Pecuarios y Artesanales del Distrito de Capacmarca - Provincia de Chumbivilcas - Departamento de Cusco

Código 2471515

PIMS/ 735,0 mil

EjecutadoS/ 682,8 mil

Avance92,9 %
7

Mejoramiento del Servicio de Transferencia e Inovación Tecnológica de la Cadena Productiva de Vacunos del Distrito de Capacmarca - Provincia de Chumbivilcas - Departamento de Cusco

Código 2472413

PIMS/ 651,9 mil

EjecutadoS/ 645,8 mil

Avance99,1 %
8

Mejoramiento del Camino Vecinal en el Tramo Pampayupi - Chellecca de la Comunidad de Huascabamba del Distrito de Capacmarca - Provincia de Chumbivilcas - Departamento de Cusco

Código 2474375

PIMS/ 718,8 mil

EjecutadoS/ 638,2 mil

Avance88,8 %
9

Mejoramiento de las Capacidades Productivas en Animales Menores (Cuyes y Aves) Mediante la Transferencia Tecnológica en las Comunidades del Distrito de Capacmarca - Provincia de Chumbivilcas - Departamento de Cusco

Código 2474638

PIMS/ 824,3 mil

EjecutadoS/ 635,2 mil

Avance77,1 %
10

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Provisión de Agua para Riego en los Sectores de Taqerumi, Llusho, Tahuay Uno, Huertapampa y Tahuay Dos, de la Comunidad Campesina de Tahuay del Distrito de Capacmarca de la Provincia de Chumbivilcas del Departamento de Cusco

Código 2571514

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 617,7 mil

Avance53,8 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Puesto de Salud de Cancahuani Distrito de Ccapacmarca, Provincia de Chumbivilcas - Cusco

Código 2292332

PIMS/ 2,1 M

PendienteS/ 2,1 M

Avance0,0 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Provisión de Agua para Riego en los Sectores Paucapata, Pacobamba, Alberjaera, Huertapampa, Tinkaña, Paqaera y Qaracha de la Comunidad Campesina de Huascabamba del Distrito de Capacmarca de la Provincia de Chumbivilcas del Departamento de Cusco

Código 2608847

PIMS/ 3,6 M

PendienteS/ 1,7 M

Avance51,3 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Provisión de Agua para Riego en los Sectores de Taqerumi, Llusho, Tahuay Uno, Huertapampa y Tahuay Dos, de la Comunidad Campesina de Tahuay del Distrito de Capacmarca de la Provincia de Chumbivilcas del Departamento de Cusco

Código 2571514

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 529,7 mil

Avance53,8 %
4

Creación del Servicio de Agua para Riego en los Sectores de Larobamba, Pumapujio, Molleccacca, Machaypunco, Sayhua, Comun Oretonayoc, Huancallo y Lamante de la Comunidad de Tahuay del Distrito de Capacmarca - Provincia de Chumbivilcas - Región Cusco

Código 2405351

PIMS/ 1,7 M

PendienteS/ 481,6 mil

Avance71,8 %
5

Construcción de Cerco Perimetrico; en el(la) I.E. 501249 en el Centro Poblado Cruz Pampa, Distrito de Capacmarca, Provincia Chumbivilcas, Departamento Cusco

Código 2726303

PIMS/ 446,3 mil

PendienteS/ 430,3 mil

Avance3,6 %
6

Mejoramiento de los Servicios Educativos en la I.E. Nivel Primario 56262 de Cancahuani del Distrito de Capacmarca - Provincia de Chumbivilcas - Departamento de Cusco

Código 2448727

PIMS/ 286,7 mil

PendienteS/ 270,3 mil

Avance5,7 %
7

Mejoramiento de las Capacidades Productivas en Animales Menores (Cuyes y Aves) Mediante la Transferencia Tecnológica en las Comunidades del Distrito de Capacmarca - Provincia de Chumbivilcas - Departamento de Cusco

Código 2474638

PIMS/ 824,3 mil

PendienteS/ 189,1 mil

Avance77,1 %
8

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en el Centro Poblado de Sayhua del Distrito de Capacmarca de la Provincia de Chumbivilcas del Departamento de Cusco

Código 2607143

PIMS/ 1,3 M

PendienteS/ 174,3 mil

Avance86,1 %
9

Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en el Salon de Uso Multiple del Anexo de Qaracha de la Comunidad Campesina de Huascabamba del Distrito de Capacmarca de la Provincia de Chumbivilcas del Departamento de Cusco

Código 2637286

PIMS/ 526,9 mil

PendienteS/ 139,9 mil

Avance73,5 %
10

Mejoramiento del Camino Vecinal en el Tramo Pampayupi - Chellecca de la Comunidad de Huascabamba del Distrito de Capacmarca - Provincia de Chumbivilcas - Departamento de Cusco

Código 2474375

PIMS/ 718,8 mil

PendienteS/ 80,6 mil

Avance88,8 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,6 M

PIM S/ 6,3 M 57,1 % ejecutado
2.6.7.1.6.1Gastos por la Contratación de Personal S/ 1,6 M

PIM S/ 1,7 M 97,9 % ejecutado
2.6.7.1.6.2Gastos por la Compra de Bienes S/ 1,4 M

PIM S/ 1,5 M 88,9 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 1,0 M

PIM S/ 1,0 M 98,4 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 959,7 mil

PIM S/ 974,1 mil 98,5 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 827,0 mil

PIM S/ 1,1 M 74,1 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 740,0 mil

PIM S/ 760,5 mil 97,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 652,3 mil

PIM S/ 797,5 mil 81,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 541,6 mil

PIM S/ 713,4 mil 75,9 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 498,4 mil

PIM S/ 802,4 mil 62,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,7 M

PIM S/ 6,3 M 57,1 % ejecutado
2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,0 M

PIM S/ 2,0 M 0,0 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 697,6 mil

PIM S/ 714,0 mil 2,3 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 304,0 mil

PIM S/ 802,4 mil 62,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 289,6 mil

PIM S/ 1,1 M 74,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 171,7 mil

PIM S/ 713,4 mil 75,9 % ejecutado
2.6.7.1.6.2Gastos por la Compra de Bienes S/ 170,4 mil

PIM S/ 1,5 M 88,9 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 145,2 mil

PIM S/ 797,5 mil 81,8 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 109,4 mil

PIM S/ 258,0 mil 57,6 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 100,2 mil

PIM S/ 448,5 mil 77,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Disposición Sanitaria de Excretas 3.549,00 9.990,00 9.990,00 9.990,00 9.990,00 9.990,00 9.990,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.549,00 9.990,00 9.990,00 9.990,00 9.990,00 9.990,00 9.990,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.300,00 9.990,00 9.990,00 9.990,00 9.990,00 9.990,00 9.990,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 249,00 — — — — — — —

14 Fortalecimiento de Capacidades a Prestadores de los Servicios de Agua y Disposición Sanitaria de Excretas 40.000,00 68.775,00 68.775,00 68.775,00 67.875,00 36.375,00 34.375,00 52,9 %

2.3 Bienes y Servicios 40.000,00 68.775,00 68.775,00 68.775,00 67.875,00 36.375,00 34.375,00 52,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 12.000,00 34.400,00 34.400,00 34.400,00 33.500,00 23.000,00 21.000,00 66,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.000,00 27.750,00 27.750,00 27.750,00 27.750,00 6.750,00 6.750,00 24,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.500,00 6.625,00 6.625,00 6.625,00 6.625,00 6.625,00 6.625,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 9.000,00 — — — — — — —

15 Educación Sanitaria para Hogares Rurales 8.000,00 12.150,00 12.150,00 12.150,00 12.150,00 7.650,00 7.650,00 63,0 %

2.3 Bienes y Servicios 8.000,00 12.150,00 12.150,00 12.150,00 12.150,00 7.650,00 7.650,00 63,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 7.650,00 7.650,00 7.650,00 7.650,00 7.650,00 7.650,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.000,00 — — — — — — —

16 Monitoreo de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas para Hogares Concentrados 14.700,00 47.174,00 47.174,00 47.174,00 47.174,00 10.174,00 10.174,00 21,6 %

2.3 Bienes y Servicios 14.700,00 47.174,00 47.174,00 47.174,00 47.174,00 10.174,00 10.174,00 21,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 11.000,00 44.500,00 44.500,00 44.500,00 44.500,00 7.500,00 7.500,00 16,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 700,00 2.674,00 2.674,00 2.674,00 2.674,00 2.674,00 2.674,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.000,00 — — — — — — —

17 Mejoramiento de los Servicios Educativos en la I.E. Nivel Primario N° 56262 de Cancahuani del Distrito de Capacmarca - Chumbivilcas - Cusco 171.475,00 286.683,00 95.016,75 16.422,76 16.422,76 16.422,76 16.422,76 5,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 171.475,00 286.683,00 95.016,75 16.422,76 16.422,76 16.422,76 16.422,76 5,7 %

2.6.2.2.2.2 Costo de Construcción por Contrata 171.475,00 286.683,00 95.016,75 16.422,76 16.422,76 16.422,76 16.422,76 5,7 %

18 Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo a Traves de Medidas de Protección y Servicios para Fortalecer Vinculos Familiares 18.500,00 5.850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 14,5 %

2.3 Bienes y Servicios 18.500,00 5.850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 14,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 12.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.000,00 — — — — — — —

19 Familias Saludables con Conocimientos para el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 10.000,00 4.509,00 4.509,00 4.509,00 4.509,00 3.390,00 3.390,00 75,2 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 4.509,00 4.509,00 4.509,00 4.509,00 3.390,00 3.390,00 75,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.339,00 2.339,00 2.339,00 2.339,00 1.220,00 1.220,00 52,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000,00 2.170,00 2.170,00 2.170,00 2.170,00 2.170,00 2.170,00 100,0 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 7.000,00 — — — — — — —

20 Capacitación a Actores Sociales Que Promueven el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 12.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 12.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 4.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 — — — — — — —

21 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 26.002,00 56.872,00 49.654,00 49.654,00 49.654,00 34.502,00 34.132,00 60,7 %

2.3 Bienes y Servicios 26.002,00 56.872,00 49.654,00 49.654,00 49.654,00 34.502,00 34.132,00 60,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 17.981,00 17.241,00 17.241,00 17.241,00 11.099,00 11.099,00 61,7 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 16.130,00 16.130,00 13.826,00 13.826,00 13.826,00 12.244,00 12.244,00 75,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.000,00 11.230,00 7.056,00 7.056,00 7.056,00 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 7.174,00 7.174,00 7.174,00 7.174,00 7.174,00 7.174,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 915,00 915,00 915,00 915,00 915,00 915,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 372,00 372,00 372,00 372,00 372,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 500,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 — 100,0 %

22 Mantenimiento y Reparación de Equipo Mecanico 37.272,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 37.272,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 3.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 9.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 10.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 5.272,00 — — — — — — —

23 Normar y Fiscalizar 236.717,00 287.966,00 285.039,15 285.039,15 264.203,09 242.941,97 240.439,36 84,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 163.061,00 166.862,00 166.860,28 166.860,28 147.604,22 133.347,62 130.845,01 79,9 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 85.536,00 85.540,00 85.539,60 85.539,60 85.539,60 71.283,00 71.283,00 83,3 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 57.800,00 60.064,00 60.063,21 60.063,21 50.052,10 50.052,10 50.052,10 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.700,00 10.011,00 10.011,00 10.011,00 5.005,21 5.005,21 5.005,21 50,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 4.700,00 5.840,00 5.840,00 5.840,00 2.502,61 2.502,61 — 42,9 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 5.625,00 5.407,00 5.406,47 5.406,47 4.504,70 4.504,70 4.504,70 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 4.700,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 73.656,00 121.104,00 118.178,87 118.178,87 116.598,87 109.594,35 109.594,35 90,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 35.358,00 31.848,00 30.510,00 30.510,00 30.130,00 28.990,00 28.990,00 91,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 27.281,00 31.077,00 31.076,67 31.076,67 29.876,67 26.247,85 26.247,85 84,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.500,00 14.586,00 14.586,00 14.586,00 14.586,00 14.586,00 14.586,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 3.007,00 3.006,20 3.006,20 3.006,20 770,50 770,50 25,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 6.317,00 1.586,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 700,00 — — — — — — —

24 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 1.998.545,00 1.904.051,00 1.818.076,82 1.773.863,42 1.575.103,96 1.429.259,11 1.368.490,61 75,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 891.425,00 844.671,00 816.167,85 816.167,85 620.723,39 620.423,39 620.423,39 73,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 690.800,00 713.357,00 713.356,66 713.356,66 541.639,99 541.639,99 541.639,99 75,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 45.680,00 41.912,00 41.911,15 41.911,15 31.692,00 31.692,00 31.692,00 75,6 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 63.373,00 35.163,00 12.162,50 12.162,50 12.162,50 12.162,50 12.162,50 34,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 24.165,00 31.366,00 31.365,80 31.365,80 26.138,00 26.138,00 26.138,00 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 16.000,00 7.210,00 7.210,00 7.210,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 5.700,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 3,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 2.100,00 4.857,00 4.856,50 4.856,50 4.856,50 4.856,50 4.856,50 100,0 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 10.527,00 2.806,00 2.805,24 2.805,24 2.334,40 2.334,40 2.334,40 83,2 %

Otros (4) 38.780,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 1.700,00 1.400,00 1.400,00 60,9 %

2.3 Bienes y Servicios 1.082.120,00 1.048.343,00 990.871,97 946.658,57 943.343,57 804.635,72 743.867,22 76,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 306.250,00 424.297,00 403.140,00 391.140,00 389.140,00 343.800,00 333.820,00 81,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 223.000,00 319.500,00 315.762,31 293.262,31 293.262,31 214.887,31 189.987,31 67,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 246.000,00 69.041,00 49.427,60 49.427,60 49.427,60 49.427,60 34.760,00 71,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 26.000,00 55.990,00 52.533,21 52.533,21 52.533,21 52.533,21 47.072,91 93,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 50.000,00 50.000,00 49.999,50 40.286,10 40.286,10 40.286,10 36.565,50 80,6 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 27.000,00 27.000,00 75,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 43.400,00 30.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 96,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 42.470,00 18.220,00 9.720,00 9.720,00 9.720,00 9.720,00 8.530,00 53,4 %

Otros (14) 109.000,00 45.295,00 45.289,35 45.289,35 43.974,35 37.981,50 37.131,50 83,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 25.000,00 11.037,00 11.037,00 11.037,00 11.037,00 4.200,00 4.200,00 38,1 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 11.037,00 11.037,00 11.037,00 11.037,00 4.200,00 4.200,00 38,1 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 25.000,00 — — — — — — —

Total · 79 secuencia funcionals 11.785.171,00 22.214.317,00 21.151.156,63 16.865.559,55 16.541.387,98 14.553.126,34 13.303.899,91 65,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.