Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 10.163.299. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 5.826.670, equivalente al 57,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Saneamiento, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Educación. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 5,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 10,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 5,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 5,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 4,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

57,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 5.271.205,00
PIM: S/ 10.163.299,00
Devengado: S/ 5.826.669,51
Girado: S/ 5.709.329,70
Pendiente: S/ 4.336.629,49

Posición en el ranking

2052 nacional

113 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 57,3 %
Promedio regional 64,5 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Creación del Servicio de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en el Sector de Chapa Comunidad Hilata del Distrito de Capachica - Provincia de Puno - Departamento de Puno

Código 2446027

PIMS/ 2,8 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance71,3 %
2

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en el Centro Poblado de Escallani, Distrito de Capachica de la Provincia de Puno del Departamento de Puno

Código 2684652

PIMS/ 352,6 mil

EjecutadoS/ 308,2 mil

Avance87,4 %
3

Construcción de Cerco Perimetrico; en el(la) I.E. 70027 del Centro Poblado de Escallani Distrito de Capachica, Provincia Puno, Departamento Puno

Código 2707639

PIMS/ 449,0 mil

EjecutadoS/ 304,0 mil

Avance67,7 %
4

Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en I.E. Jose Abelardo Quiñones Distrito de Capachica de la Provincia de Puno del Departamento de Puno

Código 2697823

PIMS/ 381,7 mil

EjecutadoS/ 273,6 mil

Avance71,7 %
5

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en Producción y Reproducción Genetica del Distrito de Capachica de la Provincia de Puno del Departamento de Puno

Código 2587823

PIMS/ 260,0 mil

EjecutadoS/ 165,7 mil

Avance63,7 %
6

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en la Localidad de Yapura de Centro Poblado Yapura Distrito de Capachica de la Provincia de Puno del Departamento de Puno

Código 2683880

PIMS/ 191,2 mil

EjecutadoS/ 161,9 mil

Avance84,7 %
7

Construcción de Cerco Perimetrico; en el(la) Cementerio General de la Comunidad de Capano Distrito de Capachica, Provincia Puno, Departamento Puno

Código 2697689

PIMS/ 117,5 mil

EjecutadoS/ 105,4 mil

Avance89,7 %
8

Remodelación de Ambiente de Gestión Administrativa; en el(la) Palacio Municipal del Centro Poblado de Isañura Distrito de Capachica, Provincia Puno, Departamento Puno

Código 2675155

PIMS/ 25,5 mil

EjecutadoS/ 17,5 mil

Avance68,4 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural en la Comunidad Campesina de Siale del Distrito de Capachica - Provincia de Puno - Departamento de Puno

Código 2651835

PIMS/ 971,1 mil

PendienteS/ 971,1 mil

Avance0,0 %
2

Creación del Servicio de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en el Sector de Chapa Comunidad Hilata del Distrito de Capachica - Provincia de Puno - Departamento de Puno

Código 2446027

PIMS/ 2,8 M

PendienteS/ 789,6 mil

Avance71,3 %
3

Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en el Local Comunal Multiuso del Centro Poblado Hilata San Juan Yamocco, Distrito de Capachica de la Provincia de Puno del Departamento de Puno

Código 2682023

PIMS/ 445,7 mil

PendienteS/ 445,7 mil

Avance0,0 %
4

Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial en 1232 Misky Wasi - Capachica Distrito de Capachica de la Provincia de Puno del Departamento de Puno

Código 2573892

PIMS/ 195,0 mil

PendienteS/ 195,0 mil

Avance0,0 %
5

Reparación de Vías Vecinales; en el(la) Caminos Vecinales de la Localidad de Chifron, Taman, Taman II, Desv. Chifron-Taman, Hilata-Llancaco, Carret. Asf. Juliaca-Isañura, Desv. Chifron-Chejllota, Isañura-Escallani Tramo I, Isañura-Escallani Tramo II del Distrito de Capachica, Provincia Puno, Departamento Puno

Código 2733865

PIMS/ 151,3 mil

PendienteS/ 151,3 mil

Avance0,0 %
6

Construcción de Cerco Perimetrico; en el(la) I.E. 70027 del Centro Poblado de Escallani Distrito de Capachica, Provincia Puno, Departamento Puno

Código 2707639

PIMS/ 449,0 mil

PendienteS/ 145,0 mil

Avance67,7 %
7

Creación del Cementerio General II de Capachica del Distrito de Capachica - Provincia de Puno - Departamento de Puno

Código 2564033

PIMS/ 130,0 mil

PendienteS/ 130,0 mil

Avance0,0 %
8

Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en I.E. Jose Abelardo Quiñones Distrito de Capachica de la Provincia de Puno del Departamento de Puno

Código 2697823

PIMS/ 381,7 mil

PendienteS/ 108,0 mil

Avance71,7 %
9

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en Producción y Reproducción Genetica del Distrito de Capachica de la Provincia de Puno del Departamento de Puno

Código 2587823

PIMS/ 260,0 mil

PendienteS/ 94,3 mil

Avance63,7 %
10

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en el Centro Poblado de Escallani, Distrito de Capachica de la Provincia de Puno del Departamento de Puno

Código 2684652

PIMS/ 352,6 mil

PendienteS/ 44,4 mil

Avance87,4 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,8 M

PIM S/ 3,5 M 52,1 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 746,4 mil

PIM S/ 1,0 M 71,5 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 314,3 mil

PIM S/ 347,3 mil 90,5 % ejecutado
2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 282,0 mil

PIM S/ 390,8 mil 72,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 237,5 mil

PIM S/ 378,1 mil 62,8 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 217,3 mil

PIM S/ 301,3 mil 72,1 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 181,8 mil

PIM S/ 330,7 mil 55,0 % ejecutado
2.6.2.2.2.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 179,3 mil

PIM S/ 199,0 mil 90,1 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 155,1 mil

PIM S/ 211,0 mil 73,5 % ejecutado
2.6.2.2.1.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 135,0 mil

PIM S/ 398,9 mil 33,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,7 M

PIM S/ 3,5 M 52,1 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 297,6 mil

PIM S/ 1,0 M 71,5 % ejecutado
2.6.2.2.1.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 263,9 mil

PIM S/ 398,9 mil 33,9 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 184,4 mil

PIM S/ 184,4 mil 0,0 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 148,8 mil

PIM S/ 330,7 mil 55,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 140,6 mil

PIM S/ 378,1 mil 62,8 % ejecutado
2.6.5.1.1.2Terrenos Rurales S/ 130,0 mil

PIM S/ 130,0 mil 0,0 % ejecutado
2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 108,8 mil

PIM S/ 390,8 mil 72,2 % ejecutado
2.6.2.2.1.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 102,1 mil

PIM S/ 133,8 mil 23,7 % ejecutado
2.6.2.2.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 90,6 mil

PIM S/ 174,3 mil 48,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Potabilización y Otras Formas de Desinfección y Tratamiento 10.500,00 65.718,00 47.717,50 47.717,50 47.717,50 42.517,50 39.917,50 64,7 %

2.3 Bienes y Servicios 10.500,00 65.718,00 47.717,50 47.717,50 47.717,50 42.517,50 39.917,50 64,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 33.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 17.800,00 15.200,00 53,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 18.842,00 10.842,00 10.842,00 10.842,00 10.842,00 10.842,00 57,5 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos — 13.127,00 13.127,00 13.127,00 13.127,00 13.127,00 13.127,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 575,00 575,00 575,00 575,00 575,00 575,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 174,00 173,50 173,50 173,50 173,50 173,50 99,7 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 10.500,00 — — — — — — —

14 Fortalecimiento de Capacidades a Gobiernos Locales - Areas Técnicas Municipales 9.600,00 93.909,00 91.558,30 87.558,30 87.558,30 81.108,30 81.108,30 86,4 %

2.3 Bienes y Servicios 9.600,00 93.909,00 91.558,30 87.558,30 87.558,30 81.108,30 81.108,30 86,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 83.800,00 83.800,00 79.800,00 79.800,00 73.350,00 73.350,00 87,5 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 100,0 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos — 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 2.810,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 16,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 199,00 198,30 198,30 198,30 198,30 198,30 99,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 9.600,00 — — — — — — —

15 Monitoreo de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas para Hogares Concentrados 4.000,00 64.935,00 47.793,20 47.793,20 47.793,20 47.793,20 47.793,20 73,6 %

2.3 Bienes y Servicios 4.000,00 64.935,00 47.793,20 47.793,20 47.793,20 47.793,20 47.793,20 73,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 27.041,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 61,0 %

2.3.2.7.8.1 Servicios Relacionados con el Tratamiento de Agua — 18.400,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 17.494,00 11.494,00 11.494,00 11.494,00 11.494,00 11.494,00 65,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 940,00 939,20 939,20 939,20 939,20 939,20 99,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — — — — — — — —

Otros (2) 400,00 — — — — — — —

16 Estudios de Pre-Inversión 479.361,00 28.000,00 24.000,00 24.000,00 — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 479.361,00 28.000,00 24.000,00 24.000,00 — — — 0,0 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 479.361,00 28.000,00 24.000,00 24.000,00 — — — 0,0 %

17 Desarrollo de Campañas de Masificación Deportiva a la Población Objetivo 22.750,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 22.750,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 22.750,00 — — — — — — —

18 Capacitación y Asistencia Técnica Orientada al Desarrollo y Gestión de los Destinos Turisticos 32.995,00 39.909,00 35.320,00 34.980,00 33.180,00 32.820,00 32.820,00 82,2 %

2.3 Bienes y Servicios 32.995,00 39.909,00 35.320,00 34.980,00 33.180,00 32.820,00 32.820,00 82,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 20.514,00 15.925,00 15.925,00 14.125,00 14.125,00 14.125,00 68,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 16.060,00 17.335,00 17.335,00 17.335,00 17.335,00 16.975,00 16.975,00 97,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 476,00 775,00 775,00 775,00 775,00 775,00 775,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 180,00 665,00 665,00 525,00 525,00 525,00 525,00 79,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 750,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.260,00 200,00 200,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 100,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.689,00 — — — — — — —

Otros (3) 6.480,00 — — — — — — —

19 Mantenimiento Periodico de Caminos Vecinales No Pavimentados 3.903,00 70.747,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.903,00 70.747,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.403,00 23.808,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 21.839,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos — 15.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.500,00 100,00 — — — — — 0,0 %

20 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 28.284,00 89.571,00 75.315,80 69.160,80 69.160,80 60.015,80 60.015,80 67,0 %

2.3 Bienes y Servicios 28.284,00 89.571,00 75.315,80 69.160,80 69.160,80 60.015,80 60.015,80 67,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 36.150,00 31.900,00 31.900,00 31.900,00 29.900,00 29.900,00 82,7 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 24.030,00 24.030,00 24.030,00 17.880,00 17.880,00 17.880,00 17.880,00 74,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.800,00 11.460,00 5.060,00 5.060,00 5.060,00 3.860,00 3.860,00 33,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 6.390,00 6.389,80 6.389,80 6.389,80 444,80 444,80 7,0 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza — 3.133,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 1.912,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 75,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.726,00 1.726,00 1.726,00 1.726,00 1.726,00 1.726,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.005,00 1.655,00 1.655,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 99,7 %

Otros (4) 449,00 3.115,00 3.115,00 3.115,00 3.115,00 3.115,00 3.115,00 100,0 %

21 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 89.472,00 87.882,00 64.231,50 62.431,50 62.431,50 59.431,50 59.431,50 67,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 47.517,00 47.617,00 35.028,00 35.028,00 35.028,00 35.028,00 35.028,00 73,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 37.800,00 37.800,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 86,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 6.300,00 6.300,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.817,00 2.817,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 79,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 41.955,00 40.265,00 29.203,50 27.403,50 27.403,50 24.403,50 24.403,50 60,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 20.600,00 16.600,00 14.800,00 14.800,00 11.800,00 11.800,00 57,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.200,00 9.029,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00 50,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 8.000,00 8.000,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 72,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.456,00 2.284,00 2.283,50 2.283,50 2.283,50 2.283,50 2.283,50 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 242,00 242,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 100,00 100,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 960,00 10,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 270,00 — — — — — — —

Otros (3) 8.727,00 — — — — — — —

22 Monitorear y Evaluar el Cumplimiento de los Planes de Desarrollo Local 136.928,00 164.192,00 137.782,06 134.051,36 131.274,36 125.505,16 121.675,16 76,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 89.430,00 89.530,00 66.071,16 66.071,16 66.071,16 66.071,16 66.071,16 73,8 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 66.000,00 66.000,00 55.530,00 55.530,00 55.530,00 55.530,00 55.530,00 84,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 11.000,00 11.000,00 5.553,00 5.553,00 5.553,00 5.553,00 5.553,00 50,5 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 6.930,00 6.930,00 4.988,16 4.988,16 4.988,16 4.988,16 4.988,16 72,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 5.500,00 5.500,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 100,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 46.498,00 73.662,00 71.710,90 67.980,20 65.203,20 59.434,00 55.604,00 80,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.500,00 28.491,00 26.540,40 26.540,40 24.543,40 19.314,20 19.314,20 67,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 12.000,00 16.340,00 16.340,00 16.249,30 15.489,30 15.489,30 14.349,30 94,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 14.192,00 15.660,00 15.660,00 12.020,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 76,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.760,00 2.733,00 2.732,50 2.732,50 2.732,50 2.732,50 2.732,50 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 1.180,00 2.690,00 2.690,00 2.690,00 2.690,00 2.690,00 — 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 540,00 540,00 540,00 540,00 — — 0,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) — 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 100,0 %

Otros (9) 5.866,00 218,00 218,00 218,00 218,00 218,00 218,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

23 Normar y Fiscalizar la Conducción Municipal 83.125,00 83.125,00 67.800,00 57.635,00 57.635,00 56.735,00 56.200,00 68,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 64.200,00 64.200,00 64.200,00 54.035,00 54.035,00 54.035,00 53.500,00 84,2 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 64.200,00 64.200,00 64.200,00 54.035,00 54.035,00 54.035,00 53.500,00 84,2 %

2.3 Bienes y Servicios 18.925,00 18.925,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 2.700,00 2.700,00 14,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.253,00 7.253,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.852,00 6.852,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.500,00 4.500,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 2.700,00 2.700,00 60,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 320,00 320,00 — — — — — 0,0 %

24 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 1.265.573,00 1.231.151,00 915.139,99 849.651,99 823.151,99 780.053,98 766.430,98 63,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 360.092,00 408.606,00 256.604,79 256.604,79 256.604,79 256.532,78 256.532,78 62,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 294.413,00 317.260,00 204.973,33 204.973,33 204.973,33 204.973,33 204.973,33 64,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 17.441,00 34.882,00 31.067,40 31.067,40 31.067,40 31.067,40 31.067,40 89,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 19.718,00 23.474,00 15.003,61 15.003,61 15.003,61 15.003,61 15.003,61 63,9 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 21.150,00 21.150,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 4.800,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 31,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.570,00 3.140,00 2.660,45 2.660,45 2.660,45 2.588,44 2.588,44 82,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.100,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 28,6 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) 1.000,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 879.961,00 797.025,00 658.125,20 592.637,20 566.137,20 523.111,20 509.488,20 65,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 377.500,00 471.127,00 427.822,90 367.564,90 356.164,90 336.964,90 327.564,90 71,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 96.620,00 86.398,00 80.181,10 80.181,10 80.181,10 71.381,10 71.381,10 82,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 11.357,00 52.018,00 5.580,00 5.580,00 5.580,00 4.680,00 4.680,00 9,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.530,00 42.715,00 14.862,30 13.202,30 13.202,30 12.323,30 12.323,30 28,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 16.011,00 28.360,00 28.359,90 27.834,90 27.834,90 27.204,90 26.781,90 95,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 281.994,00 26.349,00 21.300,00 21.300,00 13.700,00 13.700,00 9.900,00 52,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 12.000,00 18.819,00 18.028,80 18.028,80 18.028,80 18.028,80 18.028,80 95,8 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 58,3 %

Otros (24) 60.949,00 53.239,00 43.990,20 40.945,20 40.945,20 28.328,20 28.328,20 53,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 25.520,00 25.520,00 410,00 410,00 410,00 410,00 410,00 1,6 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 17.640,00 17.640,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 7.880,00 7.470,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 410,00 410,00 410,00 410,00 410,00 410,00 100,0 %

Total · 69 secuencia funcionals 5.271.205,00 10.163.299,00 8.666.660,49 6.732.484,15 6.331.744,62 5.826.669,51 5.709.329,70 57,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.