Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 6.883.471. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 4.640.909, equivalente al 67,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Protección Social y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 5,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 6,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 4,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 4,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 2,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

67,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 5.570.378,00
PIM: S/ 6.883.471,00
Devengado: S/ 4.640.908,76
Girado: S/ 4.616.233,83
Pendiente: S/ 2.242.562,24

Posición en el ranking

2078 nacional

128 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 67,4 %
Promedio regional 72,7 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 899,8 mil

PIM S/ 1,2 M 73,2 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 663,7 mil

PIM S/ 784,3 mil 84,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 454,8 mil

PIM S/ 588,0 mil 77,4 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 417,2 mil

PIM S/ 476,5 mil 87,6 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 306,2 mil

PIM S/ 364,3 mil 84,1 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 244,0 mil

PIM S/ 369,8 mil 66,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 135,5 mil

PIM S/ 190,6 mil 71,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 134,9 mil

PIM S/ 144,5 mil 93,4 % ejecutado
2.3.1.11.1.4Para Maquinarias y Equipos S/ 111,3 mil

PIM S/ 111,3 mil 100,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 93,7 mil

PIM S/ 100,0 mil 93,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.8.1.4.99Otros Gastos S/ 894,7 mil

PIM S/ 894,7 mil 0,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 329,6 mil

PIM S/ 1,2 M 73,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 133,2 mil

PIM S/ 588,0 mil 77,4 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 125,7 mil

PIM S/ 369,8 mil 66,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 120,6 mil

PIM S/ 784,3 mil 84,6 % ejecutado
2.1.4.1.1.6Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo S/ 95,5 mil

PIM S/ 117,0 mil 18,3 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 68,9 mil

PIM S/ 68,9 mil 0,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 59,3 mil

PIM S/ 476,5 mil 87,6 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 58,1 mil

PIM S/ 364,3 mil 84,1 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 55,1 mil

PIM S/ 190,6 mil 71,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

28 Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional 12.000,00 115.176,00 115.175,20 115.175,20 115.175,20 115.175,20 115.175,20 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 12.000,00 115.176,00 115.175,20 115.175,20 115.175,20 115.175,20 115.175,20 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 9.000,00 104.250,00 104.250,00 104.250,00 104.250,00 104.250,00 104.250,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 2.826,00 2.825,20 2.825,20 2.825,20 2.825,20 2.825,20 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —

29 Oficina General de Asesoria Jurídica 5.600,00 21.934,00 21.932,80 21.932,80 21.932,80 16.753,80 16.753,80 76,4 %

2.3 Bienes y Servicios 5.600,00 18.804,00 18.802,80 18.802,80 18.802,80 13.623,80 13.623,80 72,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 12.500,00 12.500,00 71,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 549,00 548,30 548,30 548,30 548,30 548,30 99,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 600,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 365,00 364,50 364,50 364,50 185,50 185,50 50,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.130,00 3.130,00 3.130,00 3.130,00 3.130,00 3.130,00 100,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.190,00 1.190,00 1.190,00 1.190,00 1.190,00 1.190,00 100,0 %

30 Oficina de Recursos Humanos 2.162.594,00 2.154.029,00 1.986.079,73 1.945.315,57 1.533.675,75 1.532.644,64 1.531.395,61 71,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.128.170,00 2.116.815,00 1.950.061,18 1.909.297,02 1.500.417,20 1.499.386,09 1.498.137,06 70,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.255.200,00 1.229.396,00 1.206.000,00 1.206.000,00 899.753,33 899.753,33 899.753,32 73,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 144.492,00 144.492,00 144.492,00 144.492,00 134.910,00 134.910,00 134.910,00 93,4 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 261.378,00 116.956,00 21.433,33 21.433,33 21.433,33 21.433,33 21.433,33 18,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 105.234,00 105.233,34 72.189,18 72.189,18 71.158,07 71.158,05 67,6 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 95.400,00 95.400,00 95.400,00 95.400,00 79.500,00 79.500,00 79.500,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 93.399,00 93.399,00 93.084,12 93.084,12 70.033,50 70.033,50 70.033,50 75,0 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 63.600,00 63.600,00 63.600,00 63.600,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 83,3 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 60.000,00 60.379,00 60.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 82,8 %

Otros (12) 154.701,00 207.959,00 160.818,39 153.098,39 119.597,86 119.597,86 118.348,86 57,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 16.590,00 19.505,00 19.504,45 19.504,45 16.744,45 16.744,45 16.744,45 85,9 %

2.2.1.1.1.99 Otros Regimenes de Pensiones 16.590,00 16.560,00 16.560,00 16.560,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 83,3 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones — 2.945,00 2.944,45 2.944,45 2.944,45 2.944,45 2.944,45 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 17.834,00 16.514,00 15.319,10 15.319,10 15.319,10 15.319,10 15.319,10 92,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 12.000,00 8.884,00 8.880,00 8.880,00 8.880,00 8.880,00 8.880,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.913,00 2.913,00 2.452,10 2.452,10 2.452,10 2.452,10 2.452,10 84,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 1.000,00 710,00 710,00 710,00 710,00 710,00 71,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 585,00 585,00 585,00 585,00 585,00 585,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 921,00 582,00 582,00 582,00 582,00 582,00 582,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 500,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 12,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.195,00 1.195,00 1.195,00 1.195,00 1.195,00 1.195,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.195,00 1.195,00 1.195,00 1.195,00 1.195,00 1.195,00 100,0 %

33 Apoyo a la Acción Comunal 72.500,00 13.140,00 13.140,00 13.140,00 13.140,00 13.140,00 13.140,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 72.500,00 13.140,00 13.140,00 13.140,00 13.140,00 13.140,00 13.140,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 40.000,00 13.140,00 13.140,00 13.140,00 13.140,00 13.140,00 13.140,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 7.500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 25.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.5.1.1.2 Terrenos Rurales — — — — — — — —

34 Efectuar los Registros del Estado Civil 4.300,00 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 4.300,00 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 500,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 800,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.500,00 — — — — — — —

35 Mantenimiento de Caminos Vecinales 285.719,00 212.598,00 197.859,40 197.859,40 197.859,40 173.791,40 173.791,40 81,8 %

2.3 Bienes y Servicios 285.719,00 212.598,00 197.859,40 197.859,40 197.859,40 173.791,40 173.791,40 81,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 150.000,00 187.948,00 173.209,40 173.209,40 173.209,40 155.381,40 155.381,40 82,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 135.719,00 18.410,00 18.410,00 18.410,00 18.410,00 18.410,00 18.410,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 6.240,00 6.240,00 6.240,00 6.240,00 — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — — — — — — — —

2.3.1.2.1.3 Calzado — — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — — — — — — — —

36 Defensoria Municipal del Niño y del Adolecente ( Demuna) 30.375,00 30.575,00 29.568,10 29.568,10 29.568,10 23.749,00 23.749,00 77,7 %

2.3 Bienes y Servicios 30.375,00 27.075,00 26.118,10 26.118,10 26.118,10 20.299,00 20.299,00 75,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 21.500,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 16.000,00 16.000,00 76,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.300,00 2.899,00 2.898,50 2.898,50 2.898,50 2.325,00 2.325,00 80,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.500,00 1.815,00 984,60 984,60 984,60 739,00 739,00 40,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 1.021,00 895,00 895,00 895,00 895,00 895,00 87,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 760,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.315,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.500,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 98,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.500,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 98,6 %

37 Educación, Cultura y Deporte 222.600,00 192.227,00 191.626,02 191.626,02 191.626,02 165.126,02 165.126,02 85,9 %

2.3 Bienes y Servicios 222.600,00 192.227,00 191.626,02 191.626,02 191.626,02 165.126,02 165.126,02 85,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 67.000,00 93.260,00 93.260,00 93.260,00 93.260,00 93.260,00 93.260,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 135.600,00 77.600,00 77.000,00 77.000,00 77.000,00 50.500,00 50.500,00 65,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 15.000,00 15.457,00 15.457,00 15.457,00 15.457,00 15.457,00 15.457,00 100,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 4.320,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 1.590,00 1.589,02 1.589,02 1.589,02 1.589,02 1.589,02 99,9 %

38 Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial 75.651,00 136.516,00 126.397,80 126.397,80 126.397,80 108.397,80 108.397,80 79,4 %

2.3 Bienes y Servicios 75.651,00 136.306,00 126.187,80 126.187,80 126.187,80 108.187,80 108.187,80 79,4 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 67.400,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 53.100,00 53.100,00 78,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 43.200,00 36.300,00 36.300,00 36.300,00 36.300,00 27.300,00 27.300,00 75,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 16.100,00 15.449,00 15.448,80 15.448,80 15.448,80 12.348,80 12.348,80 79,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 16.351,00 15.117,00 13.399,00 13.399,00 13.399,00 13.399,00 13.399,00 88,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

39 Mantenimiento de Infraestructura Construida 20.753,00 92.825,00 92.824,55 92.824,55 92.824,55 92.824,55 92.824,55 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 20.753,00 92.825,00 92.824,55 92.824,55 92.824,55 92.824,55 92.824,55 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 13.205,00 53.023,00 53.022,55 53.022,55 53.022,55 53.022,55 53.022,55 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.548,00 28.189,00 28.189,00 28.189,00 28.189,00 28.189,00 28.189,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 10.360,00 10.360,00 10.360,00 10.360,00 10.360,00 10.360,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 1.253,00 1.253,00 1.253,00 1.253,00 1.253,00 1.253,00 100,0 %

40 Mantenimiento y Equipamiento del Mercados de Abastos de la Municipalidad Distrital Callayuc - Cutervo - Cajamarca 3.746,00 8.602,00 8.602,00 8.602,00 8.602,00 8.602,00 8.602,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.746,00 8.602,00 8.602,00 8.602,00 8.602,00 8.602,00 8.602,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.584,00 5.650,00 5.650,00 5.650,00 5.650,00 5.650,00 5.650,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 162,00 571,00 571,00 571,00 571,00 571,00 571,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 121,00 121,00 121,00 121,00 121,00 121,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —

41 Mantenimiento de Infraestructura Construida 6.773,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 6.773,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 4.310,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.463,00 — — — — — — —

Total · 64 secuencia funcionals 5.570.378,00 6.883.471,00 6.517.745,81 5.470.605,58 4.950.699,76 4.640.908,76 4.616.233,83 67,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.