Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 6.883.471. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 4.640.909, equivalente al 67,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Protección Social y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 5,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 6,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 4,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 4,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 2,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

67,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 5.570.378,00
PIM: S/ 6.883.471,00
Devengado: S/ 4.640.908,76
Girado: S/ 4.616.233,83
Pendiente: S/ 2.242.562,24

Posición en el ranking

2078 nacional

128 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 67,4 %
Promedio regional 72,7 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 899,8 mil

PIM S/ 1,2 M 73,2 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 663,7 mil

PIM S/ 784,3 mil 84,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 454,8 mil

PIM S/ 588,0 mil 77,4 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 417,2 mil

PIM S/ 476,5 mil 87,6 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 306,2 mil

PIM S/ 364,3 mil 84,1 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 244,0 mil

PIM S/ 369,8 mil 66,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 135,5 mil

PIM S/ 190,6 mil 71,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 134,9 mil

PIM S/ 144,5 mil 93,4 % ejecutado
2.3.1.11.1.4Para Maquinarias y Equipos S/ 111,3 mil

PIM S/ 111,3 mil 100,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 93,7 mil

PIM S/ 100,0 mil 93,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.8.1.4.99Otros Gastos S/ 894,7 mil

PIM S/ 894,7 mil 0,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 329,6 mil

PIM S/ 1,2 M 73,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 133,2 mil

PIM S/ 588,0 mil 77,4 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 125,7 mil

PIM S/ 369,8 mil 66,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 120,6 mil

PIM S/ 784,3 mil 84,6 % ejecutado
2.1.4.1.1.6Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo S/ 95,5 mil

PIM S/ 117,0 mil 18,3 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 68,9 mil

PIM S/ 68,9 mil 0,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 59,3 mil

PIM S/ 476,5 mil 87,6 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 58,1 mil

PIM S/ 364,3 mil 84,1 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 55,1 mil

PIM S/ 190,6 mil 71,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

16 Educación Sanitaria para Hogares Rurales 2.560,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.560,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 550,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 460,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 350,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 400,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 800,00 — — — — — — —

17 Monitoreo de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas para Hogares Concentrados 45.460,00 34.237,00 29.736,10 27.736,10 27.736,10 24.148,60 24.148,60 70,5 %

2.3 Bienes y Servicios 45.460,00 34.237,00 29.736,10 27.736,10 27.736,10 24.148,60 24.148,60 70,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 20.000,00 24.300,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 16.600,00 16.600,00 68,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 5.694,00 5.694,00 5.694,00 5.694,00 5.306,50 5.306,50 93,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 2.000,00 2.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.368,00 1.367,10 1.367,10 1.367,10 1.367,10 1.367,10 99,9 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 1.600,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 860,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 100,0 %

Otros (2) 9.000,00 — — — — — — —

18 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 7.500,00 10.605,00 9.120,70 9.015,20 9.015,20 9.015,20 9.015,20 85,0 %

2.3 Bienes y Servicios 7.500,00 10.605,00 9.120,70 9.015,20 9.015,20 9.015,20 9.015,20 85,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 2.508,00 1.024,00 1.024,00 1.024,00 1.024,00 1.024,00 40,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 580,00 580,00 574,50 574,50 574,50 574,50 99,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 460,00 460,00 360,00 360,00 360,00 360,00 78,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 247,00 246,70 246,70 246,70 246,70 246,70 99,9 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 — — — — — — —

19 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 98.011,00 134.901,00 99.258,00 97.758,00 97.758,00 85.273,40 85.273,40 63,2 %

2.3 Bienes y Servicios 98.011,00 134.901,00 99.258,00 97.758,00 97.758,00 85.273,40 85.273,40 63,2 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 50.110,00 67.880,00 50.110,00 50.110,00 50.110,00 42.750,00 42.750,00 63,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.450,00 30.365,00 18.305,00 18.305,00 18.305,00 18.305,00 18.305,00 60,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.000,00 25.555,00 21.300,00 19.800,00 19.800,00 15.660,00 15.660,00 61,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.670,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.840,00 3.840,00 3.552,00 3.552,00 3.552,00 3.552,00 3.552,00 92,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.094,00 1.094,00 1.094,00 1.094,00 1.094,00 109,40 109,40 10,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 577,00 577,00 577,00 577,00 577,00 577,00 577,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 500,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 1.270,00 770,00 — — — — — 0,0 %

20 Oficina de Planificación y Presupuesto 81.900,00 38.835,00 37.016,30 36.736,30 36.736,30 31.824,80 31.824,80 82,0 %

2.3 Bienes y Servicios 81.900,00 38.835,00 37.016,30 36.736,30 36.736,30 31.824,80 31.824,80 82,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 22.000,00 22.000,00 83,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.500,00 4.035,00 2.516,30 2.516,30 2.516,30 2.004,80 2.004,80 49,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 1.100,00 920,00 820,00 820,00 820,00 820,00 74,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 300,00 180,00 — — — — 0,0 %

21 Normar y Fiscalizar 147.680,00 118.179,00 115.730,20 115.720,20 115.720,20 88.301,70 88.301,70 74,7 %

2.3 Bienes y Servicios 147.680,00 118.179,00 115.730,20 115.720,20 115.720,20 88.301,70 88.301,70 74,7 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 70.680,00 68.180,00 65.800,00 65.800,00 65.800,00 41.900,00 41.900,00 61,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 19.000,00 18.399,00 18.398,50 18.398,50 18.398,50 14.880,00 14.880,00 80,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 30.000,00 17.167,00 17.166,90 17.166,90 17.166,90 17.166,90 17.166,90 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 20.000,00 14.433,00 14.364,80 14.354,80 14.354,80 14.354,80 14.354,80 99,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

22 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 207.083,00 83.236,00 80.236,71 80.236,71 79.645,71 73.605,71 73.605,71 88,4 %

2.3 Bienes y Servicios 197.083,00 69.066,00 66.066,80 66.066,80 65.475,80 59.435,80 59.435,80 86,1 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 28.800,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 22.000,00 22.000,00 83,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 13.409,00 13.409,00 13.409,00 95,8 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias — 12.050,00 12.050,00 12.050,00 12.050,00 12.050,00 12.050,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 123.283,00 9.616,00 6.616,80 6.616,80 6.616,80 4.976,80 4.976,80 51,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 — — — — — — —

Otros (3) 5.000,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 10.000,00 14.170,00 14.169,91 14.169,91 14.169,91 14.169,91 14.169,91 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas 10.000,00 14.170,00 14.169,91 14.169,91 14.169,91 14.169,91 14.169,91 100,0 %

23 Gerencia Municipal 113.680,00 117.789,00 111.884,10 111.884,10 111.884,10 91.093,40 91.093,40 77,3 %

2.3 Bienes y Servicios 113.680,00 113.099,00 107.194,10 107.194,10 107.194,10 86.403,40 86.403,40 76,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 91.000,00 86.566,00 86.566,00 86.566,00 67.500,00 67.500,00 74,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.000,00 10.794,00 10.793,40 10.793,40 10.793,40 10.793,40 10.793,40 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 19.000,00 9.150,00 7.680,00 7.680,00 7.680,00 6.130,00 6.130,00 67,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.000,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 175,00 174,70 174,70 174,70 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 70.680,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.690,00 4.690,00 4.690,00 4.690,00 4.690,00 4.690,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 100,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 890,00 890,00 890,00 890,00 890,00 890,00 100,0 %

24 Oficina de Abastecimiento 52.950,00 63.350,00 60.294,70 60.294,70 60.294,70 53.419,70 53.419,70 84,3 %

2.3 Bienes y Servicios 52.950,00 63.350,00 60.294,70 60.294,70 60.294,70 53.419,70 53.419,70 84,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 26.400,00 33.800,00 32.800,00 32.800,00 32.800,00 26.700,00 26.700,00 79,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.350,00 20.350,00 18.394,70 18.394,70 18.394,70 18.394,70 18.394,70 90,4 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.200,00 3.200,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 2.325,00 2.325,00 72,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 12.000,00 — — — — — — —

25 Oficina de Contabilidad 40.111,00 8.911,00 8.910,10 8.910,10 8.910,10 8.910,10 8.910,10 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 40.111,00 7.423,00 7.422,10 7.422,10 7.422,10 7.422,10 7.422,10 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 36.000,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 511,00 923,00 922,10 922,10 922,10 922,10 922,10 99,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.600,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.488,00 1.488,00 1.488,00 1.488,00 1.488,00 1.488,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.198,00 1.198,00 1.198,00 1.198,00 1.198,00 1.198,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 100,0 %

26 Oficina de Secretaría General 18.487,00 17.076,00 16.874,50 16.874,50 16.874,50 16.874,50 16.874,50 98,8 %

2.3 Bienes y Servicios 18.487,00 17.076,00 16.874,50 16.874,50 16.874,50 16.874,50 16.874,50 98,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 9.000,00 8.400,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 97,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.587,00 5.913,00 5.912,40 5.912,40 5.912,40 5.912,40 5.912,40 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.900,00 2.763,00 2.762,10 2.762,10 2.762,10 2.762,10 2.762,10 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —

27 Oficina de Tesoreria 28.770,00 21.492,00 14.420,67 14.420,67 14.420,67 10.020,67 10.020,67 46,6 %

2.3 Bienes y Servicios 28.770,00 21.492,00 14.420,67 14.420,67 14.420,67 10.020,67 10.020,67 46,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 25.000,00 10.390,00 3.390,00 3.390,00 3.390,00 3.390,00 3.390,00 32,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 9.867,00 9.866,67 9.866,67 9.866,67 5.466,67 5.466,67 55,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.770,00 755,00 684,00 684,00 684,00 684,00 684,00 90,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 100,0 %

Total · 64 secuencia funcionals 5.570.378,00 6.883.471,00 6.517.745,81 5.470.605,58 4.950.699,76 4.640.908,76 4.616.233,83 67,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.