Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 6.883.471. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 4.640.909, equivalente al 67,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Protección Social y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 5,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 6,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 4,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 4,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 2,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

67,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 5.570.378,00
PIM: S/ 6.883.471,00
Devengado: S/ 4.640.908,76
Girado: S/ 4.616.233,83
Pendiente: S/ 2.242.562,24

Posición en el ranking

2078 nacional

128 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 67,4 %
Promedio regional 72,7 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 899,8 mil

PIM S/ 1,2 M 73,2 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 663,7 mil

PIM S/ 784,3 mil 84,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 454,8 mil

PIM S/ 588,0 mil 77,4 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 417,2 mil

PIM S/ 476,5 mil 87,6 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 306,2 mil

PIM S/ 364,3 mil 84,1 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 244,0 mil

PIM S/ 369,8 mil 66,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 135,5 mil

PIM S/ 190,6 mil 71,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 134,9 mil

PIM S/ 144,5 mil 93,4 % ejecutado
2.3.1.11.1.4Para Maquinarias y Equipos S/ 111,3 mil

PIM S/ 111,3 mil 100,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 93,7 mil

PIM S/ 100,0 mil 93,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.8.1.4.99Otros Gastos S/ 894,7 mil

PIM S/ 894,7 mil 0,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 329,6 mil

PIM S/ 1,2 M 73,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 133,2 mil

PIM S/ 588,0 mil 77,4 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 125,7 mil

PIM S/ 369,8 mil 66,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 120,6 mil

PIM S/ 784,3 mil 84,6 % ejecutado
2.1.4.1.1.6Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo S/ 95,5 mil

PIM S/ 117,0 mil 18,3 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 68,9 mil

PIM S/ 68,9 mil 0,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 59,3 mil

PIM S/ 476,5 mil 87,6 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 58,1 mil

PIM S/ 364,3 mil 84,1 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 55,1 mil

PIM S/ 190,6 mil 71,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Acciones de Municipios Que Promueven la Salud Sexual y Reproductiva con Enfasis en Maternidad Saludable 10.000,00 10.000,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 735,00 735,00 7,4 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 10.000,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 735,00 735,00 7,4 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 10.000,00 10.000,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 735,00 735,00 7,4 %

2 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo 32.525,00 62.120,00 52.400,40 52.400,40 52.400,40 49.010,40 49.010,40 78,9 %

2.3 Bienes y Servicios 32.525,00 62.120,00 52.400,40 52.400,40 52.400,40 49.010,40 49.010,40 78,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 27.120,00 58.919,00 49.200,00 49.200,00 49.200,00 45.810,00 45.810,00 77,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.000,00 2.803,00 2.802,60 2.802,60 2.802,60 2.802,60 2.802,60 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 398,00 397,80 397,80 397,80 397,80 397,80 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 435,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 400,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 270,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 300,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 500,00 — — — — — — —

3 Recolección y Transporte de Residuos Solidos Municipales 225.142,00 160.790,00 142.690,95 142.690,95 142.690,95 135.615,95 134.015,95 84,3 %

2.3 Bienes y Servicios 225.142,00 158.190,00 140.090,95 140.090,95 140.090,95 133.015,95 131.415,95 84,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 135.000,00 100.848,00 82.750,00 82.750,00 82.750,00 82.750,00 82.750,00 82,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 16.000,00 14.400,00 83,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 18.330,00 17.848,00 17.848,00 17.848,00 17.848,00 13.973,00 13.973,00 78,3 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 5.560,00 5.560,00 5.560,00 5.560,00 5.560,00 5.560,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 2.210,00 3.573,00 3.573,00 3.573,00 3.573,00 3.573,00 3.573,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 3.326,00 3.325,52 3.325,52 3.325,52 3.325,52 3.325,52 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.892,00 3.196,00 3.196,00 3.196,00 3.196,00 3.196,00 3.196,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.500,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 100,0 %

Otros (12) 43.010,00 2.989,00 2.988,43 2.988,43 2.988,43 2.988,43 2.988,43 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,0 %

2.6.3.2.5.2 Equipo de Uso Agricola y Pesquero — 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,0 %

4 Desarrollo de Simulacros en Gestión Reactiva 1.500,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.500,00 — — — — — — —

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.000,00 — — — — — — —

5 Implementación de Brigadas para la Atención Frente a Emergencias y Desastres 10.520,00 8.458,00 4.578,00 4.578,00 4.578,00 4.578,00 4.578,00 54,1 %

2.3 Bienes y Servicios 10.520,00 8.008,00 4.128,00 4.128,00 4.128,00 4.128,00 4.128,00 51,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.900,00 1.900,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.600,00 1.600,00 1.318,00 1.318,00 1.318,00 1.318,00 1.318,00 82,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 1.170,00 1.170,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 47,9 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.800,00 738,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 800,00 350,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 100,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 100,0 %

6 Administración y Almacenamiento de Kits para la Asistencia Frente a Emergencias y Desastres 51.720,00 51.720,00 40.170,00 40.170,00 40.170,00 40.170,00 40.170,00 77,7 %

2.3 Bienes y Servicios 51.720,00 51.720,00 40.170,00 40.170,00 40.170,00 40.170,00 40.170,00 77,7 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 28.150,00 25.520,00 25.520,00 25.520,00 25.520,00 25.520,00 25.520,00 100,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres 8.150,00 7.470,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 67,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.500,00 5.250,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 57,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.750,00 4.750,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 77,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.500,00 3.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 3.250,00 3.250,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 53,9 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 900,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 66,7 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 100,0 %

Otros (2) 1.420,00 520,00 — — — — — 0,0 %

7 Mantenimiento de Cauces, Drenajes y Estructuras de Seguridad Fisica Frente a Peligros 100.000,00 105.650,00 84.558,92 84.558,92 84.558,92 84.558,92 84.558,92 80,0 %

2.3 Bienes y Servicios 100.000,00 105.650,00 84.558,92 84.558,92 84.558,92 84.558,92 84.558,92 80,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 52.760,00 52.758,92 52.758,92 52.758,92 52.758,92 52.758,92 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 19.000,00 19.000,00 16.700,00 16.700,00 16.700,00 16.700,00 16.700,00 87,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 17.790,00 5.650,00 5.650,00 5.650,00 5.650,00 5.650,00 31,8 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 50.000,00 9.450,00 9.450,00 9.450,00 9.450,00 9.450,00 9.450,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 5.650,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

8 Desarrollo de Estudios para Establecer el Riesgo a Nivel Territorial 17.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 9.000,00 9.000,00 64,3 %

2.3 Bienes y Servicios 17.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 9.000,00 9.000,00 64,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 — — 0,0 %

12 Potabilización y Otras Formas de Desinfección y Tratamiento 20.000,00 27.846,00 23.400,80 23.400,80 23.400,80 23.400,80 23.400,80 84,0 %

2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 27.846,00 23.400,80 23.400,80 23.400,80 23.400,80 23.400,80 84,0 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 3.500,00 12.846,00 12.844,80 12.844,80 12.844,80 12.844,80 12.844,80 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 10.556,00 10.556,00 10.556,00 10.556,00 10.556,00 10.556,00 100,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 1.444,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 500,00 — — — — — — —

13 Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable 29.170,00 60.434,00 60.434,00 47.084,00 47.084,00 47.084,00 47.084,00 77,9 %

2.3 Bienes y Servicios 29.170,00 60.434,00 60.434,00 47.084,00 47.084,00 47.084,00 47.084,00 77,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.000,00 44.860,00 44.860,00 31.510,00 31.510,00 31.510,00 31.510,00 70,2 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 5.000,00 10.238,00 10.238,00 10.238,00 10.238,00 10.238,00 10.238,00 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas 3.000,00 1.548,00 1.548,00 1.548,00 1.548,00 1.548,00 1.548,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 1.315,00 1.315,00 1.315,00 1.315,00 1.315,00 1.315,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.100,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 522,00 522,00 522,00 522,00 522,00 522,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 419,00 419,00 419,00 419,00 419,00 419,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 100,0 %

Otros (6) 3.070,00 652,00 652,00 652,00 652,00 652,00 652,00 100,0 %

14 Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Disposición Sanitaria de Excretas 26.400,00 26.203,00 26.203,00 23.503,00 23.503,00 23.503,00 23.503,00 89,7 %

2.3 Bienes y Servicios 26.400,00 26.203,00 26.203,00 23.503,00 23.503,00 23.503,00 23.503,00 89,7 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 10.000,00 23.503,00 23.503,00 23.503,00 23.503,00 23.503,00 23.503,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 2.700,00 2.700,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.300,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.1 Herramientas 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 700,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 400,00 — — — — — — —

15 Fortalecimiento de Capacidades a Prestadores de los Servicios de Agua y Disposición Sanitaria de Excretas 3.300,00 2.168,00 2.168,00 2.168,00 2.168,00 2.168,00 2.168,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.300,00 2.168,00 2.168,00 2.168,00 2.168,00 2.168,00 2.168,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.300,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 450,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 228,00 228,00 228,00 228,00 228,00 228,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 350,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 800,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 400,00 — — — — — — —

Total · 64 secuencia funcionals 5.570.378,00 6.883.471,00 6.517.745,81 5.470.605,58 4.950.699,76 4.640.908,76 4.616.233,83 67,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.