Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLALLI 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 6.175.256. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 1.883.488, equivalente al 30,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Agropecuaria y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 1,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 6,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 1,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 1,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 4,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

30,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 1.853.139,00
PIM: S/ 6.175.256,00
Devengado: S/ 1.883.487,58
Girado: S/ 1.776.809,23
Pendiente: S/ 4.291.768,42

Posición en el ranking

2788 nacional

141 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 30,5 %
Promedio regional 63,4 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Fortalecimiento Institucional

Código 2000634

PIMS/ 438,8 mil

EjecutadoS/ 283,6 mil

Avance64,6 %
2

Apoyo a la Producción Agropecuaria

Código 2000032

PIMS/ 327,5 mil

EjecutadoS/ 177,8 mil

Avance54,3 %
3

Implementación del Servicio de Limpieza Pública

Código 2017433

PIMS/ 974,1 mil

EjecutadoS/ 165,4 mil

Avance17,0 %
4

Implementación del Servicio de Serenazgo

Código 2017435

PIMS/ 155,9 mil

EjecutadoS/ 90,7 mil

Avance58,2 %
5

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 133,4 mil

EjecutadoS/ 59,6 mil

Avance44,7 %
6

Mejoramiento de Vías Vecinales

Código 2061667

PIMS/ 253,7 mil

EjecutadoS/ 44,0 mil

Avance17,3 %
7

Recuperación de los Servicios Ecosistemicos en Regulación Hidrica en Microcuencas de Callalli en Sectores de Jancallachi, Hayutaña, Chullohuire, Japutani, Pirwa, Ccata Sallaco y Chapi Occu del Distrito de Callalli de la Provincia de Caylloma del Departamento de Arequipa

Código 2710470

PIMS/ 43,6 mil

EjecutadoS/ 30,6 mil

Avance70,1 %
8

Recuperación del Servicio de Siembra y Cosecha de Agua en Territorio Hidrico Productivo en los Sectores de Paranca en la Localidad de Chichas del Distrito de Callalli de la Provincia de Caylloma del Departamento de Arequipa

Código 2671555

PIMS/ 41,1 mil

EjecutadoS/ 28,7 mil

Avance70,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Estadio Municipal de la Localidad de Callalli del Distrito de Callalli de la Provincia de Caylloma del Departamento de Arequipa

Código 2644166

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 1,1 M

Avance0,0 %
2

Implementación del Servicio de Limpieza Pública

Código 2017433

PIMS/ 974,1 mil

PendienteS/ 808,7 mil

Avance17,0 %
3

Proyectos para el Desarrollo Local

Código 2658446

PIMS/ 393,7 mil

PendienteS/ 393,7 mil

Avance0,0 %
4

Mejoramiento de Vías Vecinales

Código 2061667

PIMS/ 253,7 mil

PendienteS/ 209,7 mil

Avance17,3 %
5

Fortalecimiento Institucional

Código 2000634

PIMS/ 438,8 mil

PendienteS/ 155,2 mil

Avance64,6 %
6

Apoyo a la Producción Agropecuaria

Código 2000032

PIMS/ 327,5 mil

PendienteS/ 149,8 mil

Avance54,3 %
7

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 133,4 mil

PendienteS/ 73,8 mil

Avance44,7 %
8

Implementación del Servicio de Serenazgo

Código 2017435

PIMS/ 155,9 mil

PendienteS/ 65,2 mil

Avance58,2 %
9

Infraestructura Turística

Código 2000291

PIMS/ 29,1 mil

PendienteS/ 29,1 mil

Avance0,0 %
10

Renovación de Puente; en el(la) Puente Lloqana Distrito de Callalli, Provincia Caylloma, Departamento Arequipa

Código 2537027

PIMS/ 24,2 mil

PendienteS/ 24,2 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 218,2 mil

PIM S/ 396,6 mil 55,0 % ejecutado
2.6.7.1.6.2Gastos por la Compra de Bienes S/ 206,4 mil

PIM S/ 218,8 mil 94,3 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 200,5 mil

PIM S/ 474,9 mil 42,2 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 200,3 mil

PIM S/ 703,5 mil 28,5 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 167,8 mil

PIM S/ 340,2 mil 49,3 % ejecutado
2.6.8.1.4.2Gasto por la Compra de Bienes S/ 98,4 mil

PIM S/ 148,1 mil 66,5 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 80,4 mil

PIM S/ 104,4 mil 77,0 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 74,3 mil

PIM S/ 514,3 mil 14,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 71,4 mil

PIM S/ 102,2 mil 69,9 % ejecutado
2.1.1.10.1.2Dietas de Regidores y Consejeros S/ 61,5 mil

PIM S/ 73,8 mil 83,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,1 M

PIM S/ 1,1 M 0,0 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 729,0 mil

PIM S/ 729,0 mil 0,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 503,3 mil

PIM S/ 703,5 mil 28,5 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 440,0 mil

PIM S/ 514,3 mil 14,5 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 274,5 mil

PIM S/ 474,9 mil 42,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 178,4 mil

PIM S/ 396,6 mil 55,0 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 172,3 mil

PIM S/ 340,2 mil 49,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 90,0 mil

PIM S/ 134,0 mil 32,8 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 73,8 mil

PIM S/ 133,4 mil 44,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 70,4 mil

PIM S/ 70,4 mil 0,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Optimización y Restauración de las Vías en las 15 Parcialidades, Distrito de Callalli-Caylloma-Arequipa 399.188,00 399.188,00 399.091,70 99.802,50 97.910,00 87.910,00 87.910,00 22,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 399.188,00 399.188,00 399.091,70 99.802,50 97.910,00 87.910,00 87.910,00 22,0 %

2.6.2.3.2.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes 180.000,00 236.508,00 236.507,78 89.802,50 87.910,00 87.910,00 87.910,00 37,2 %

2.6.2.3.2.6 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios 140.000,00 81.608,00 81.513,88 10.000,00 10.000,00 — — 0,0 %

2.6.2.3.2.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal 59.188,00 55.072,00 55.070,04 — — — — 0,0 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos 20.000,00 20.000,00 20.000,00 — — — — 0,0 %

2.6.2.3.2.7 Costo de Construcción por Administración Directa - Otros — 6.000,00 6.000,00 — — — — 0,0 %

14 Renovación de Puente; en el Puente Ccachachu del Distrito de Callalli-Caylloma-Arequipa 26.636,00 26.636,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 26.636,00 26.636,00 — — — — — 0,0 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 26.636,00 26.636,00 — — — — — 0,0 %

15 Renovación de Puente; en el Puente de Ayapata del Distrito de Callalli-Caylloma-Arequipa 24.550,00 24.550,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 24.550,00 24.550,00 — — — — — 0,0 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 24.550,00 24.550,00 — — — — — 0,0 %

16 Renovación de Puente; en el Puente Lloqana del Distrito de Callalli-Caylloma-Arequipa 48.422,00 48.422,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 48.422,00 48.422,00 — — — — — 0,0 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 48.422,00 48.422,00 — — — — — 0,0 %

17 Renovación de Puente; en el Puente Palatulla del Distrito de Callalli-Caylloma-Arequipa 41.144,00 41.144,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 41.144,00 41.144,00 — — — — — 0,0 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 41.144,00 41.144,00 — — — — — 0,0 %

18 Fortalecimiento de las Capacidades Humanas de Lideres y Autoridades del Distrito de Callalli - Caylloma - Arequipa 100.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 100.000,00 — — — — — — —

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios 100.000,00 — — — — — — —

19 Normar y Fiscalizar la Conducción Municipal 391.656,00 411.100,00 353.028,22 352.728,22 295.683,78 293.483,78 284.563,76 71,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 331.656,00 333.100,00 293.628,22 293.628,22 236.583,78 236.583,78 236.583,76 71,0 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 147.600,00 147.600,00 147.600,00 147.600,00 123.000,00 123.000,00 123.000,00 83,3 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 108.054,00 105.726,00 105.726,00 105.726,00 88.104,20 88.104,20 88.104,18 83,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 36.018,00 36.018,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 18.010,00 17.622,00 17.622,00 17.622,00 8.810,42 8.810,42 8.810,42 50,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 9.006,00 13.166,00 13.164,22 13.164,22 8.739,76 8.739,76 8.739,76 66,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.968,00 12.968,00 9.516,00 9.516,00 7.929,40 7.929,40 7.929,40 61,2 %

2.3 Bienes y Servicios 60.000,00 78.000,00 59.400,00 59.100,00 59.100,00 56.900,00 47.980,00 73,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 60.000,00 47.760,00 31.560,00 31.260,00 31.260,00 29.460,00 22.540,00 61,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 23.440,00 21.040,00 21.040,00 21.040,00 20.640,00 18.640,00 88,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 100,0 %

20 Gestión Administrativa 1.386.176,00 2.141.390,00 1.779.656,10 1.518.340,14 1.478.338,80 1.224.407,52 1.158.507,44 57,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 313.462,00 356.218,00 273.501,00 256.345,50 234.410,70 218.487,42 218.487,34 61,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 165.600,00 204.400,00 162.000,00 155.040,00 152.800,00 142.800,00 142.799,92 69,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 66.530,00 67.730,00 67.730,00 67.730,00 54.041,40 54.041,40 54.041,40 79,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 55.200,00 56.056,00 18.794,48 9.397,24 9.397,24 3.919,46 3.919,46 7,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.744,00 13.744,00 12.288,52 11.490,26 9.708,26 9.262,76 9.262,76 67,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.988,00 6.088,00 6.088,00 6.088,00 4.863,80 4.863,80 4.863,80 79,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 600,00 600,00 600,00 25,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

Otros (3) — 1.800,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 11,1 %

2.3 Bienes y Servicios 1.072.714,00 1.739.172,00 1.460.155,10 1.216.994,64 1.198.928,10 960.920,10 895.020,10 55,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 466.954,00 764.362,00 706.633,34 609.732,68 593.664,74 438.964,74 404.464,74 57,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 306.566,00 571.582,00 480.382,54 390.649,20 390.649,20 316.349,20 284.949,20 55,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 32.000,00 105.680,00 89.680,00 67.680,00 67.680,00 67.680,00 67.680,00 64,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 73.194,00 105.194,00 46.701,40 42.801,40 42.801,40 38.481,40 38.481,40 36,6 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 53.600,00 53.600,00 40.200,00 40.200,00 40.200,00 40.200,00 75,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.000,00 34.094,00 20.537,82 16.748,36 16.748,36 16.748,36 16.748,36 49,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 30.000,00 30.000,00 30.000,00 26.763,00 24.764,40 20.076,40 20.076,40 66,9 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 40.000,00 25.700,00 23.760,00 13.860,00 13.860,00 13.860,00 13.860,00 53,9 %

Otros (7) 94.000,00 48.960,00 8.860,00 8.560,00 8.560,00 8.560,00 8.560,00 17,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 46.000,00 46.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 97,8 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 23.000,00 23.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 95,7 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 100,0 %

21 Elaboración de Perfiles Técnicos 46.558,00 249.758,00 241.120,00 141.160,00 141.160,00 119.160,00 104.160,00 47,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 46.558,00 249.758,00 241.120,00 141.160,00 141.160,00 119.160,00 104.160,00 47,7 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 46.558,00 249.758,00 241.120,00 141.160,00 141.160,00 119.160,00 104.160,00 47,7 %

22 Elaboración de Perfiles Técnicos 31.044,00 17.044,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 31.044,00 17.044,00 — — — — — 0,0 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 31.044,00 17.044,00 — — — — — 0,0 %

23 Mantenimiento de Infraestructura Construida 60.858,00 349.926,00 243.882,66 38.800,00 38.800,00 38.800,00 38.800,00 11,1 %

2.3 Bienes y Servicios 60.858,00 349.926,00 243.882,66 38.800,00 38.800,00 38.800,00 38.800,00 11,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 51.356,00 294.324,00 198.036,66 38.800,00 38.800,00 38.800,00 38.800,00 13,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 9.502,00 45.502,00 35.746,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 10.100,00 10.100,00 — — — — 0,0 %

24 Mantenimiento de Infraestructura Construida 19.860,00 19.860,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 19.860,00 19.860,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 16.760,00 16.760,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.100,00 3.100,00 — — — — — 0,0 %

Total · 74 secuencia funcionals 3.706.278,00 12.350.512,00 9.592.898,60 4.423.216,08 4.302.303,80 3.775.138,16 3.566.895,96 30,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.