Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALANA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 11.266.536. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 5.766.019, equivalente al 51,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 6,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 11,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 5,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 5,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 5,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

51,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 6.929.607,00
PIM: S/ 11.266.536,00
Devengado: S/ 5.766.019,07
Girado: S/ 5.735.453,67
Pendiente: S/ 5.500.516,93

Posición en el ranking

2329 nacional

34 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 51,2 %
Promedio regional 65,2 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en Av. Caplina Distrito de Calana de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2676215

PIMS/ 1,9 M

EjecutadoS/ 993,0 mil

Avance52,6 %
2

Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en la Municipalidad de Calana Distrito de Calana de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2675908

PIMS/ 462,8 mil

EjecutadoS/ 415,1 mil

Avance89,7 %
3

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 132,3 mil

EjecutadoS/ 113,7 mil

Avance86,0 %
4

Mejoramiento de la Competitividad Productiva en el Cultivo de Papa del Aeo Asociación de Diversos Tuberculos y Hortalizas en el Distrito de Calana, Provincia de Tacna y Región de Tacna.

Código 2735351

PIMS/ 93,0 mil

EjecutadoS/ 84,5 mil

Avance90,9 %
5

Adquisición de Equipos Complementarios; en el(la) Oficina de Desarrollo Local de la Municipalidad Distrital Calana Distrito de Calana, Provincia Tacna, Departamento Tacna

Código 2729220

PIMS/ 556,9 mil

EjecutadoS/ 61,1 mil

Avance11,0 %
6

Creación de los Servicios de Protección en Riberas de Río Vulnerables Ante el Peligro en el Río Caplina Sector Piedra Blanca y Cerro Blanco Distrito de Calana de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2715102

PIMS/ 46,0 mil

EjecutadoS/ 46,0 mil

Avance100,0 %
7

Mejoramiento de la Infraestructura Vial en el Pasaje Caramolle y Calle N01 Entre la Av. Celestino Vargas y Carretera Tacna-Calana-Pachia, Distrito de Calana - Tacna - Tacna

Código 2269163

PIMS/ 39,3 mil

EjecutadoS/ 39,1 mil

Avance99,5 %
8

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en Asociación de Vivienda Piedra Blanca del Distrito de Calana de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2665621

PIMS/ 15,5 mil

EjecutadoS/ 15,5 mil

Avance100,0 %
9

Iniciativa a la Competitividad

Código 2016766

PIMS/ 21,7 mil

EjecutadoS/ 10,8 mil

Avance49,8 %
10

Mejoramiento y Ampliación de las Capacidades Operativas del Servicio de Patrullaje Ciudadano en el Distrito de Calana - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2530826

PIMS/ 36,4 mil

EjecutadoS/ 4,5 mil

Avance12,3 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Ampliación del Servicio de Energía Eléctrica Mediante Sistema Convencional Centro Poblado de Vilauta - Distrito de Calana - Provincia de Tacna - Región Tacna

Código 2397505

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 1,8 M

Avance0,0 %
2

Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en Av. Caplina Distrito de Calana de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2676215

PIMS/ 1,9 M

PendienteS/ 894,6 mil

Avance52,6 %
3

Adquisición de Equipos Complementarios; en el(la) Oficina de Desarrollo Local de la Municipalidad Distrital Calana Distrito de Calana, Provincia Tacna, Departamento Tacna

Código 2729220

PIMS/ 556,9 mil

PendienteS/ 495,8 mil

Avance11,0 %
4

Mejoramiento de la Alimentación y Productividad en la Producción Porcina para la Asociación de Pequenos Pecuarios Mabel, Distrito de Calana, Provincia de Tacna, Región de Tacna.

Código 2735350

PIMS/ 101,0 mil

PendienteS/ 101,0 mil

Avance0,0 %
5

Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en la Municipalidad de Calana Distrito de Calana de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2675908

PIMS/ 462,8 mil

PendienteS/ 47,7 mil

Avance89,7 %
6

Mejoramiento y Ampliación de las Capacidades Operativas del Servicio de Patrullaje Ciudadano en el Distrito de Calana - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2530826

PIMS/ 36,4 mil

PendienteS/ 31,9 mil

Avance12,3 %
7

Construcción de Red de Alcantarillado y Conexion Domiciliaria de Alcantarillado; en el(la) Asociación de Vivienda 6 de Julio Sector Santa Rita Distrito de Calana, Provincia Tacna, Departamento Tacna

Código 2565582

PIMS/ 20,0 mil

PendienteS/ 20,0 mil

Avance0,0 %
8

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 132,3 mil

PendienteS/ 18,6 mil

Avance86,0 %
9

Iniciativa a la Competitividad

Código 2016766

PIMS/ 21,7 mil

PendienteS/ 10,9 mil

Avance49,8 %
10

Mejoramiento de la Competitividad Productiva en el Cultivo de Papa del Aeo Asociación de Diversos Tuberculos y Hortalizas en el Distrito de Calana, Provincia de Tacna y Región de Tacna.

Código 2735351

PIMS/ 93,0 mil

PendienteS/ 8,5 mil

Avance90,9 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,3 M

PIM S/ 1,9 M 67,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 669,6 mil

PIM S/ 1,0 M 65,9 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 318,5 mil

PIM S/ 352,1 mil 90,5 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 318,1 mil

PIM S/ 577,4 mil 55,1 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 299,5 mil

PIM S/ 850,6 mil 35,2 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 235,6 mil

PIM S/ 280,1 mil 84,1 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 178,2 mil

PIM S/ 291,2 mil 61,2 % ejecutado
2.3.1.99.1.2Productos Quimicos S/ 119,6 mil

PIM S/ 136,6 mil 87,5 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 113,7 mil

PIM S/ 132,3 mil 86,0 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 112,2 mil

PIM S/ 146,2 mil 76,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.3.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 1,4 M

PIM S/ 1,4 M 0,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 616,9 mil

PIM S/ 1,9 M 67,8 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 551,2 mil

PIM S/ 850,6 mil 35,2 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 538,5 mil

PIM S/ 538,5 mil 0,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 346,5 mil

PIM S/ 1,0 M 65,9 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 259,3 mil

PIM S/ 577,4 mil 55,1 % ejecutado
2.6.2.3.3.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 241,5 mil

PIM S/ 241,5 mil 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.3.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 200,0 mil

PIM S/ 200,0 mil 0,0 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 125,5 mil

PIM S/ 203,7 mil 38,4 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 113,0 mil

PIM S/ 291,2 mil 61,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Mantenimiento de Infraestructura Construida 189.562,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 189.562,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 14.064,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 21.096,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.032,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 2.812,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.516,00 — — — — — — —

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 42.192,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 3.516,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 74.238,00 — — — — — — —

Otros (1) 21.096,00 — — — — — — —

38 Mantenimiento de Infraestructura Construida 78.498,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 78.498,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 5.824,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 8.736,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.912,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 1.164,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.456,00 — — — — — — —

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 17.472,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 1.456,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.742,00 — — — — — — —

Otros (1) 8.736,00 — — — — — — —

39 Mantenimiento de Infraestructura Construida 31.970,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 31.970,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 2.372,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 3.558,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.186,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 474,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 593,00 — — — — — — —

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 7.116,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 593,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 12.520,00 — — — — — — —

Otros (1) 3.558,00 — — — — — — —

40 Mantenimiento de Infraestructura Construida 50.247,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 50.247,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 3.728,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 5.592,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.864,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 745,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 932,00 — — — — — — —

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 11.184,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 932,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 19.678,00 — — — — — — —

Otros (1) 5.592,00 — — — — — — —

41 Mantener y Conservar las Areas Verdes 148.568,00 216.818,00 207.359,48 190.023,98 173.230,52 167.469,31 167.469,31 77,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 67.370,00 78.097,00 74.800,78 74.800,78 60.007,32 59.959,11 59.959,11 76,8 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 34.520,00 35.120,00 33.890,00 33.890,00 27.375,32 27.363,49 27.363,49 77,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 16.460,00 17.660,00 17.660,00 17.660,00 14.550,00 14.513,62 14.513,62 82,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 6.140,00 7.145,00 6.156,69 6.156,69 2.678,68 2.678,68 2.678,68 37,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.590,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 3.768,98 3.768,98 3.768,98 81,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 3.053,00 3.555,00 3.063,42 3.063,42 2.975,43 2.975,43 2.975,43 83,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.253,00 2.066,67 2.066,67 2.066,67 2.066,67 2.066,67 91,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 66,7 %

Otros (3) 1.407,00 2.314,00 2.314,00 2.314,00 1.592,24 1.592,24 1.592,24 68,8 %

2.3 Bienes y Servicios 81.198,00 138.721,00 132.558,70 115.223,20 113.223,20 107.510,20 107.510,20 77,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 19.891,00 59.129,00 59.027,20 44.191,70 44.191,70 38.683,50 38.683,50 65,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 40.200,00 56.030,00 55.509,50 53.009,50 51.009,50 51.009,50 51.009,50 91,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 50,00 8.345,00 2.805,00 2.805,00 2.805,00 2.805,00 2.805,00 33,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 777,00 8.277,00 8.277,00 8.277,00 8.277,00 8.072,20 8.072,20 97,5 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 2.710,00 2.370,00 2.370,00 2.370,00 2.370,00 2.370,00 2.370,00 100,0 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos — 1.992,00 1.992,00 1.992,00 1.992,00 1.992,00 1.992,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 870,00 910,00 910,00 910,00 910,00 910,00 910,00 100,0 %

Otros (6) 16.700,00 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 100,0 %

42 Administrar la Ciudad a Traves de la Planificación Urbana (H.Urbana, Zonificación, Catastro, Ornato) 86.949,00 119.393,00 105.382,38 98.182,38 87.401,75 85.609,81 85.609,81 71,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 57.899,00 60.043,00 47.240,38 47.240,38 37.139,75 35.979,51 35.979,51 59,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 48.400,00 51.644,00 39.743,33 39.743,33 30.450,00 29.289,76 29.289,76 56,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.265,00 3.601,00 3.600,38 3.600,38 2.793,08 2.793,08 2.793,08 77,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 4.034,00 3.598,00 3.596,67 3.596,67 3.596,67 3.596,67 3.596,67 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 29.050,00 59.350,00 58.142,00 50.942,00 50.262,00 49.630,30 49.630,30 83,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 24.000,00 53.100,00 53.100,00 45.900,00 45.900,00 45.900,00 45.900,00 86,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.500,00 2.500,00 2.142,00 2.142,00 2.142,00 2.142,00 2.142,00 85,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.068,30 1.068,30 62,8 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 520,00 520,00 520,00 43,3 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 850,00 850,00 — — — — — 0,0 %

43 Gestión de Riesgo de Desastres 32.776,00 59.913,00 45.957,96 45.957,96 42.735,94 34.729,27 34.729,27 58,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 32.776,00 32.713,00 18.757,96 18.757,96 15.535,94 15.029,27 15.029,27 45,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 27.500,00 29.700,00 16.800,00 16.800,00 13.813,33 13.306,66 13.306,66 44,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.384,00 1.895,00 1.440,46 1.440,46 1.205,11 1.205,11 1.205,11 63,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 2.292,00 518,00 517,50 517,50 517,50 517,50 517,50 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios — 27.200,00 27.200,00 27.200,00 27.200,00 19.700,00 19.700,00 72,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 18.800,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00 17.300,00 17.300,00 92,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

44 Brindar Asistencia Alimentaria 62.387,00 67.478,00 66.634,75 63.734,75 63.734,75 55.862,71 54.562,71 82,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 46.957,00 48.748,00 48.702,75 48.702,75 48.702,75 40.830,71 40.830,71 83,8 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 46.957,00 48.748,00 48.702,75 48.702,75 48.702,75 40.830,71 40.830,71 83,8 %

2.3 Bienes y Servicios 15.430,00 18.730,00 17.932,00 15.032,00 15.032,00 15.032,00 13.732,00 80,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 14.300,00 17.600,00 17.600,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 13.400,00 83,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 800,00 798,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 330,00 332,00 332,00 332,00 332,00 332,00 332,00 100,0 %

45 Promoción de Desarrollo Económico Local 131.870,00 212.557,00 200.193,18 196.742,51 178.587,49 137.910,28 137.910,28 64,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 91.970,00 95.439,00 88.433,18 88.433,18 70.278,16 69.165,38 69.165,38 72,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 34.100,00 36.300,00 33.420,00 33.420,00 26.620,00 25.960,00 25.960,00 71,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 18.560,00 25.250,00 25.250,00 25.250,00 21.790,00 21.398,12 21.398,12 84,8 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 22.190,00 17.900,00 16.670,00 16.670,00 12.810,10 12.749,20 12.749,20 71,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 3.900,00 4.851,00 3.329,00 3.329,00 1.297,35 1.297,35 1.297,35 26,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.669,00 3.777,00 3.777,00 3.777,00 3.073,24 3.073,24 3.073,24 81,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.384,00 2.430,00 2.273,18 2.273,18 1.827,68 1.827,68 1.827,68 75,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.680,00 1.934,00 1.306,00 1.306,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 63,1 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 645,00 1.008,00 1.008,00 1.008,00 539,79 539,79 539,79 53,6 %

Otros (4) 4.842,00 1.989,00 1.400,00 1.400,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 55,3 %

2.3 Bienes y Servicios 39.900,00 117.118,00 111.760,00 108.309,33 108.309,33 68.744,90 68.744,90 58,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.000,00 52.010,00 52.007,50 52.007,50 52.007,50 36.143,07 36.143,07 69,5 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 35.050,00 34.790,00 34.790,00 34.790,00 11.090,00 11.090,00 31,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 14.300,00 18.050,00 16.450,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 72,0 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales — 6.600,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 50,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 2.000,00 2.500,00 2.499,50 2.499,50 2.499,50 2.499,50 2.499,50 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 874,00 874,00 873,33 873,33 873,33 873,33 99,9 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 850,00 850,00 849,00 849,00 849,00 849,00 849,00 99,9 %

Otros (4) 1.750,00 194,00 — — — — — 0,0 %

46 Promoción de Actividades Artisticas, Culturales y Folkloricas 50.000,00 239.902,00 219.727,00 212.931,00 212.931,00 212.931,00 212.081,00 88,8 %

2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 239.902,00 219.727,00 212.931,00 212.931,00 212.931,00 212.081,00 88,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 72.299,00 72.299,00 72.152,00 72.152,00 72.152,00 72.152,00 99,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 25.000,00 44.200,00 39.900,00 35.700,00 35.700,00 35.700,00 35.700,00 80,8 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 25.910,00 25.460,00 23.260,00 23.260,00 23.260,00 22.860,00 89,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 13.050,00 12.250,00 12.250,00 12.250,00 12.250,00 12.250,00 93,9 %

2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 15.000,00 9.980,00 9.680,00 9.680,00 9.680,00 9.680,00 9.680,00 97,0 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 7.735,00 7.735,00 7.735,00 7.735,00 7.735,00 7.735,00 100,0 %

Otros (16) — 41.128,00 36.803,00 36.554,00 36.554,00 36.554,00 36.104,00 88,9 %

47 Promover el Desarrollo Social Participativo 214.180,00 268.301,00 241.886,39 226.286,39 175.558,16 163.685,65 163.647,98 61,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 149.700,00 169.357,00 143.753,20 143.753,20 93.024,97 92.060,35 92.022,68 54,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 66.500,00 70.100,00 49.200,00 49.200,00 39.770,00 39.633,33 39.633,33 56,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 63.280,00 66.880,00 66.880,00 66.880,00 33.889,00 33.084,38 33.084,38 49,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 13.560,00 13.560,00 13.560,00 11.149,33 11.130,50 11.092,83 82,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.696,00 6.020,00 6.019,20 6.019,20 3.038,81 3.034,31 3.034,31 50,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.482,00 5.775,00 3.894,00 3.894,00 3.244,50 3.244,50 3.244,50 56,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 5.542,00 2.222,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 533,33 533,33 533,33 29,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

Otros (2) 2.400,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 800,00 800,00 800,00 44,4 %

2.3 Bienes y Servicios 64.480,00 98.944,00 98.133,19 82.533,19 82.533,19 71.625,30 71.625,30 72,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 41.800,00 57.400,00 56.600,00 41.000,00 41.000,00 39.700,00 39.700,00 69,2 %

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares — 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 10.000,00 10.000,00 71,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 6.982,50 6.982,50 63,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.000,00 8.600,00 8.589,99 8.589,99 8.589,99 6.999,60 6.999,60 81,4 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 1.779,00 1.778,20 1.778,20 1.778,20 1.778,20 1.778,20 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

Otros (5) 2.580,00 515,00 515,00 515,00 515,00 515,00 515,00 100,0 %

48 Brindar Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 370.185,00 485.121,00 469.831,86 444.406,86 434.326,81 416.527,06 414.927,06 85,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 68.558,00 71.830,00 59.532,50 58.932,50 48.852,45 48.627,45 48.627,45 67,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 34.100,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 30.600,00 30.375,00 30.375,00 81,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 24.600,00 24.660,00 13.560,00 13.560,00 11.149,33 11.149,33 11.149,33 45,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.826,00 4.491,00 3.894,00 3.894,00 3.160,65 3.160,65 3.160,65 70,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 2.842,00 3.083,00 3.082,50 3.082,50 3.082,50 3.082,50 3.082,50 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 600,00 600,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 390,00 296,00 296,00 296,00 259,97 259,97 259,97 87,8 %

2.3 Bienes y Servicios 289.627,00 384.325,00 381.335,90 356.510,90 356.510,90 338.936,15 337.336,15 88,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 90.000,00 169.170,00 169.130,00 148.280,00 148.280,00 146.830,00 145.230,00 86,8 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 120.737,00 129.824,00 129.823,90 129.823,90 129.823,90 119.571,50 119.571,50 92,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 26.714,00 31.544,00 29.629,50 25.654,50 25.654,50 25.426,15 25.426,15 80,6 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 20.230,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 19.500,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 9.896,00 9.896,00 66,0 %

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 4.520,00 3.822,00 3.821,50 3.821,50 3.821,50 3.821,50 3.821,50 100,0 %

Otros (8) 7.926,00 6.565,00 5.531,00 5.531,00 5.531,00 4.991,00 4.991,00 76,0 %

2.5 Otros Gastos 12.000,00 28.966,00 28.963,46 28.963,46 28.963,46 28.963,46 28.963,46 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 12.000,00 28.966,00 28.963,46 28.963,46 28.963,46 28.963,46 28.963,46 100,0 %

Total · 106 secuencia funcionals 6.929.607,00 11.266.536,00 8.515.837,16 7.255.899,01 6.742.020,65 5.766.019,07 5.735.453,67 51,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.