Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALANA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 6.061.702. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 3.982.793, equivalente al 65,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Saneamiento y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 4,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 6,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 4,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 4,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 2,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

65,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 4.773.023,00
PIM: S/ 6.061.702,00
Devengado: S/ 3.982.792,74
Girado: S/ 3.973.835,06
Pendiente: S/ 2.078.909,26

Posición en el ranking

2208 nacional

25 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 65,7 %
Promedio regional 68,3 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,3 M

PIM S/ 1,9 M 67,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 669,6 mil

PIM S/ 1,0 M 65,9 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 178,2 mil

PIM S/ 291,2 mil 61,2 % ejecutado
2.3.1.99.1.2Productos Quimicos S/ 119,6 mil

PIM S/ 136,6 mil 87,5 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 112,2 mil

PIM S/ 146,2 mil 76,7 % ejecutado
2.3.2.7.2.99Otros Servicios Similares S/ 103,4 mil

PIM S/ 131,6 mil 78,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 92,1 mil

PIM S/ 141,1 mil 65,3 % ejecutado
2.3.1.5.1.2Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina S/ 85,8 mil

PIM S/ 102,8 mil 83,5 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 82,5 mil

PIM S/ 86,3 mil 95,6 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 78,2 mil

PIM S/ 203,7 mil 38,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 616,9 mil

PIM S/ 1,9 M 67,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 346,5 mil

PIM S/ 1,0 M 65,9 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 125,5 mil

PIM S/ 203,7 mil 38,4 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 113,0 mil

PIM S/ 291,2 mil 61,2 % ejecutado
2.3.2.10.1.1Propinas a Voluntarios S/ 83,3 mil

PIM S/ 83,3 mil 0,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 70,4 mil

PIM S/ 70,4 mil 0,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 56,9 mil

PIM S/ 134,7 mil 57,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 49,0 mil

PIM S/ 141,1 mil 65,3 % ejecutado
2.3.1.11.1.5Otros Materiales de Mantenimiento S/ 45,4 mil

PIM S/ 50,3 mil 9,9 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 34,0 mil

PIM S/ 146,2 mil 76,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

43 Gestión de Riesgo de Desastres 65.552,00 119.826,00 91.915,92 91.915,92 85.471,88 69.458,54 69.458,54 58,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 65.552,00 65.426,00 37.515,92 37.515,92 31.071,88 30.058,54 30.058,54 45,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 55.000,00 59.400,00 33.600,00 33.600,00 27.626,66 26.613,32 26.613,32 44,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.768,00 3.790,00 2.880,92 2.880,92 2.410,22 2.410,22 2.410,22 63,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 4.584,00 1.036,00 1.035,00 1.035,00 1.035,00 1.035,00 1.035,00 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios — 54.400,00 54.400,00 54.400,00 54.400,00 39.400,00 39.400,00 72,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 37.600,00 37.600,00 37.600,00 37.600,00 34.600,00 34.600,00 92,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %

44 Brindar Asistencia Alimentaria 124.774,00 134.956,00 133.269,50 130.369,50 127.469,50 110.425,42 109.125,42 81,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 93.914,00 97.496,00 97.405,50 97.405,50 97.405,50 81.661,42 81.661,42 83,8 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 93.914,00 97.496,00 97.405,50 97.405,50 97.405,50 81.661,42 81.661,42 83,8 %

2.3 Bienes y Servicios 30.860,00 37.460,00 35.864,00 32.964,00 30.064,00 28.764,00 27.464,00 76,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 28.600,00 35.200,00 35.200,00 32.300,00 29.400,00 28.100,00 26.800,00 79,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.600,00 1.596,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 660,00 664,00 664,00 664,00 664,00 664,00 664,00 100,0 %

45 Promoción de Desarrollo Económico Local 263.740,00 425.114,00 400.386,36 396.935,02 357.174,98 275.820,56 275.820,56 64,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 183.940,00 190.878,00 176.866,36 176.866,36 140.556,32 138.330,76 138.330,76 72,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 68.200,00 72.600,00 66.840,00 66.840,00 53.240,00 51.920,00 51.920,00 71,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 37.120,00 50.500,00 50.500,00 50.500,00 43.580,00 42.796,24 42.796,24 84,8 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 44.380,00 35.800,00 33.340,00 33.340,00 25.620,20 25.498,40 25.498,40 71,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 7.800,00 9.702,00 6.658,00 6.658,00 2.594,70 2.594,70 2.594,70 26,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.338,00 7.554,00 7.554,00 7.554,00 6.146,48 6.146,48 6.146,48 81,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.768,00 4.860,00 4.546,36 4.546,36 3.655,36 3.655,36 3.655,36 75,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 3.360,00 3.868,00 2.612,00 2.612,00 2.440,00 2.440,00 2.440,00 63,1 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 1.290,00 2.016,00 2.016,00 2.016,00 1.079,58 1.079,58 1.079,58 53,6 %

Otros (4) 9.684,00 3.978,00 2.800,00 2.800,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 55,3 %

2.3 Bienes y Servicios 79.800,00 234.236,00 223.520,00 220.068,66 216.618,66 137.489,80 137.489,80 58,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 40.000,00 104.020,00 104.015,00 104.015,00 104.015,00 72.286,14 72.286,14 69,5 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 70.100,00 69.580,00 69.580,00 69.580,00 22.180,00 22.180,00 31,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 28.600,00 36.100,00 32.900,00 29.450,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 72,0 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales — 13.200,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 50,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 4.000,00 5.000,00 4.999,00 4.999,00 4.999,00 4.999,00 4.999,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 1.748,00 1.748,00 1.746,66 1.746,66 1.746,66 1.746,66 99,9 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 1.700,00 1.700,00 1.698,00 1.698,00 1.698,00 1.698,00 1.698,00 99,9 %

Otros (4) 3.500,00 388,00 — — — — — 0,0 %

46 Promoción de Actividades Artisticas, Culturales y Folkloricas 100.000,00 479.804,00 439.454,00 425.862,00 425.862,00 425.862,00 424.162,00 88,8 %

2.3 Bienes y Servicios 100.000,00 479.804,00 439.454,00 425.862,00 425.862,00 425.862,00 424.162,00 88,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 144.598,00 144.598,00 144.304,00 144.304,00 144.304,00 144.304,00 99,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.000,00 88.400,00 79.800,00 71.400,00 71.400,00 71.400,00 71.400,00 80,8 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 51.820,00 50.920,00 46.520,00 46.520,00 46.520,00 45.720,00 89,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 31.200,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 26.100,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 93,9 %

2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales 20.000,00 20.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 30.000,00 19.960,00 19.360,00 19.360,00 19.360,00 19.360,00 19.360,00 97,0 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 15.470,00 15.470,00 15.470,00 15.470,00 15.470,00 15.470,00 100,0 %

Otros (16) — 82.256,00 73.606,00 73.108,00 73.108,00 73.108,00 72.208,00 88,9 %

47 Promover el Desarrollo Social Participativo 428.360,00 536.602,00 483.772,78 464.572,78 351.116,32 325.071,30 324.995,96 60,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 299.400,00 338.714,00 287.506,40 287.506,40 186.049,94 184.120,70 184.045,36 54,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 133.000,00 140.200,00 98.400,00 98.400,00 79.540,00 79.266,66 79.266,66 56,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 126.560,00 133.760,00 133.760,00 133.760,00 67.778,00 66.168,76 66.168,76 49,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 27.120,00 27.120,00 27.120,00 22.298,66 22.261,00 22.185,66 82,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.392,00 12.040,00 12.038,40 12.038,40 6.077,62 6.068,62 6.068,62 50,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.964,00 11.550,00 7.788,00 7.788,00 6.489,00 6.489,00 6.489,00 56,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 11.084,00 4.444,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.066,66 1.066,66 1.066,66 29,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

Otros (2) 4.800,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 44,4 %

2.3 Bienes y Servicios 128.960,00 197.888,00 196.266,38 177.066,38 165.066,38 140.950,60 140.950,60 71,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 83.600,00 114.800,00 113.200,00 94.000,00 82.000,00 77.100,00 77.100,00 67,2 %

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares — 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 20.000,00 20.000,00 71,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 13.965,00 13.965,00 63,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 14.000,00 17.200,00 17.179,98 17.179,98 17.179,98 13.999,20 13.999,20 81,4 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 3.558,00 3.556,40 3.556,40 3.556,40 3.556,40 3.556,40 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

Otros (5) 5.160,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 100,0 %

48 Brindar Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 740.370,00 970.242,00 939.663,72 909.663,72 868.653,62 830.254,12 827.054,12 85,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 137.116,00 143.660,00 119.065,00 117.865,00 97.704,90 97.254,90 97.254,90 67,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 68.200,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 61.200,00 60.750,00 60.750,00 81,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 49.200,00 49.320,00 27.120,00 27.120,00 22.298,66 22.298,66 22.298,66 45,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.652,00 8.982,00 7.788,00 7.788,00 6.321,30 6.321,30 6.321,30 70,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 5.684,00 6.166,00 6.165,00 6.165,00 6.165,00 6.165,00 6.165,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 1.200,00 1.200,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 780,00 592,00 592,00 592,00 519,94 519,94 519,94 87,8 %

2.3 Bienes y Servicios 579.254,00 768.650,00 762.671,80 733.871,80 713.021,80 675.072,30 671.872,30 87,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 180.000,00 338.340,00 338.260,00 317.410,00 296.560,00 290.860,00 287.660,00 86,0 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 241.474,00 259.648,00 259.647,80 259.647,80 259.647,80 239.143,00 239.143,00 92,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 53.428,00 63.088,00 59.259,00 51.309,00 51.309,00 50.852,30 50.852,30 80,6 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 40.460,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 39.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 19.792,00 19.792,00 66,0 %

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 9.040,00 7.644,00 7.643,00 7.643,00 7.643,00 7.643,00 7.643,00 100,0 %

Otros (8) 15.852,00 13.130,00 11.062,00 11.062,00 11.062,00 9.982,00 9.982,00 76,0 %

2.5 Otros Gastos 24.000,00 57.932,00 57.926,92 57.926,92 57.926,92 57.926,92 57.926,92 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 24.000,00 57.932,00 57.926,92 57.926,92 57.926,92 57.926,92 57.926,92 100,0 %

49 Brindar Servicios Funerarios y de Cementerio 70.104,00 77.112,00 75.575,00 72.325,00 60.157,40 54.841,90 54.841,90 71,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 47.032,00 49.686,00 49.684,00 49.684,00 40.766,40 40.766,40 40.766,40 82,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 43.122,00 43.120,00 43.120,00 35.600,00 35.600,00 35.600,00 82,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.666,00 3.882,00 3.882,00 3.882,00 3.204,00 3.204,00 3.204,00 82,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 646,00 682,00 682,00 682,00 562,40 562,40 562,40 82,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 40.720,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 23.072,00 27.426,00 25.891,00 22.641,00 19.391,00 14.075,50 14.075,50 51,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.600,00 20.134,00 18.600,00 15.350,00 12.100,00 11.200,00 11.200,00 55,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.900,00 3.762,00 3.762,00 3.762,00 3.762,00 1.319,50 1.319,50 35,1 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.494,00 1.134,00 1.133,00 1.133,00 1.133,00 — — 0,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 100,00 1.108,00 1.108,00 1.108,00 1.108,00 1.108,00 1.108,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 840,00 840,00 840,00 840,00 — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 320,00 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 100,0 %

2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares — 192,00 192,00 192,00 192,00 192,00 192,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 460,00 — — — — — — —

Otros (1) 2.198,00 — — — — — — —

50 Seguimiento de Fiscalización de los Consejos Regionales y Concejos Municipales a Nivel Nacional 60.000,00 60.000,00 53.942,00 44.942,00 41.942,00 35.942,00 32.942,00 59,9 %

2.3 Bienes y Servicios 60.000,00 60.000,00 53.942,00 44.942,00 41.942,00 35.942,00 32.942,00 59,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 52.860,00 52.860,00 43.860,00 40.860,00 34.860,00 31.860,00 66,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 60.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 648,00 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 91,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 492,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 99,6 %

51 Supervisión y Liquidación de Proyectos 85.452,00 300.460,00 291.327,74 291.327,66 259.136,72 252.835,04 252.835,04 84,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 79.852,00 87.860,00 87.257,74 87.257,66 72.996,72 72.220,04 72.220,04 82,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 68.200,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 61.426,66 60.649,98 60.649,98 80,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 5.684,00 6.312,00 6.311,74 6.311,66 6.311,66 6.311,66 6.311,66 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.768,00 5.348,00 5.346,00 5.346,00 4.658,40 4.658,40 4.658,40 87,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 5.600,00 212.600,00 204.070,00 204.070,00 186.140,00 180.615,00 180.615,00 85,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.600,00 107.200,00 107.050,00 107.050,00 97.500,00 97.500,00 97.500,00 91,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 73.880,00 67.080,00 67.080,00 61.200,00 57.800,00 57.800,00 78,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 23.220,00 22.440,00 22.440,00 22.440,00 20.315,00 20.315,00 87,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 5.800,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 86,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — — — — — — — —

52 Atención a las Personas con Discapacidad Mediante Acciones de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (Omaped) 32.600,00 68.994,00 63.262,00 60.662,00 60.662,00 60.662,00 60.662,00 87,9 %

2.3 Bienes y Servicios 32.600,00 68.994,00 63.262,00 60.662,00 60.662,00 60.662,00 60.662,00 87,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 28.600,00 34.600,00 34.500,00 31.900,00 31.900,00 31.900,00 31.900,00 92,2 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 25.400,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 78,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 854,00 822,00 822,00 822,00 822,00 822,00 96,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 — — — — — — —

53 Sistema de Focalización de Hogares - Sisfoh 28.600,00 58.600,00 58.183,02 58.183,02 58.183,02 58.182,60 58.182,60 99,3 %

2.3 Bienes y Servicios 28.600,00 58.600,00 58.183,02 58.183,02 58.183,02 58.182,60 58.182,60 99,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 28.600,00 51.000,00 50.800,00 50.800,00 50.800,00 50.800,00 50.800,00 99,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 3.224,00 3.021,02 3.021,02 3.021,02 3.020,60 3.020,60 93,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.196,00 1.192,00 1.192,00 1.192,00 1.192,00 1.192,00 99,7 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 880,00 870,00 870,00 870,00 870,00 870,00 98,9 %

54 Gestión de Abastecimiento y Logistica — 826.734,00 795.780,28 742.948,28 717.274,92 552.925,60 552.925,60 66,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 150.474,00 138.375,00 138.375,00 113.181,64 112.808,00 112.808,00 75,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 116.674,00 109.873,34 109.873,34 94.427,80 94.054,16 94.054,16 80,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 11.100,00 11.100,00 11.100,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 33,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 9.792,00 6.306,66 6.306,66 6.306,66 6.306,66 6.306,66 64,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 9.108,00 8.496,00 8.496,00 7.214,18 7.214,18 7.214,18 79,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 1.000,00 999,00 999,00 333,00 333,00 333,00 33,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 400,00 400,00 400,00 — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — — — — — — — —

Otros (1) — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 667.660,00 648.805,28 595.973,28 595.493,28 431.517,60 431.517,60 64,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 435.346,00 433.540,00 389.340,00 389.340,00 306.340,00 306.340,00 70,4 %

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares — 43.600,00 43.600,00 43.600,00 43.600,00 13.600,00 13.600,00 31,2 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 41.400,00 41.400,00 41.400,00 41.400,00 1.400,00 1.400,00 3,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 35.624,00 33.784,00 33.784,00 33.784,00 33.784,00 33.784,00 94,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 22.891,00 22.891,00 76,3 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 19.606,00 19.606,00 19.606,00 19.606,00 19.606,00 19.606,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 19.390,00 19.382,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 55,4 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales — 15.200,00 — — — — — 0,0 %

Otros (5) — 27.494,00 27.493,28 27.493,28 27.013,28 23.146,60 23.146,60 84,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 100,0 %

Total · 78 secuencia funcionals 9.546.046,00 12.123.404,00 10.493.096,62 9.914.944,92 9.063.102,02 7.935.582,26 7.909.765,73 65,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.