Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALANA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 11.266.536. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 5.766.019, equivalente al 51,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 6,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 11,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 5,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 5,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 5,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

51,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 6.929.607,00
PIM: S/ 11.266.536,00
Devengado: S/ 5.766.019,07
Girado: S/ 5.735.453,67
Pendiente: S/ 5.500.516,93

Posición en el ranking

2329 nacional

34 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 51,2 %
Promedio regional 65,2 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en Av. Caplina Distrito de Calana de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2676215

PIMS/ 1,9 M

EjecutadoS/ 993,0 mil

Avance52,6 %
2

Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en la Municipalidad de Calana Distrito de Calana de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2675908

PIMS/ 462,8 mil

EjecutadoS/ 415,1 mil

Avance89,7 %
3

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 132,3 mil

EjecutadoS/ 113,7 mil

Avance86,0 %
4

Mejoramiento de la Competitividad Productiva en el Cultivo de Papa del Aeo Asociación de Diversos Tuberculos y Hortalizas en el Distrito de Calana, Provincia de Tacna y Región de Tacna.

Código 2735351

PIMS/ 93,0 mil

EjecutadoS/ 84,5 mil

Avance90,9 %
5

Adquisición de Equipos Complementarios; en el(la) Oficina de Desarrollo Local de la Municipalidad Distrital Calana Distrito de Calana, Provincia Tacna, Departamento Tacna

Código 2729220

PIMS/ 556,9 mil

EjecutadoS/ 61,1 mil

Avance11,0 %
6

Creación de los Servicios de Protección en Riberas de Río Vulnerables Ante el Peligro en el Río Caplina Sector Piedra Blanca y Cerro Blanco Distrito de Calana de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2715102

PIMS/ 46,0 mil

EjecutadoS/ 46,0 mil

Avance100,0 %
7

Mejoramiento de la Infraestructura Vial en el Pasaje Caramolle y Calle N01 Entre la Av. Celestino Vargas y Carretera Tacna-Calana-Pachia, Distrito de Calana - Tacna - Tacna

Código 2269163

PIMS/ 39,3 mil

EjecutadoS/ 39,1 mil

Avance99,5 %
8

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en Asociación de Vivienda Piedra Blanca del Distrito de Calana de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2665621

PIMS/ 15,5 mil

EjecutadoS/ 15,5 mil

Avance100,0 %
9

Iniciativa a la Competitividad

Código 2016766

PIMS/ 21,7 mil

EjecutadoS/ 10,8 mil

Avance49,8 %
10

Mejoramiento y Ampliación de las Capacidades Operativas del Servicio de Patrullaje Ciudadano en el Distrito de Calana - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2530826

PIMS/ 36,4 mil

EjecutadoS/ 4,5 mil

Avance12,3 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Ampliación del Servicio de Energía Eléctrica Mediante Sistema Convencional Centro Poblado de Vilauta - Distrito de Calana - Provincia de Tacna - Región Tacna

Código 2397505

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 1,8 M

Avance0,0 %
2

Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en Av. Caplina Distrito de Calana de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2676215

PIMS/ 1,9 M

PendienteS/ 894,6 mil

Avance52,6 %
3

Adquisición de Equipos Complementarios; en el(la) Oficina de Desarrollo Local de la Municipalidad Distrital Calana Distrito de Calana, Provincia Tacna, Departamento Tacna

Código 2729220

PIMS/ 556,9 mil

PendienteS/ 495,8 mil

Avance11,0 %
4

Mejoramiento de la Alimentación y Productividad en la Producción Porcina para la Asociación de Pequenos Pecuarios Mabel, Distrito de Calana, Provincia de Tacna, Región de Tacna.

Código 2735350

PIMS/ 101,0 mil

PendienteS/ 101,0 mil

Avance0,0 %
5

Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en la Municipalidad de Calana Distrito de Calana de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2675908

PIMS/ 462,8 mil

PendienteS/ 47,7 mil

Avance89,7 %
6

Mejoramiento y Ampliación de las Capacidades Operativas del Servicio de Patrullaje Ciudadano en el Distrito de Calana - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2530826

PIMS/ 36,4 mil

PendienteS/ 31,9 mil

Avance12,3 %
7

Construcción de Red de Alcantarillado y Conexion Domiciliaria de Alcantarillado; en el(la) Asociación de Vivienda 6 de Julio Sector Santa Rita Distrito de Calana, Provincia Tacna, Departamento Tacna

Código 2565582

PIMS/ 20,0 mil

PendienteS/ 20,0 mil

Avance0,0 %
8

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 132,3 mil

PendienteS/ 18,6 mil

Avance86,0 %
9

Iniciativa a la Competitividad

Código 2016766

PIMS/ 21,7 mil

PendienteS/ 10,9 mil

Avance49,8 %
10

Mejoramiento de la Competitividad Productiva en el Cultivo de Papa del Aeo Asociación de Diversos Tuberculos y Hortalizas en el Distrito de Calana, Provincia de Tacna y Región de Tacna.

Código 2735351

PIMS/ 93,0 mil

PendienteS/ 8,5 mil

Avance90,9 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,3 M

PIM S/ 1,9 M 67,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 669,6 mil

PIM S/ 1,0 M 65,9 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 318,5 mil

PIM S/ 352,1 mil 90,5 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 318,1 mil

PIM S/ 577,4 mil 55,1 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 299,5 mil

PIM S/ 850,6 mil 35,2 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 235,6 mil

PIM S/ 280,1 mil 84,1 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 178,2 mil

PIM S/ 291,2 mil 61,2 % ejecutado
2.3.1.99.1.2Productos Quimicos S/ 119,6 mil

PIM S/ 136,6 mil 87,5 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 113,7 mil

PIM S/ 132,3 mil 86,0 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 112,2 mil

PIM S/ 146,2 mil 76,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.3.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 1,4 M

PIM S/ 1,4 M 0,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 616,9 mil

PIM S/ 1,9 M 67,8 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 551,2 mil

PIM S/ 850,6 mil 35,2 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 538,5 mil

PIM S/ 538,5 mil 0,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 346,5 mil

PIM S/ 1,0 M 65,9 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 259,3 mil

PIM S/ 577,4 mil 55,1 % ejecutado
2.6.2.3.3.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 241,5 mil

PIM S/ 241,5 mil 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.3.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 200,0 mil

PIM S/ 200,0 mil 0,0 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 125,5 mil

PIM S/ 203,7 mil 38,4 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 113,0 mil

PIM S/ 291,2 mil 61,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Elaboración de Perfiles de Inversión Pública 80.870,00 132.284,00 128.299,33 126.749,83 114.759,83 113.713,16 113.713,16 86,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 80.870,00 132.284,00 128.299,33 126.749,83 114.759,83 113.713,16 113.713,16 86,0 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 80.870,00 132.284,00 128.299,33 126.749,83 114.759,83 113.713,16 113.713,16 86,0 %

26 Elaboración de Perfiles de Inversión Pública 53.916,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 53.916,00 — — — — — — —

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 53.916,00 — — — — — — —

27 Elaboración de Plan 215.658,00 10.875,00 10.775,00 10.775,00 10.775,00 10.775,00 10.775,00 99,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 215.658,00 10.875,00 10.775,00 10.775,00 10.775,00 10.775,00 10.775,00 99,1 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios 21.565,00 10.227,00 10.220,00 10.220,00 10.220,00 10.220,00 10.220,00 99,9 %

2.6.8.1.4.2 Gasto por la Compra de Bienes — 555,00 555,00 555,00 555,00 555,00 555,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 194.093,00 93,00 — — — — — 0,0 %

28 Programación Multianual de Inversiones 54.426,00 71.513,00 70.711,34 70.711,34 61.338,82 61.095,86 61.095,86 85,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 39.926,00 44.013,00 43.711,34 43.711,34 34.338,82 34.095,86 34.095,86 77,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 34.100,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 28.673,33 28.430,37 28.430,37 75,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 2.842,00 3.239,00 3.238,34 3.238,34 3.238,34 3.238,34 3.238,34 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.384,00 2.674,00 2.673,00 2.673,00 2.127,15 2.127,15 2.127,15 79,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 14.500,00 27.500,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 98,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 14.000,00 — — — — — — —

29 Administración Tributaria 206.097,00 220.666,00 171.628,50 147.178,50 142.017,10 137.813,00 137.813,00 62,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 67.697,00 69.005,00 29.078,40 29.078,40 23.917,00 23.917,00 23.917,00 34,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 34.100,00 34.100,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 24.560,00 25.760,00 25.760,00 25.760,00 21.300,00 21.300,00 21.300,00 82,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 2.842,00 2.842,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.384,00 2.384,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.211,00 2.319,00 2.318,40 2.318,40 1.917,00 1.917,00 1.917,00 82,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 138.400,00 151.661,00 142.550,10 118.100,10 118.100,10 113.896,00 113.896,00 75,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 129.600,00 126.425,00 120.620,00 96.170,00 96.170,00 96.170,00 96.170,00 76,1 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 3.975,00 3.975,00 3.975,00 3.975,00 3.975,00 3.975,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.800,00 3.800,00 3.790,10 3.790,10 3.790,10 3.147,00 3.147,00 82,8 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 3.561,00 3.561,00 3.561,00 3.561,00 — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares — 3.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 3.104,00 3.104,00 3.104,00 3.104,00 3.104,00 3.104,00 100,0 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

Otros (3) 3.000,00 2.296,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 95,8 %

30 Efectuar los Registros del Estado Civil 45.271,00 46.287,00 44.794,90 44.794,90 39.631,90 39.476,45 39.476,45 85,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 27.771,00 29.079,00 29.078,40 29.078,40 23.915,40 23.897,65 23.897,65 82,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 25.760,00 25.760,00 25.760,00 21.300,00 21.282,25 21.282,25 82,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.211,00 2.319,00 2.318,40 2.318,40 1.915,40 1.915,40 1.915,40 82,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 24.560,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 17.500,00 14.708,00 14.116,50 14.116,50 14.116,50 13.978,80 13.978,80 95,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.400,00 12.450,00 12.450,00 12.450,00 12.450,00 12.450,00 12.450,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 890,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 49,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 610,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 85,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 100,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000,00 238,00 186,50 186,50 186,50 48,80 48,80 20,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.500,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 64,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.500,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 64,0 %

31 Defensoria Municipal del Niño y del Adolecente ( Demuna) 42.023,00 25.373,00 16.473,39 16.473,39 16.473,39 14.973,39 14.973,39 59,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 25.123,00 8.473,00 1.224,89 1.224,89 1.224,89 1.224,89 1.224,89 14,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 20.900,00 4.868,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.881,00 1.881,00 101,14 101,14 101,14 101,14 101,14 5,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 1.742,00 1.124,00 1.123,75 1.123,75 1.123,75 1.123,75 1.123,75 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 16.900,00 16.900,00 15.248,50 15.248,50 15.248,50 13.748,50 13.748,50 81,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.400,00 15.400,00 14.900,00 14.900,00 14.900,00 13.400,00 13.400,00 87,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.000,00 348,50 348,50 348,50 348,50 348,50 34,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

32 Fiscalizar el Cumplimiento de Disposiciones Municipales 82.819,00 95.827,00 87.908,95 84.808,95 68.256,77 68.106,44 68.106,44 71,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 65.049,00 67.007,00 59.205,85 59.205,85 45.703,67 45.557,84 45.557,84 68,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 55.000,00 58.167,00 51.266,67 51.266,67 38.816,67 38.670,84 38.670,84 66,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.265,00 3.991,00 3.990,75 3.990,75 2.938,57 2.938,57 2.938,57 73,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 4.584,00 3.649,00 3.648,43 3.648,43 3.648,43 3.648,43 3.648,43 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 17.770,00 28.820,00 28.703,10 25.603,10 22.553,10 22.548,60 22.548,60 78,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 13.200,00 22.950,00 22.950,00 19.850,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 73,2 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.800,00 1.800,00 1.753,10 1.753,10 1.753,10 1.748,60 1.748,60 97,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 70,00 70,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 1.700,00 — — — — — — —

33 Dirección de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural 109.329,00 214.527,00 210.123,11 200.923,11 179.898,99 166.890,99 164.794,32 77,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 52.601,00 57.391,00 57.090,11 57.090,11 47.165,99 47.165,99 47.029,32 82,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 45.600,00 49.200,00 49.200,00 49.200,00 39.633,33 39.633,33 39.496,66 80,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 3.800,00 4.512,00 4.511,11 4.511,11 4.511,11 4.511,11 4.511,11 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 3.079,00 3.079,00 3.079,00 2.721,55 2.721,55 2.721,55 88,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 56.728,00 157.136,00 153.033,00 143.833,00 132.733,00 119.725,00 117.765,00 76,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.800,00 68.200,00 67.600,00 67.600,00 56.500,00 54.900,00 53.300,00 80,5 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 38.500,00 55.200,00 55.200,00 46.000,00 46.000,00 41.400,00 41.400,00 75,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 15.428,00 15.428,00 12.015,00 12.015,00 12.015,00 8.207,00 8.207,00 53,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 4.808,00 4.718,00 4.718,00 4.718,00 4.718,00 4.718,00 98,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.140,00 100,0 %

34 Mantenimiento y Reparación de Equipo Mecanico 167.665,00 155.030,00 141.007,20 137.907,20 113.337,07 111.852,67 111.852,67 72,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 122.459,00 110.160,00 99.476,20 99.476,20 74.906,07 74.735,27 74.735,27 67,8 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 59.410,00 55.599,00 53.140,00 53.140,00 42.375,00 42.326,70 42.326,70 76,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 34.100,00 15.600,00 13.800,00 13.800,00 8.050,00 8.015,00 8.015,00 51,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 10.655,00 11.820,00 9.654,19 9.654,19 3.932,18 3.932,18 3.932,18 33,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 9.450,00 9.450,00 9.450,00 9.450,00 9.362,50 9.362,50 99,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 4.980,00 5.728,00 4.635,26 4.635,26 4.462,92 4.462,92 4.462,92 77,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.348,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 3.809,44 3.809,44 3.809,44 79,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.384,00 2.668,00 2.019,75 2.019,75 1.609,87 1.609,87 1.609,87 60,3 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 940,00 1.577,00 1.577,00 1.577,00 816,66 816,66 816,66 51,8 %

Otros (3) 4.642,00 2.918,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 13,7 %

2.3 Bienes y Servicios 45.206,00 44.870,00 41.531,00 38.431,00 38.431,00 37.117,40 37.117,40 82,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 15.820,00 13.520,00 13.520,00 13.520,00 13.520,00 13.520,00 85,5 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 2.000,00 13.380,00 12.950,00 12.950,00 12.950,00 12.950,00 12.950,00 96,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 660,00 7.200,00 7.200,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 56,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.686,40 1.686,40 56,2 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 2.170,00 2.170,00 1.565,00 1.565,00 1.565,00 1.565,00 1.565,00 72,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 500,00 496,00 496,00 496,00 496,00 496,00 99,2 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 1.088,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

Otros (4) 32.788,00 — — — — — — —

35 Mantenimiento de Infraestructura Construida 142.396,00 47.134,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 142.396,00 47.134,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 55.768,00 38.884,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.282,00 8.250,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 10.564,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 15.846,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 2.116,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.641,00 — — — — — — —

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 31.692,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 2.641,00 — — — — — — —

Otros (1) 15.846,00 — — — — — — —

36 Mantenimiento de Infraestructura Construida 46.473,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 46.473,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 3.448,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 5.172,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.724,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 689,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 862,00 — — — — — — —

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 10.344,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 862,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 18.200,00 — — — — — — —

Otros (1) 5.172,00 — — — — — — —

Total · 106 secuencia funcionals 6.929.607,00 11.266.536,00 8.440.465,24 7.302.485,09 6.739.447,24 5.731.530,04 5.693.596,78 50,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.