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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALANA

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES TACNA / CALANA Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 65,2 % frente a un promedio comparable de 69,8 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 6.061.702. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 3.952.790, equivalente al 65,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Saneamiento y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 4,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 6,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 4,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 3,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 2,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

65,2 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 4.773.023,00
PIM
S/ 6.061.702,00
Devengado
S/ 3.952.789,52
Girado
S/ 3.935.930,67
Pendiente
S/ 2.108.912,48

Posición en el ranking

2218 nacional

25 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 65,2 %
  • Promedio regional 68,1 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,9 M 66,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 669,6 mil
    PIM S/ 1,0 M 65,8 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 178,2 mil
    PIM S/ 292,0 mil 61,0 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.2Productos Quimicos S/ 119,6 mil
    PIM S/ 136,6 mil 87,5 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 112,2 mil
    PIM S/ 146,2 mil 76,7 % ejecutado
  • 2.3.2.7.2.99Otros Servicios Similares S/ 103,4 mil
    PIM S/ 131,6 mil 78,6 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 92,1 mil
    PIM S/ 141,1 mil 65,3 % ejecutado
  • 2.3.1.5.1.2Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina S/ 85,8 mil
    PIM S/ 103,6 mil 82,9 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 82,5 mil
    PIM S/ 86,3 mil 95,6 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 78,2 mil
    PIM S/ 194,7 mil 40,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 642,8 mil
    PIM S/ 1,9 M 66,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 347,4 mil
    PIM S/ 1,0 M 65,8 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 116,5 mil
    PIM S/ 194,7 mil 40,2 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 113,7 mil
    PIM S/ 292,0 mil 61,0 % ejecutado
  • 2.3.2.10.1.1Propinas a Voluntarios S/ 83,3 mil
    PIM S/ 83,3 mil 0,0 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 70,4 mil
    PIM S/ 70,4 mil 0,0 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 65,8 mil
    PIM S/ 135,6 mil 51,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 49,0 mil
    PIM S/ 141,1 mil 65,3 % ejecutado
  • 2.3.1.11.1.5Otros Materiales de Mantenimiento S/ 45,4 mil
    PIM S/ 50,3 mil 9,9 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 34,0 mil
    PIM S/ 146,2 mil 76,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
31 Defensoria Municipal del Niño y del Adolecente ( Demuna) 84.046,00 50.746,00 32.946,78 32.946,78 32.946,78 31.446,78 31.446,78 62,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 50.246,00 16.946,00 2.449,78 2.449,78 2.449,78 2.449,78 2.449,78 14,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 41.800,00 9.736,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.762,00 3.762,00 202,28 202,28 202,28 202,28 202,28 5,4 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 3.484,00 2.248,00 2.247,50 2.247,50 2.247,50 2.247,50 2.247,50 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 33.800,00 33.800,00 30.497,00 30.497,00 30.497,00 28.997,00 28.997,00 85,8 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.800,00 30.800,00 29.800,00 29.800,00 29.800,00 28.300,00 28.300,00 91,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 2.000,00 697,00 697,00 697,00 697,00 697,00 34,9 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %
32 Fiscalizar el Cumplimiento de Disposiciones Municipales 165.638,00 191.654,00 175.817,90 166.567,90 136.513,54 136.212,88 136.212,88 71,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 130.098,00 134.014,00 118.411,70 118.411,70 91.407,34 91.115,68 91.115,68 68,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 110.000,00 116.334,00 102.533,34 102.533,34 77.633,34 77.341,68 77.341,68 66,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.530,00 7.982,00 7.981,50 7.981,50 5.877,14 5.877,14 5.877,14 73,6 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 9.168,00 7.298,00 7.296,86 7.296,86 7.296,86 7.296,86 7.296,86 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 35.540,00 57.640,00 57.406,20 48.156,20 45.106,20 45.097,20 45.097,20 78,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 26.400,00 45.900,00 45.900,00 36.650,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 73,2 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.600,00 3.600,00 3.506,20 3.506,20 3.506,20 3.497,20 3.497,20 97,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 140,00 140,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 3.400,00 — — — — — — —
33 Dirección de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural 218.658,00 429.054,00 420.246,22 390.746,22 359.797,98 339.981,98 335.788,64 79,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 105.202,00 114.782,00 114.180,22 114.180,22 94.331,98 94.331,98 94.058,64 82,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 91.200,00 98.400,00 98.400,00 98.400,00 79.266,66 79.266,66 78.993,32 80,6 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 7.600,00 9.024,00 9.022,22 9.022,22 9.022,22 9.022,22 9.022,22 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 6.158,00 6.158,00 6.158,00 5.443,10 5.443,10 5.443,10 88,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 113.456,00 314.272,00 306.066,00 276.566,00 265.466,00 245.650,00 241.730,00 78,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.600,00 136.400,00 135.200,00 124.100,00 113.000,00 111.400,00 108.200,00 81,7 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 77.000,00 110.400,00 110.400,00 92.000,00 92.000,00 87.400,00 87.400,00 79,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 30.856,00 30.856,00 24.030,00 24.030,00 24.030,00 16.414,00 16.414,00 53,2 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 9.616,00 9.436,00 9.436,00 9.436,00 9.436,00 9.436,00 98,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 — — 0,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.280,00 100,0 %
34 Mantenimiento y Reparación de Equipo Mecanico 335.330,00 310.060,00 282.014,40 275.814,40 226.674,14 223.705,34 223.705,34 72,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 244.918,00 220.320,00 198.952,40 198.952,40 149.812,14 149.470,54 149.470,54 67,8 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 118.820,00 111.198,00 106.280,00 106.280,00 84.750,00 84.653,40 84.653,40 76,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 68.200,00 31.200,00 27.600,00 27.600,00 16.100,00 16.030,00 16.030,00 51,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 21.310,00 23.640,00 19.308,38 19.308,38 7.864,36 7.864,36 7.864,36 33,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.725,00 18.725,00 99,1 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 9.960,00 11.456,00 9.270,52 9.270,52 8.925,84 8.925,84 8.925,84 77,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.696,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 7.618,88 7.618,88 7.618,88 79,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.768,00 5.336,00 4.039,50 4.039,50 3.219,74 3.219,74 3.219,74 60,3 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 1.880,00 3.154,00 3.154,00 3.154,00 1.633,32 1.633,32 1.633,32 51,8 %
Otros (3) 9.284,00 5.836,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 13,7 %
2.3 Bienes y Servicios 90.412,00 89.740,00 83.062,00 76.862,00 76.862,00 74.234,80 74.234,80 82,7 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 31.640,00 27.040,00 27.040,00 27.040,00 27.040,00 27.040,00 85,5 %
2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 4.000,00 26.760,00 25.900,00 25.900,00 25.900,00 25.900,00 25.900,00 96,8 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.320,00 14.400,00 14.400,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 56,9 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 12.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.372,80 3.372,80 56,2 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad 4.340,00 4.340,00 3.130,00 3.130,00 3.130,00 3.130,00 3.130,00 72,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.000,00 992,00 992,00 992,00 992,00 992,00 99,2 %
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 2.176,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
Otros (4) 65.576,00 — — — — — — —
35 Mantenimiento de Infraestructura Construida 284.792,00 92.938,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 284.792,00 92.938,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 111.536,00 76.438,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.564,00 16.500,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 21.128,00 — — — — — — —
2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 31.692,00 — — — — — — —
2.3.1.6.1.4 De Seguridad 4.232,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.282,00 — — — — — — —
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 63.384,00 — — — — — — —
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 5.282,00 — — — — — — —
Otros (1) 31.692,00 — — — — — — —
36 Mantenimiento de Infraestructura Construida 92.946,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 92.946,00 — — — — — — —
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 6.896,00 — — — — — — —
2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 10.344,00 — — — — — — —
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.448,00 — — — — — — —
2.3.1.6.1.4 De Seguridad 1.378,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.724,00 — — — — — — —
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 20.688,00 — — — — — — —
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 1.724,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 36.400,00 — — — — — — —
Otros (1) 10.344,00 — — — — — — —
37 Mantenimiento de Infraestructura Construida 379.124,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 379.124,00 — — — — — — —
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 28.128,00 — — — — — — —
2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 42.192,00 — — — — — — —
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 14.064,00 — — — — — — —
2.3.1.6.1.4 De Seguridad 5.624,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 7.032,00 — — — — — — —
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 84.384,00 — — — — — — —
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 7.032,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 148.476,00 — — — — — — —
Otros (1) 42.192,00 — — — — — — —
38 Mantenimiento de Infraestructura Construida 156.996,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 156.996,00 — — — — — — —
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 11.648,00 — — — — — — —
2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 17.472,00 — — — — — — —
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.824,00 — — — — — — —
2.3.1.6.1.4 De Seguridad 2.328,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.912,00 — — — — — — —
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 34.944,00 — — — — — — —
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 2.912,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 61.484,00 — — — — — — —
Otros (1) 17.472,00 — — — — — — —
39 Mantenimiento de Infraestructura Construida 63.940,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 63.940,00 — — — — — — —
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 4.744,00 — — — — — — —
2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 7.116,00 — — — — — — —
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.372,00 — — — — — — —
2.3.1.6.1.4 De Seguridad 948,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.186,00 — — — — — — —
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 14.232,00 — — — — — — —
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 1.186,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 25.040,00 — — — — — — —
Otros (1) 7.116,00 — — — — — — —
40 Mantenimiento de Infraestructura Construida 100.494,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 100.494,00 — — — — — — —
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 7.456,00 — — — — — — —
2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 11.184,00 — — — — — — —
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.728,00 — — — — — — —
2.3.1.6.1.4 De Seguridad 1.490,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.864,00 — — — — — — —
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 22.368,00 — — — — — — —
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 1.864,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 39.356,00 — — — — — — —
Otros (1) 11.184,00 — — — — — — —
41 Mantener y Conservar las Areas Verdes 297.136,00 432.306,00 412.718,96 380.547,96 346.461,04 334.938,62 334.938,62 77,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 134.740,00 156.194,00 149.601,56 149.601,56 120.014,64 119.918,22 119.918,22 76,8 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 69.040,00 70.240,00 67.780,00 67.780,00 54.750,64 54.726,98 54.726,98 77,9 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 32.920,00 35.320,00 35.320,00 35.320,00 29.100,00 29.027,24 29.027,24 82,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 12.280,00 14.290,00 12.313,38 12.313,38 5.357,36 5.357,36 5.357,36 37,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.180,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 7.537,96 7.537,96 7.537,96 81,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 6.106,00 7.110,00 6.126,84 6.126,84 5.950,86 5.950,86 5.950,86 83,7 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.506,00 4.133,34 4.133,34 4.133,34 4.133,34 4.133,34 91,7 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 66,7 %
Otros (3) 2.814,00 4.628,00 4.628,00 4.628,00 3.184,48 3.184,48 3.184,48 68,8 %
2.3 Bienes y Servicios 162.396,00 276.112,00 263.117,40 230.946,40 226.446,40 215.020,40 215.020,40 77,9 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 39.782,00 118.258,00 118.054,40 88.383,40 88.383,40 77.367,00 77.367,00 65,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 80.400,00 110.730,00 109.019,00 106.519,00 102.019,00 102.019,00 102.019,00 92,1 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 100,00 16.690,00 5.610,00 5.610,00 5.610,00 5.610,00 5.610,00 33,6 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.554,00 16.554,00 16.554,00 16.554,00 16.554,00 16.144,40 16.144,40 97,5 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad 5.420,00 4.740,00 4.740,00 4.740,00 4.740,00 4.740,00 4.740,00 100,0 %
2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos — 3.984,00 3.984,00 3.984,00 3.984,00 3.984,00 3.984,00 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 100,0 %
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 1.740,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 100,0 %
Otros (6) 33.400,00 236,00 236,00 236,00 236,00 236,00 236,00 100,0 %
42 Administrar la Ciudad a Traves de la Planificación Urbana (H.Urbana, Zonificación, Catastro, Ornato) 173.898,00 238.786,00 210.764,76 203.564,76 174.803,50 171.219,62 171.219,62 71,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 115.798,00 120.086,00 94.480,76 94.480,76 74.279,50 71.959,02 71.959,02 59,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.800,00 103.288,00 79.486,66 79.486,66 60.900,00 58.579,52 58.579,52 56,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.530,00 7.202,00 7.200,76 7.200,76 5.586,16 5.586,16 5.586,16 77,6 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 8.068,00 7.196,00 7.193,34 7.193,34 7.193,34 7.193,34 7.193,34 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 58.100,00 118.700,00 116.284,00 109.084,00 100.524,00 99.260,60 99.260,60 83,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 48.000,00 106.200,00 106.200,00 99.000,00 91.800,00 91.800,00 91.800,00 86,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 5.000,00 4.284,00 4.284,00 4.284,00 4.284,00 4.284,00 85,7 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 2.136,60 2.136,60 62,8 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 43,3 %
2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 1.700,00 1.700,00 — — — — — 0,0 %
Total · 78 secuencia funcionals 9.546.046,00 12.123.404,00 10.493.096,62 9.914.944,92 9.063.102,02 7.935.582,26 7.909.765,73 65,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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