Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALANA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 11.266.536. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 5.731.530, equivalente al 50,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 6,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 11,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 5,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 5,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 5,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

50,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 6.929.607,00
PIM: S/ 11.266.536,00
Devengado: S/ 5.731.530,04
Girado: S/ 5.693.596,78
Pendiente: S/ 5.535.005,96

Posición en el ranking

2318 nacional

34 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 50,9 %
Promedio regional 65,1 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en Av. Caplina Distrito de Calana de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2676215

PIMS/ 1,9 M

EjecutadoS/ 993,0 mil

Avance52,6 %
2

Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en la Municipalidad de Calana Distrito de Calana de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2675908

PIMS/ 462,8 mil

EjecutadoS/ 415,1 mil

Avance89,7 %
3

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 132,3 mil

EjecutadoS/ 113,7 mil

Avance86,0 %
4

Mejoramiento de la Competitividad Productiva en el Cultivo de Papa del Aeo Asociación de Diversos Tuberculos y Hortalizas en el Distrito de Calana, Provincia de Tacna y Región de Tacna.

Código 2735351

PIMS/ 93,0 mil

EjecutadoS/ 84,5 mil

Avance90,9 %
5

Adquisición de Equipos Complementarios; en el(la) Oficina de Desarrollo Local de la Municipalidad Distrital Calana Distrito de Calana, Provincia Tacna, Departamento Tacna

Código 2729220

PIMS/ 556,9 mil

EjecutadoS/ 61,1 mil

Avance11,0 %
6

Creación de los Servicios de Protección en Riberas de Río Vulnerables Ante el Peligro en el Río Caplina Sector Piedra Blanca y Cerro Blanco Distrito de Calana de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2715102

PIMS/ 46,0 mil

EjecutadoS/ 46,0 mil

Avance100,0 %
7

Mejoramiento de la Infraestructura Vial en el Pasaje Caramolle y Calle N01 Entre la Av. Celestino Vargas y Carretera Tacna-Calana-Pachia, Distrito de Calana - Tacna - Tacna

Código 2269163

PIMS/ 39,3 mil

EjecutadoS/ 39,1 mil

Avance99,5 %
8

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en Asociación de Vivienda Piedra Blanca del Distrito de Calana de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2665621

PIMS/ 15,5 mil

EjecutadoS/ 15,5 mil

Avance100,0 %
9

Iniciativa a la Competitividad

Código 2016766

PIMS/ 21,7 mil

EjecutadoS/ 10,8 mil

Avance49,8 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Ampliación del Servicio de Energía Eléctrica Mediante Sistema Convencional Centro Poblado de Vilauta - Distrito de Calana - Provincia de Tacna - Región Tacna

Código 2397505

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 1,8 M

Avance0,0 %
2

Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en Av. Caplina Distrito de Calana de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2676215

PIMS/ 1,9 M

PendienteS/ 894,6 mil

Avance52,6 %
3

Adquisición de Equipos Complementarios; en el(la) Oficina de Desarrollo Local de la Municipalidad Distrital Calana Distrito de Calana, Provincia Tacna, Departamento Tacna

Código 2729220

PIMS/ 556,9 mil

PendienteS/ 495,8 mil

Avance11,0 %
4

Mejoramiento de la Alimentación y Productividad en la Producción Porcina para la Asociación de Pequenos Pecuarios Mabel, Distrito de Calana, Provincia de Tacna, Región de Tacna.

Código 2735350

PIMS/ 101,0 mil

PendienteS/ 101,0 mil

Avance0,0 %
5

Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en la Municipalidad de Calana Distrito de Calana de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2675908

PIMS/ 462,8 mil

PendienteS/ 47,7 mil

Avance89,7 %
6

Mejoramiento y Ampliación de las Capacidades Operativas del Servicio de Patrullaje Ciudadano en el Distrito de Calana - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2530826

PIMS/ 36,4 mil

PendienteS/ 36,4 mil

Avance0,0 %
7

Construcción de Red de Alcantarillado y Conexion Domiciliaria de Alcantarillado; en el(la) Asociación de Vivienda 6 de Julio Sector Santa Rita Distrito de Calana, Provincia Tacna, Departamento Tacna

Código 2565582

PIMS/ 20,0 mil

PendienteS/ 20,0 mil

Avance0,0 %
8

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 132,3 mil

PendienteS/ 18,6 mil

Avance86,0 %
9

Iniciativa a la Competitividad

Código 2016766

PIMS/ 21,7 mil

PendienteS/ 10,9 mil

Avance49,8 %
10

Mejoramiento de la Competitividad Productiva en el Cultivo de Papa del Aeo Asociación de Diversos Tuberculos y Hortalizas en el Distrito de Calana, Provincia de Tacna y Región de Tacna.

Código 2735351

PIMS/ 93,0 mil

PendienteS/ 8,5 mil

Avance90,9 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,3 M

PIM S/ 1,9 M 66,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 669,6 mil

PIM S/ 1,0 M 65,8 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 318,5 mil

PIM S/ 352,1 mil 90,5 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 318,1 mil

PIM S/ 577,4 mil 55,1 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 299,5 mil

PIM S/ 850,6 mil 35,2 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 235,6 mil

PIM S/ 280,1 mil 84,1 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 178,2 mil

PIM S/ 292,0 mil 61,0 % ejecutado
2.3.1.99.1.2Productos Quimicos S/ 119,6 mil

PIM S/ 136,6 mil 87,5 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 113,7 mil

PIM S/ 132,3 mil 86,0 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 112,2 mil

PIM S/ 146,2 mil 76,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.3.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 1,4 M

PIM S/ 1,4 M 0,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 642,8 mil

PIM S/ 1,9 M 66,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 551,2 mil

PIM S/ 850,6 mil 35,2 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 538,5 mil

PIM S/ 538,5 mil 0,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 347,4 mil

PIM S/ 1,0 M 65,8 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 259,3 mil

PIM S/ 577,4 mil 55,1 % ejecutado
2.6.2.3.3.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 241,5 mil

PIM S/ 241,5 mil 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.3.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 200,0 mil

PIM S/ 200,0 mil 0,0 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 116,5 mil

PIM S/ 194,7 mil 40,2 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 113,7 mil

PIM S/ 292,0 mil 61,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 31.066,00 32.696,00 32.693,00 29.051,00 29.051,00 24.883,00 24.883,00 76,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 17.666,00 19.296,00 19.296,00 19.296,00 19.296,00 16.080,00 16.080,00 83,3 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 17.666,00 19.296,00 19.296,00 19.296,00 19.296,00 16.080,00 16.080,00 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 13.400,00 13.400,00 13.397,00 9.755,00 9.755,00 8.803,00 8.803,00 65,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 10.438,00 10.438,00 7.138,00 7.138,00 7.138,00 7.138,00 68,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 1.496,00 1.496,00 1.496,00 1.496,00 544,00 544,00 36,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 610,00 610,00 308,00 308,00 308,00 308,00 50,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.500,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 316,00 313,00 313,00 313,00 313,00 313,00 99,1 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 80,00 80,00 40,00 40,00 40,00 40,00 50,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.900,00 — — — — — — —

14 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

15 Gestión de Planeamiento y Presupuesto 1.562.712,00 553.770,00 334.561,54 310.761,54 291.690,46 279.993,80 276.493,80 50,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 155.448,00 169.696,00 156.088,54 153.688,54 134.617,46 134.420,80 134.420,80 79,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 133.000,00 137.800,00 126.000,00 123.600,00 105.680,02 105.483,36 105.483,36 76,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 11.084,00 20.472,00 20.471,44 20.471,44 20.471,44 20.471,44 20.471,44 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.964,00 9.024,00 9.017,10 9.017,10 7.866,00 7.866,00 7.866,00 87,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.407.264,00 382.174,00 176.573,00 155.173,00 155.173,00 143.673,00 140.173,00 37,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.403.264,00 297.034,00 95.800,00 79.400,00 79.400,00 72.900,00 72.900,00 24,5 %

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares — 31.002,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 27.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 18.716,00 17.751,00 17.751,00 17.751,00 17.751,00 17.751,00 94,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 11.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 6.000,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 60,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 3.990,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 100,0 %

Otros (1) — 2.832,00 2.832,00 2.832,00 2.832,00 2.832,00 2.832,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 100,0 %

16 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 204.762,00 257.888,00 234.632,60 217.832,60 193.622,54 180.522,54 180.522,54 70,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 120.802,00 156.252,00 133.956,60 133.956,60 109.746,54 109.746,54 109.746,54 70,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 105.600,00 138.000,00 125.400,00 125.400,00 102.293,34 102.293,34 102.293,34 74,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 8.800,00 8.838,00 1.416,74 1.416,74 1.416,74 1.416,74 1.416,74 16,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 7.614,00 6.539,86 6.539,86 5.436,46 5.436,46 5.436,46 71,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 83.960,00 101.636,00 100.676,00 83.876,00 83.876,00 70.776,00 70.776,00 69,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 70.400,00 70.500,00 70.400,00 53.600,00 53.600,00 49.100,00 49.100,00 69,7 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 5.576,00 5.376,00 5.376,00 5.376,00 3.576,00 3.576,00 64,1 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 4.700,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 97,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 75,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.000,00 60,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) 8.560,00 — — — — — — —

17 Normar y Fiscalizar 169.200,00 282.270,00 237.150,00 226.290,00 203.542,00 158.842,00 158.842,00 56,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 169.200,00 169.200,00 124.080,00 124.080,00 101.332,00 101.332,00 101.332,00 59,9 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 169.200,00 169.200,00 124.080,00 124.080,00 101.332,00 101.332,00 101.332,00 59,9 %

2.3 Bienes y Servicios — 113.070,00 113.070,00 102.210,00 102.210,00 57.510,00 57.510,00 50,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 70.350,00 70.350,00 70.350,00 70.350,00 29.970,00 29.970,00 42,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 28.800,00 28.800,00 23.040,00 23.040,00 23.040,00 23.040,00 80,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 13.920,00 13.920,00 8.820,00 8.820,00 4.500,00 4.500,00 32,3 %

18 Conducción y Orientación Superior de la Gestión Municipal 254.126,00 327.322,00 276.518,06 266.531,58 233.701,72 232.914,72 232.914,72 71,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 162.966,00 229.242,00 215.019,06 213.632,58 180.802,72 180.802,72 180.802,72 78,9 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 112.800,00 118.872,00 118.872,00 117.600,00 99.060,00 99.060,00 99.060,00 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 45.330,00 33.600,00 33.600,00 33.366,66 33.366,66 33.366,66 73,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 18.800,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 9.906,00 9.906,00 9.906,00 50,5 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 9.400,00 15.668,00 15.666,66 15.666,66 15.666,66 15.666,66 15.666,66 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.998,00 12.110,00 12.108,48 11.994,00 10.325,40 10.325,40 10.325,40 85,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 10.968,00 11.434,00 11.434,00 11.434,00 9.853,00 9.853,00 9.853,00 86,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.158,00 2.868,75 2.868,75 2.625,00 2.625,00 2.625,00 63,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 1.200,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) — 870,00 869,17 869,17 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 91.160,00 98.080,00 61.499,00 52.899,00 52.899,00 52.112,00 52.112,00 53,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 68.200,00 73.200,00 57.800,00 49.200,00 49.200,00 49.200,00 49.200,00 67,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 8.400,00 8.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.560,00 4.560,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 3.000,00 787,00 787,00 787,00 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 2.000,00 1.992,00 1.992,00 1.992,00 1.992,00 1.992,00 99,6 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 100,0 %

19 Gestión de Secretaría General 206.852,00 327.926,00 325.345,70 322.465,70 301.612,36 297.795,70 297.795,70 90,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 79.852,00 82.940,00 82.338,70 80.258,70 71.355,36 71.298,70 71.298,70 86,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 68.200,00 74.680,00 74.680,00 72.600,00 64.146,66 64.090,00 64.090,00 85,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.768,00 5.080,00 5.078,70 5.078,70 4.628,70 4.628,70 4.628,70 91,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 5.684,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 127.000,00 226.646,00 224.667,00 223.867,00 211.917,00 208.157,00 208.157,00 91,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 110.000,00 162.810,00 162.270,00 162.270,00 150.320,00 146.560,00 146.560,00 90,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 39.996,00 39.995,00 39.995,00 39.995,00 39.995,00 39.995,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 10.600,00 10.402,00 10.402,00 10.402,00 10.402,00 10.402,00 98,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 2.840,00 1.600,00 800,00 800,00 800,00 800,00 28,2 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 7.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 18.340,00 18.340,00 18.340,00 18.340,00 18.340,00 18.340,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 2.340,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 100,0 %

20 Gestión Administrativa y Finanzas 1.336.836,00 358.614,00 290.075,04 271.102,64 246.481,22 233.445,56 233.445,56 65,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 515.732,00 185.576,00 143.820,58 143.820,58 119.199,16 114.032,70 114.032,70 61,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 415.400,00 150.100,00 115.900,00 115.900,00 95.376,68 90.210,22 90.210,22 60,1 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 19.418,00 19.417,54 19.417,54 16.353,54 16.353,54 16.353,54 84,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 32.712,00 8.636,00 7.348,88 7.348,88 6.314,78 6.314,78 6.314,78 73,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 31.620,00 5.022,00 554,16 554,16 554,16 554,16 554,16 11,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 9.600,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 26.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 753.104,00 136.454,00 109.672,00 90.699,60 90.699,60 89.099,60 89.099,60 65,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 660.800,00 101.898,00 79.900,00 63.737,60 63.737,60 62.137,60 62.137,60 61,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 26.000,00 10.000,00 8.072,00 8.072,00 8.072,00 8.072,00 8.072,00 80,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 12.000,00 8.856,00 6.000,00 3.190,00 3.190,00 3.190,00 3.190,00 36,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 16.000,00 — — — — — — —

Otros (3) 38.304,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias 12.000,00 — — — — — — —

2.4.1.3.1.3 A Otras Unidades del Gobierno Local 12.000,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 56.000,00 36.584,00 36.582,46 36.582,46 36.582,46 30.313,26 30.313,26 82,9 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales 56.000,00 36.584,00 36.582,46 36.582,46 36.582,46 30.313,26 30.313,26 82,9 %

21 Asesoramiento Técnico y Juridico 169.802,00 204.648,00 203.674,94 202.474,94 189.760,60 176.250,10 176.250,10 86,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 105.202,00 121.048,00 120.445,94 120.445,94 111.081,60 102.171,10 102.171,10 84,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 91.200,00 98.400,00 98.400,00 98.400,00 89.926,66 81.461,66 81.461,66 82,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 7.600,00 15.656,00 15.654,44 15.654,44 15.654,44 15.654,44 15.654,44 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.792,00 5.791,50 5.791,50 4.900,50 4.455,00 4.455,00 76,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 64.600,00 83.600,00 83.229,00 82.029,00 78.679,00 74.079,00 74.079,00 88,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 61.600,00 76.400,00 76.050,00 76.050,00 72.700,00 68.100,00 68.100,00 89,1 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 3.000,00 2.979,00 2.979,00 2.979,00 2.979,00 2.979,00 99,3 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 1.200,00 1.200,00 — — — — 0,0 %

22 Gestión de Recursos Humanos 201.298,00 292.168,00 270.389,32 257.080,60 225.000,80 215.112,87 215.039,54 73,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 130.098,00 135.210,00 127.209,40 125.900,68 102.374,22 95.539,22 95.539,22 70,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 110.000,00 106.800,00 106.800,00 106.800,00 85.593,34 78.758,34 78.758,34 73,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.530,00 8.220,00 8.220,00 8.109,06 5.789,26 5.789,26 5.789,26 70,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 9.168,00 8.190,00 8.189,40 6.991,62 6.991,62 6.991,62 6.991,62 85,4 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 7.600,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 39,5 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 2.000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 20,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 71.200,00 156.958,00 143.179,92 131.179,92 122.626,58 119.573,65 119.500,32 76,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 60.200,00 95.900,00 95.800,00 83.800,00 75.900,00 73.400,00 73.400,00 76,5 %

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares — 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 100,0 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida — 8.958,00 6.648,32 6.648,32 6.648,32 6.648,32 6.648,32 74,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 7.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 6.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 50,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.250,00 4.250,00 4.131,60 4.131,60 4.131,60 3.652,00 3.652,00 85,9 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.146,66 2.073,33 2.000,00 74,1 %

Otros (3) 750,00 3.750,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 80,0 %

23 Control y Auditoria 7.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 7.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.000,00 — — — — — — —

24 Defensa Judicial del Estado 142.402,00 177.202,00 69.190,00 69.190,00 69.190,00 60.990,00 60.990,00 34,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 105.202,00 105.202,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 91.200,00 91.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 7.600,00 7.600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.202,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 37.200,00 72.000,00 69.190,00 69.190,00 69.190,00 60.990,00 60.990,00 84,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 35.200,00 70.000,00 68.240,00 68.240,00 68.240,00 60.040,00 60.040,00 85,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 2.000,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 47,5 %

Total · 106 secuencia funcionals 13.859.214,00 22.533.072,00 16.956.302,40 14.558.384,10 13.481.467,89 11.497.549,11 11.429.050,45 51,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.