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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALANA

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES TACNA / CALANA Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 65,2 % frente a un promedio comparable de 69,8 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 6.061.702. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 3.952.790, equivalente al 65,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Saneamiento y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 4,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 6,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 4,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 3,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 2,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

65,2 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 4.773.023,00
PIM
S/ 6.061.702,00
Devengado
S/ 3.952.789,52
Girado
S/ 3.935.930,67
Pendiente
S/ 2.108.912,48

Posición en el ranking

2218 nacional

25 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 65,2 %
  • Promedio regional 68,1 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,9 M 66,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 669,6 mil
    PIM S/ 1,0 M 65,8 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 178,2 mil
    PIM S/ 292,0 mil 61,0 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.2Productos Quimicos S/ 119,6 mil
    PIM S/ 136,6 mil 87,5 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 112,2 mil
    PIM S/ 146,2 mil 76,7 % ejecutado
  • 2.3.2.7.2.99Otros Servicios Similares S/ 103,4 mil
    PIM S/ 131,6 mil 78,6 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 92,1 mil
    PIM S/ 141,1 mil 65,3 % ejecutado
  • 2.3.1.5.1.2Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina S/ 85,8 mil
    PIM S/ 103,6 mil 82,9 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 82,5 mil
    PIM S/ 86,3 mil 95,6 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 78,2 mil
    PIM S/ 194,7 mil 40,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 642,8 mil
    PIM S/ 1,9 M 66,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 347,4 mil
    PIM S/ 1,0 M 65,8 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 116,5 mil
    PIM S/ 194,7 mil 40,2 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 113,7 mil
    PIM S/ 292,0 mil 61,0 % ejecutado
  • 2.3.2.10.1.1Propinas a Voluntarios S/ 83,3 mil
    PIM S/ 83,3 mil 0,0 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 70,4 mil
    PIM S/ 70,4 mil 0,0 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 65,8 mil
    PIM S/ 135,6 mil 51,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 49,0 mil
    PIM S/ 141,1 mil 65,3 % ejecutado
  • 2.3.1.11.1.5Otros Materiales de Mantenimiento S/ 45,4 mil
    PIM S/ 50,3 mil 9,9 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 34,0 mil
    PIM S/ 146,2 mil 76,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
16 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 204.762,00 257.888,00 234.632,60 217.832,60 193.622,54 180.522,54 180.522,54 70,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 120.802,00 156.252,00 133.956,60 133.956,60 109.746,54 109.746,54 109.746,54 70,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 105.600,00 138.000,00 125.400,00 125.400,00 102.293,34 102.293,34 102.293,34 74,1 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 8.800,00 8.838,00 1.416,74 1.416,74 1.416,74 1.416,74 1.416,74 16,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 7.614,00 6.539,86 6.539,86 5.436,46 5.436,46 5.436,46 71,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 600,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 83.960,00 101.636,00 100.676,00 83.876,00 83.876,00 70.776,00 70.776,00 69,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 70.400,00 70.500,00 70.400,00 53.600,00 53.600,00 49.100,00 49.100,00 69,7 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.2.1 Consultorias — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 5.576,00 5.376,00 5.376,00 5.376,00 3.576,00 3.576,00 64,1 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 4.700,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 97,9 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 75,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.000,00 60,00 — — — — — 0,0 %
Otros (2) 8.560,00 — — — — — — —
17 Normar y Fiscalizar 169.200,00 282.270,00 237.150,00 226.290,00 203.542,00 158.842,00 158.842,00 56,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 169.200,00 169.200,00 124.080,00 124.080,00 101.332,00 101.332,00 101.332,00 59,9 %
2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 169.200,00 169.200,00 124.080,00 124.080,00 101.332,00 101.332,00 101.332,00 59,9 %
2.3 Bienes y Servicios — 113.070,00 113.070,00 102.210,00 102.210,00 57.510,00 57.510,00 50,9 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 70.350,00 70.350,00 70.350,00 70.350,00 29.970,00 29.970,00 42,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 28.800,00 28.800,00 23.040,00 23.040,00 23.040,00 23.040,00 80,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 13.920,00 13.920,00 8.820,00 8.820,00 4.500,00 4.500,00 32,3 %
18 Conducción y Orientación Superior de la Gestión Municipal 254.126,00 327.322,00 276.518,06 266.531,58 233.701,72 232.914,72 232.914,72 71,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 162.966,00 229.242,00 215.019,06 213.632,58 180.802,72 180.802,72 180.802,72 78,9 %
2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 112.800,00 118.872,00 118.872,00 117.600,00 99.060,00 99.060,00 99.060,00 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 45.330,00 33.600,00 33.600,00 33.366,66 33.366,66 33.366,66 73,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 18.800,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 9.906,00 9.906,00 9.906,00 50,5 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 9.400,00 15.668,00 15.666,66 15.666,66 15.666,66 15.666,66 15.666,66 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.998,00 12.110,00 12.108,48 11.994,00 10.325,40 10.325,40 10.325,40 85,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 10.968,00 11.434,00 11.434,00 11.434,00 9.853,00 9.853,00 9.853,00 86,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.158,00 2.868,75 2.868,75 2.625,00 2.625,00 2.625,00 63,1 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 1.200,00 — — — — — 0,0 %
Otros (1) — 870,00 869,17 869,17 — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 91.160,00 98.080,00 61.499,00 52.899,00 52.899,00 52.112,00 52.112,00 53,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 68.200,00 73.200,00 57.800,00 49.200,00 49.200,00 49.200,00 49.200,00 67,2 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 8.400,00 8.400,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.560,00 4.560,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 3.000,00 787,00 787,00 787,00 — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 2.000,00 1.992,00 1.992,00 1.992,00 1.992,00 1.992,00 99,6 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 100,0 %
19 Gestión de Secretaría General 206.852,00 327.926,00 325.345,70 322.465,70 301.612,36 297.795,70 297.795,70 90,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 79.852,00 82.940,00 82.338,70 80.258,70 71.355,36 71.298,70 71.298,70 86,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 68.200,00 74.680,00 74.680,00 72.600,00 64.146,66 64.090,00 64.090,00 85,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.768,00 5.080,00 5.078,70 5.078,70 4.628,70 4.628,70 4.628,70 91,1 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 5.684,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 127.000,00 226.646,00 224.667,00 223.867,00 211.917,00 208.157,00 208.157,00 91,8 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 110.000,00 162.810,00 162.270,00 162.270,00 150.320,00 146.560,00 146.560,00 90,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 39.996,00 39.995,00 39.995,00 39.995,00 39.995,00 39.995,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 10.600,00 10.402,00 10.402,00 10.402,00 10.402,00 10.402,00 98,1 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 2.840,00 1.600,00 800,00 800,00 800,00 800,00 28,2 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 7.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 18.340,00 18.340,00 18.340,00 18.340,00 18.340,00 18.340,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 2.340,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 100,0 %
20 Gestión Administrativa y Finanzas 1.336.836,00 358.614,00 290.075,04 271.102,64 246.481,22 233.445,56 233.445,56 65,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 515.732,00 185.576,00 143.820,58 143.820,58 119.199,16 114.032,70 114.032,70 61,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 415.400,00 150.100,00 115.900,00 115.900,00 95.376,68 90.210,22 90.210,22 60,1 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 19.418,00 19.417,54 19.417,54 16.353,54 16.353,54 16.353,54 84,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 32.712,00 8.636,00 7.348,88 7.348,88 6.314,78 6.314,78 6.314,78 73,1 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 31.620,00 5.022,00 554,16 554,16 554,16 554,16 554,16 11,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 9.600,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 26.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 753.104,00 136.454,00 109.672,00 90.699,60 90.699,60 89.099,60 89.099,60 65,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 660.800,00 101.898,00 79.900,00 63.737,60 63.737,60 62.137,60 62.137,60 61,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 26.000,00 10.000,00 8.072,00 8.072,00 8.072,00 8.072,00 8.072,00 80,7 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 12.000,00 8.856,00 6.000,00 3.190,00 3.190,00 3.190,00 3.190,00 36,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %
2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 16.000,00 — — — — — — —
Otros (3) 38.304,00 — — — — — — —
2.4 Donaciones y Transferencias 12.000,00 — — — — — — —
2.4.1.3.1.3 A Otras Unidades del Gobierno Local 12.000,00 — — — — — — —
2.5 Otros Gastos 56.000,00 36.584,00 36.582,46 36.582,46 36.582,46 30.313,26 30.313,26 82,9 %
2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales 56.000,00 36.584,00 36.582,46 36.582,46 36.582,46 30.313,26 30.313,26 82,9 %
21 Asesoramiento Técnico y Juridico 169.802,00 204.648,00 203.674,94 202.474,94 189.760,60 176.250,10 176.250,10 86,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 105.202,00 121.048,00 120.445,94 120.445,94 111.081,60 102.171,10 102.171,10 84,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 91.200,00 98.400,00 98.400,00 98.400,00 89.926,66 81.461,66 81.461,66 82,8 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 7.600,00 15.656,00 15.654,44 15.654,44 15.654,44 15.654,44 15.654,44 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.792,00 5.791,50 5.791,50 4.900,50 4.455,00 4.455,00 76,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 64.600,00 83.600,00 83.229,00 82.029,00 78.679,00 74.079,00 74.079,00 88,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 61.600,00 76.400,00 76.050,00 76.050,00 72.700,00 68.100,00 68.100,00 89,1 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 3.000,00 2.979,00 2.979,00 2.979,00 2.979,00 2.979,00 99,3 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 1.200,00 1.200,00 — — — — 0,0 %
22 Gestión de Recursos Humanos 201.298,00 292.168,00 270.389,32 257.080,60 225.000,80 215.112,87 215.039,54 73,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 130.098,00 135.210,00 127.209,40 125.900,68 102.374,22 95.539,22 95.539,22 70,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 110.000,00 106.800,00 106.800,00 106.800,00 85.593,34 78.758,34 78.758,34 73,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.530,00 8.220,00 8.220,00 8.109,06 5.789,26 5.789,26 5.789,26 70,4 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 9.168,00 8.190,00 8.189,40 6.991,62 6.991,62 6.991,62 6.991,62 85,4 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 7.600,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 39,5 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 2.000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 20,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 71.200,00 156.958,00 143.179,92 131.179,92 122.626,58 119.573,65 119.500,32 76,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 60.200,00 95.900,00 95.800,00 83.800,00 75.900,00 73.400,00 73.400,00 76,5 %
2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares — 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 100,0 %
2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida — 8.958,00 6.648,32 6.648,32 6.648,32 6.648,32 6.648,32 74,2 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 7.500,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %
2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 6.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 50,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.250,00 4.250,00 4.131,60 4.131,60 4.131,60 3.652,00 3.652,00 85,9 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.146,66 2.073,33 2.000,00 74,1 %
Otros (3) 750,00 3.750,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 80,0 %
23 Control y Auditoria 7.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 7.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.000,00 — — — — — — —
24 Defensa Judicial del Estado 142.402,00 177.202,00 69.190,00 69.190,00 69.190,00 60.990,00 60.990,00 34,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 105.202,00 105.202,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 91.200,00 91.200,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 7.600,00 7.600,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.202,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 37.200,00 72.000,00 69.190,00 69.190,00 69.190,00 60.990,00 60.990,00 84,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 35.200,00 70.000,00 68.240,00 68.240,00 68.240,00 60.040,00 60.040,00 85,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 2.000,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 47,5 %
28 Programación Multianual de Inversiones 108.852,00 143.026,00 141.422,68 141.422,68 122.677,64 122.191,72 122.191,72 85,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 79.852,00 88.026,00 87.422,68 87.422,68 68.677,64 68.191,72 68.191,72 77,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 68.200,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 57.346,66 56.860,74 56.860,74 75,8 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 5.684,00 6.478,00 6.476,68 6.476,68 6.476,68 6.476,68 6.476,68 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.768,00 5.348,00 5.346,00 5.346,00 4.254,30 4.254,30 4.254,30 79,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 29.000,00 55.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 98,2 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 28.000,00 — — — — — — —
29 Administración Tributaria 412.194,00 441.332,00 346.157,00 297.257,00 284.034,20 275.626,00 275.626,00 62,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 135.394,00 138.010,00 58.156,80 58.156,80 47.834,00 47.834,00 47.834,00 34,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 68.200,00 68.200,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 49.120,00 51.520,00 51.520,00 51.520,00 42.600,00 42.600,00 42.600,00 82,7 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 5.684,00 5.684,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.768,00 4.768,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.422,00 4.638,00 4.636,80 4.636,80 3.834,00 3.834,00 3.834,00 82,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 276.800,00 303.322,00 288.000,20 239.100,20 236.200,20 227.792,00 227.792,00 75,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 259.200,00 252.850,00 244.140,00 195.240,00 192.340,00 192.340,00 192.340,00 76,1 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 7.950,00 7.950,00 7.950,00 7.950,00 7.950,00 7.950,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.600,00 7.600,00 7.580,20 7.580,20 7.580,20 6.294,00 6.294,00 82,8 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 7.122,00 7.122,00 7.122,00 7.122,00 — — 0,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %
2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares — 6.400,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 6.208,00 6.208,00 6.208,00 6.208,00 6.208,00 6.208,00 100,0 %
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %
Otros (3) 6.000,00 4.592,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 95,8 %
30 Efectuar los Registros del Estado Civil 90.542,00 92.574,00 90.039,80 90.039,80 79.263,80 78.952,90 78.952,90 85,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 55.542,00 58.158,00 58.156,80 58.156,80 47.830,80 47.795,30 47.795,30 82,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 51.520,00 51.520,00 51.520,00 42.600,00 42.564,50 42.564,50 82,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.422,00 4.638,00 4.636,80 4.636,80 3.830,80 3.830,80 3.830,80 82,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 49.120,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 35.000,00 29.416,00 28.683,00 28.683,00 28.233,00 27.957,60 27.957,60 95,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.800,00 24.900,00 24.900,00 24.900,00 24.900,00 24.900,00 24.900,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.780,00 1.330,00 1.330,00 880,00 880,00 880,00 49,4 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.220,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 85,3 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 200,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.000,00 476,00 373,00 373,00 373,00 97,60 97,60 20,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.000,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 64,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 5.000,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 64,0 %
Total · 78 secuencia funcionals 9.546.046,00 12.123.404,00 10.493.096,62 9.914.944,92 9.063.102,02 7.935.582,26 7.909.765,73 65,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.