Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 39.141.139. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 33.707.132, equivalente al 86,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Vivienda y Desarrollo Urbano. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 31,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 39,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 33,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 33,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 5,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

86,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 31.640.311,00
PIM: S/ 39.141.139,00
Devengado: S/ 33.707.131,91
Girado: S/ 33.674.955,59
Pendiente: S/ 5.434.007,09

Posición en el ranking

109 nacional

19 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 86,1 %
Promedio regional 71,8 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en el Camino Vecinal Am - 541, Tramo: Emp. AM-101 (Cajaruro) - Señor de los Milagros - San Juan de la Libertad - Pte. San Juan, Distrito de Cajaruro de la Provincia de Utcubamba del Departamento de Amazonas

Código 2619463

PIMS/ 9,6 M

EjecutadoS/ 9,6 M

Avance99,6 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de el Ron del Distrito de Cajaruro - Provincia de Utcubamba - Departamento de Amazonas

Código 2128773

PIMS/ 4,0 M

EjecutadoS/ 4,0 M

Avance98,9 %
3

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Centro Poblado de San Juan de la Libertad Distrito de Cajaruro de la Provincia de Utcubamba del Departamento de Amazonas

Código 2591272

PIMS/ 2,3 M

EjecutadoS/ 2,3 M

Avance97,1 %
4

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Centro Poblado de Naranjos Alto - Distrito de Cajaruro - Provincia de Utcubamba - Departamento de Amazonas

Código 2533465

PIMS/ 2,2 M

EjecutadoS/ 2,2 M

Avance97,1 %
5

Creación, Mejoramiento a Nivel de Afirmado del Camino Vecinal Cruce la Union - Guayaquil, Distrito de Cajaruro - Utcubamba - Amazonas

Código 2324036

PIMS/ 3,4 M

EjecutadoS/ 2,1 M

Avance60,9 %
6

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Centro Poblado de Jose Olaya Distrito de Cajaruro de la Provincia de Utcubamba del Departamento de Amazonas

Código 2646577

PIMS/ 2,3 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance69,3 %
7

Reparación de Losa Deportiva; en el(la) Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa de la Losa Deportiva del Caserio el Chalaco, Distrito de Cajaruro, Provincia Utcubamba, Departamento Amazonas

Código 2695524

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance97,5 %
8

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance61,0 %
9

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal R010793 (Puente San Antonio) Tramo: Emp. AM-102 (el Ron) - San Antonio - el Alisso en el Centro Poblado el Ron, Distrito de Cajaruro, Provincia Utcubamba, Departamento Amazonas

Código 2636449

PIMS/ 819,7 mil

EjecutadoS/ 818,9 mil

Avance99,9 %
10

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en el Tramo del Centro Poblado Alto Amazonas - Caserio Llunchicate - Cruce el Ron, Distrito de Cajaruro de la Provincia de Utcubamba del Departamento de Amazonas

Código 2695514

PIMS/ 82,7 mil

EjecutadoS/ 81,8 mil

Avance99,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Creación, Mejoramiento a Nivel de Afirmado del Camino Vecinal Cruce la Union - Guayaquil, Distrito de Cajaruro - Utcubamba - Amazonas

Código 2324036

PIMS/ 3,4 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance60,9 %
2

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 697,1 mil

Avance61,0 %
3

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Centro Poblado de Jose Olaya Distrito de Cajaruro de la Provincia de Utcubamba del Departamento de Amazonas

Código 2646577

PIMS/ 2,3 M

PendienteS/ 696,3 mil

Avance69,3 %
4

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Centro Poblado de San Juan de la Libertad Distrito de Cajaruro de la Provincia de Utcubamba del Departamento de Amazonas

Código 2591272

PIMS/ 2,3 M

PendienteS/ 67,9 mil

Avance97,1 %
5

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Centro Poblado de Naranjos Alto - Distrito de Cajaruro - Provincia de Utcubamba - Departamento de Amazonas

Código 2533465

PIMS/ 2,2 M

PendienteS/ 65,7 mil

Avance97,1 %
6

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Caserio Alto Utcubamba, Distrito de Cajaruro de la Provincia de Utcubamba del Departamento de Amazonas

Código 2684170

PIMS/ 55,0 mil

PendienteS/ 55,0 mil

Avance0,0 %
7

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de el Ron del Distrito de Cajaruro - Provincia de Utcubamba - Departamento de Amazonas

Código 2128773

PIMS/ 4,0 M

PendienteS/ 44,5 mil

Avance98,9 %
8

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en el Camino Vecinal Am - 541, Tramo: Emp. AM-101 (Cajaruro) - Señor de los Milagros - San Juan de la Libertad - Pte. San Juan, Distrito de Cajaruro de la Provincia de Utcubamba del Departamento de Amazonas

Código 2619463

PIMS/ 9,6 M

PendienteS/ 40,4 mil

Avance99,6 %
9

Reparación de Losa Deportiva; en el(la) Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa de la Losa Deportiva del Caserio el Chalaco, Distrito de Cajaruro, Provincia Utcubamba, Departamento Amazonas

Código 2695524

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 31,8 mil

Avance97,5 %
10

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en el Tramo del Centro Poblado Alto Amazonas - Caserio Llunchicate - Cruce el Ron, Distrito de Cajaruro de la Provincia de Utcubamba del Departamento de Amazonas

Código 2695514

PIMS/ 82,7 mil

PendienteS/ 871

Avance99,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 15,9 M

PIM S/ 17,3 M 92,0 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,7 M

PIM S/ 3,7 M 99,4 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,7 M

PIM S/ 3,3 M 81,6 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,5 M

PIM S/ 1,9 M 76,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,3 M

PIM S/ 1,5 M 82,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,2 M

PIM S/ 1,6 M 75,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 735,5 mil

PIM S/ 737,0 mil 99,8 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 723,8 mil

PIM S/ 744,0 mil 97,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 704,2 mil

PIM S/ 766,6 mil 91,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 697,6 mil

PIM S/ 1,3 M 52,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 1,4 M

PIM S/ 17,3 M 92,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 644,9 mil

PIM S/ 1,3 M 52,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 604,7 mil

PIM S/ 3,3 M 81,6 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 451,3 mil

PIM S/ 1,9 M 76,7 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 410,9 mil

PIM S/ 1,6 M 75,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 377,3 mil

PIM S/ 784,7 mil 51,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 269,5 mil

PIM S/ 1,5 M 82,4 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 133,0 mil

PIM S/ 133,0 mil 0,0 % ejecutado
2.1.1.10.1.2Dietas de Regidores y Consejeros S/ 107,8 mil

PIM S/ 189,0 mil 43,0 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 106,7 mil

PIM S/ 653,9 mil 83,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 4.539.184,00 4.365.898,00 4.201.293,40 4.111.093,40 4.111.093,40 3.807.693,20 3.804.893,20 87,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 618.730,00 618.730,00 615.705,40 607.705,40 607.705,40 607.705,20 607.705,20 98,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 618.730,00 618.730,00 615.705,40 607.705,40 607.705,40 607.705,20 607.705,20 98,2 %

2.3 Bienes y Servicios 3.920.454,00 3.747.168,00 3.585.588,00 3.503.388,00 3.503.388,00 3.199.988,00 3.197.188,00 85,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.748.000,00 3.043.022,00 2.882.420,00 2.800.220,00 2.800.220,00 2.516.020,00 2.513.220,00 82,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.172.454,00 704.146,00 703.168,00 703.168,00 703.168,00 683.968,00 683.968,00 97,1 %

26 Planificación de Presupuestos Distritales 90.266,00 170.266,00 155.920,30 155.820,30 155.820,30 155.820,30 155.820,30 91,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 76.200,00 156.200,00 149.300,30 149.300,30 149.300,30 149.300,30 149.300,30 95,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 72.000,00 152.000,00 149.300,30 149.300,30 149.300,30 149.300,30 149.300,30 98,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.400,00 3.400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 14.066,00 14.066,00 6.620,00 6.520,00 6.520,00 6.520,00 6.520,00 46,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.120,00 8.120,00 5.060,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00 61,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.086,00 2.086,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 38,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.400,00 1.400,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 25,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 920,00 920,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 800,00 800,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 740,00 740,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 54,1 %

27 Normar y Fiscalizar 544.640,00 484.980,00 259.506,32 230.236,32 230.236,32 230.236,32 230.236,32 47,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 378.000,00 378.000,00 191.597,12 162.347,12 162.347,12 162.347,12 162.347,12 43,0 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 378.000,00 378.000,00 191.597,12 162.347,12 162.347,12 162.347,12 162.347,12 43,0 %

2.3 Bienes y Servicios 166.640,00 106.980,00 67.909,20 67.889,20 67.889,20 67.889,20 67.889,20 63,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 105.640,00 45.980,00 44.079,60 44.079,60 44.079,60 44.079,60 44.079,60 95,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 20.000,00 20.000,00 800,00 780,00 780,00 780,00 780,00 3,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 19.000,00 19.000,00 12.920,00 12.920,00 12.920,00 12.920,00 12.920,00 68,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 16.000,00 16.000,00 10.109,60 10.109,60 10.109,60 10.109,60 10.109,60 63,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %

28 Gestión Municipal 4.100.290,00 4.314.518,00 2.865.659,32 2.846.209,82 2.840.659,82 2.632.956,62 2.632.953,68 61,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.098.672,00 2.970.900,00 1.589.123,84 1.569.674,34 1.569.674,34 1.569.261,96 1.569.259,02 52,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.826.672,00 2.685.100,00 1.413.233,84 1.395.647,88 1.395.647,88 1.395.236,48 1.395.234,48 52,0 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 241.200,00 241.200,00 162.090,00 160.226,46 160.226,46 160.225,48 160.224,54 66,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 30.000,00 30.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.001.618,00 443.618,00 432.335,48 432.335,48 426.785,48 219.494,66 219.494,66 49,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 900.000,00 348.000,00 347.354,48 347.354,48 347.354,48 143.277,66 143.277,66 41,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 66.240,00 66.240,00 66.237,00 66.237,00 66.237,00 66.237,00 66.237,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 13.600,00 13.600,00 9.550,00 9.550,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 29,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 18.220,00 12.220,00 5.680,00 5.680,00 5.680,00 5.680,00 5.680,00 46,5 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 3.114,00 3.114,00 3.114,00 3.114,00 3.114,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 444,00 444,00 400,00 400,00 400,00 300,00 300,00 67,6 %

2.4 Donaciones y Transferencias — 900.000,00 844.200,00 844.200,00 844.200,00 844.200,00 844.200,00 93,8 %

2.4.1.3.1.3 A Otras Unidades del Gobierno Local — 900.000,00 844.200,00 844.200,00 844.200,00 844.200,00 844.200,00 93,8 %

29 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 3.230.902,00 4.943.272,00 4.530.168,16 4.514.327,82 4.506.327,82 4.363.323,78 4.348.278,14 88,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 575.954,00 575.954,00 511.700,00 511.228,36 511.228,36 511.228,36 508.508,72 88,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 502.560,00 486.160,00 477.458,20 476.986,56 476.986,56 476.986,56 476.986,32 98,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 64.994,00 47.992,00 925,40 925,40 925,40 925,40 925,40 1,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 17.002,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 16.400,00 16.316,40 16.316,40 16.316,40 16.316,40 13.597,00 99,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.400,00 8.400,00 — — — — — 0,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 11.394,00 12.004,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 11.394,00 12.004,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.581.702,00 4.293.360,00 3.973.064,16 3.957.695,46 3.949.695,46 3.806.691,42 3.794.365,42 88,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 315.904,00 1.306.904,00 1.306.902,00 1.306.902,00 1.306.902,00 1.304.054,16 1.304.054,16 99,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 452.094,00 719.092,00 505.922,00 503.422,00 497.422,00 491.422,00 491.422,00 68,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 217.878,00 690.898,00 688.466,02 688.466,02 688.466,02 687.413,02 676.337,02 99,5 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 477.600,00 470.810,00 470.800,00 468.800,00 466.800,00 386.300,00 386.300,00 82,1 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 100.000,00 252.000,00 246.920,00 246.920,00 246.920,00 246.920,00 246.920,00 98,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 283.740,00 121.360,00 121.028,10 115.027,80 115.027,80 114.027,80 113.027,80 94,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 20.000,00 109.800,00 108.476,00 108.476,00 108.476,00 108.476,00 108.476,00 98,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 100.000,00 101.500,00 96.811,00 92.338,60 92.338,60 92.338,60 92.338,60 91,0 %

Otros (28) 614.486,00 520.996,00 427.739,04 427.343,04 427.343,04 375.739,84 375.489,84 72,1 %

2.5 Otros Gastos 16.460,00 36.462,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 54,9 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 3.600,00 23.602,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 84,7 %

2.5.4.1.3.1 Multas 12.860,00 12.860,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 45.392,00 25.492,00 13.404,00 13.404,00 13.404,00 13.404,00 13.404,00 52,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 20.000,00 17.300,00 13.404,00 13.404,00 13.404,00 13.404,00 13.404,00 77,5 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles 20.000,00 2.800,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 2.002,00 2.002,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 390,00 390,00 — — — — — 0,0 %

30 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 1.207.102,00 1.342.062,00 1.141.820,38 1.141.820,38 1.141.820,38 1.131.200,38 1.131.200,34 84,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.119.638,00 1.119.638,00 927.436,78 927.436,78 927.436,78 927.436,78 927.436,74 82,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 708.898,00 708.898,00 603.486,50 603.486,50 603.486,50 603.486,50 603.486,46 85,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 295.440,00 295.440,00 294.870,90 294.870,90 294.870,90 294.870,90 294.870,90 99,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 57.200,00 57.200,00 29.079,38 29.079,38 29.079,38 29.079,38 29.079,38 50,8 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 38.100,00 38.100,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 20.000,00 20.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 87.464,00 222.424,00 214.383,60 214.383,60 214.383,60 203.763,60 203.763,60 91,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 33.860,00 105.860,00 105.180,00 105.180,00 105.180,00 105.180,00 105.180,00 99,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 24.964,00 84.624,00 84.448,00 84.448,00 84.448,00 84.448,00 84.448,00 99,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.630,00 12.930,00 10.875,60 10.875,60 10.875,60 10.875,60 10.875,60 84,1 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 10.620,00 10.620,00 10.620,00 10.620,00 10.620,00 — — 0,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 760,00 6.760,00 2.636,00 2.636,00 2.636,00 2.636,00 2.636,00 39,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 626,00 626,00 624,00 624,00 624,00 624,00 624,00 99,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 604,00 604,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 400,00 400,00 — — — — — 0,0 %

31 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 202.710,00 202.710,00 191.695,60 191.695,60 191.695,60 191.695,60 191.695,60 94,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 23.500,00 23.500,00 17.247,80 17.247,80 17.247,80 17.247,80 17.247,80 73,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 18.600,00 18.600,00 17.247,80 17.247,80 17.247,80 17.247,80 17.247,80 92,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.400,00 3.400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.500,00 1.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 179.210,00 179.210,00 174.447,80 174.447,80 174.447,80 174.447,80 174.447,80 97,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 159.800,00 159.800,00 159.639,80 159.639,80 159.639,80 159.639,80 159.639,80 99,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 9.490,00 9.490,00 8.988,00 8.988,00 8.988,00 8.988,00 8.988,00 94,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.800,00 4.800,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 91,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.580,00 3.580,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 16,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 800,00 800,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 15,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 740,00 740,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 94,6 %

32 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 187.798,00 329.370,00 276.305,98 276.305,98 276.305,98 276.305,98 276.305,98 83,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 39.940,00 181.512,00 130.659,42 130.659,42 130.659,42 130.659,42 130.659,42 72,0 %

2.1.5.1.1.2 Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 141.572,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 70,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 35.040,00 35.040,00 30.659,42 30.659,42 30.659,42 30.659,42 30.659,42 87,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.400,00 3.400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.500,00 1.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 147.858,00 147.858,00 145.646,56 145.646,56 145.646,56 145.646,56 145.646,56 98,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 129.118,00 129.118,00 128.646,56 128.646,56 128.646,56 128.646,56 128.646,56 99,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.360,00 1.360,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 220,00 220,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 160,00 160,00 — — — — — 0,0 %

33 Fortalecimiento de Capacidades Legales para el Desarrollo el Distrito 76.340,00 76.340,00 66.423,44 66.423,44 66.423,44 66.423,44 66.423,44 87,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 74.000,00 74.000,00 65.863,44 65.863,44 65.863,44 65.863,44 65.863,44 89,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 72.000,00 72.000,00 65.863,44 65.863,44 65.863,44 65.863,44 65.863,44 91,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.340,00 2.340,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 23,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.240,00 1.240,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 400,00 400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 140,00 140,00 — — — — — 0,0 %

34 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 714.182,00 836.182,00 673.451,62 673.451,62 673.451,62 673.451,62 673.137,60 80,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 638.320,00 760.320,00 598.311,62 598.311,62 598.311,62 598.311,62 597.997,60 78,7 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 446.400,00 446.400,00 446.088,72 446.088,72 446.088,72 446.088,72 445.774,70 99,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 90.000,00 212.000,00 89.000,00 89.000,00 89.000,00 89.000,00 89.000,00 42,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 64.620,00 64.620,00 63.222,90 63.222,90 63.222,90 63.222,90 63.222,90 97,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 32.000,00 32.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 5.300,00 5.300,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 75.862,00 75.862,00 75.140,00 75.140,00 75.140,00 75.140,00 75.140,00 99,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 70.804,00 70.804,00 70.560,00 70.560,00 70.560,00 70.560,00 70.560,00 99,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.738,00 3.738,00 3.720,00 3.720,00 3.720,00 3.720,00 3.720,00 99,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.320,00 1.320,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 65,2 %

35 Estudios de Pre-Inversión 1.200.954,00 844.276,00 624.710,60 552.694,00 552.694,00 333.196,00 333.196,00 39,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.200.954,00 844.276,00 624.710,60 552.694,00 552.694,00 333.196,00 333.196,00 39,5 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 554.322,00 475.960,00 440.860,00 440.860,00 266.000,00 266.000,00 48,0 %

2.6.8.1.4.2 Gasto por la Compra de Bienes — 177.200,00 148.750,60 111.834,00 111.834,00 67.196,00 67.196,00 37,9 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 1.200.954,00 112.754,00 — — — — — 0,0 %

36 Estudios de Pre-Inversión 800.636,00 2.786.242,00 2.623.870,80 2.623.870,80 2.623.870,80 1.853.122,48 1.805.682,48 66,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 800.636,00 2.786.242,00 2.623.870,80 2.623.870,80 2.623.870,80 1.853.122,48 1.805.682,48 66,5 %

2.6.2.3.2.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes — 1.569.320,00 1.561.460,80 1.561.460,80 1.561.460,80 814.722,48 804.882,48 51,9 %

2.6.2.3.2.6 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios — 1.063.680,00 1.062.410,00 1.062.410,00 1.062.410,00 1.038.400,00 1.000.800,00 97,6 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 800.636,00 153.242,00 — — — — — 0,0 %

Total · 71 secuencia funcionals 63.280.622,00 78.282.278,00 73.357.101,88 72.417.005,58 70.910.495,22 67.423.013,82 67.356.211,18 86,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.