Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJACAY 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 2.306.167. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 929.488, equivalente al 40,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Orden Público y Seguridad y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 1,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 2,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 929,5 mil

Gasto ejecutado

Girado

S/ 904,6 mil

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 1,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

40,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 1.735.334,00
PIM: S/ 2.306.167,00
Devengado: S/ 929.487,69
Girado: S/ 904.561,19
Pendiente: S/ 1.376.679,31

Posición en el ranking

2816 nacional

211 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 40,3 %
Promedio regional 67,5 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 217,2 mil

PIM S/ 787,1 mil 27,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 175,8 mil

PIM S/ 222,7 mil 78,9 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 99,1 mil

PIM S/ 189,1 mil 52,4 % ejecutado
2.1.1.10.1.2Dietas de Regidores y Consejeros S/ 49,2 mil

PIM S/ 59,4 mil 82,8 % ejecutado
2.3.2.7.2.1Consultorias S/ 44,8 mil

PIM S/ 56,4 mil 79,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 44,4 mil

PIM S/ 55,8 mil 79,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 43,0 mil

PIM S/ 51,6 mil 83,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.1Funcionarios Elegidos por Elección Política S/ 36,1 mil

PIM S/ 43,3 mil 83,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 28,5 mil

PIM S/ 38,0 mil 75,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 27,8 mil

PIM S/ 55,7 mil 49,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 569,8 mil

PIM S/ 787,1 mil 27,6 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 169,5 mil

PIM S/ 169,5 mil 0,0 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 121,2 mil

PIM S/ 129,2 mil 6,2 % ejecutado
2.3.2.10.1.1Propinas a Voluntarios S/ 100,7 mil

PIM S/ 100,7 mil 0,0 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 90,1 mil

PIM S/ 189,1 mil 52,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 47,0 mil

PIM S/ 222,7 mil 78,9 % ejecutado
2.3.1.5.99.99Otros S/ 33,1 mil

PIM S/ 33,1 mil 0,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 27,9 mil

PIM S/ 55,7 mil 49,9 % ejecutado
2.3.1.6.1.1De Vehículos S/ 20,8 mil

PIM S/ 32,7 mil 36,5 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 18,7 mil

PIM S/ 34,4 mil 45,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

19 Capacitación a Actores Sociales Que Promueven el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 1.200,00 1.500,00 1.500,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.200,00 1.500,00 1.500,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 300,00 300,00 — — — — 0,0 %

20 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 2.800,00 2.800,00 2.800,00 1.156,00 1.156,00 720,00 720,00 25,7 %

2.3 Bienes y Servicios 2.800,00 2.800,00 2.800,00 1.156,00 1.156,00 720,00 720,00 25,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 2.500,00 2.500,00 1.156,00 1.156,00 720,00 720,00 28,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.800,00 300,00 300,00 — — — — 0,0 %

21 Normar y Fiscalizar 263.704,00 283.476,00 253.403,16 251.163,16 203.520,38 203.519,90 198.569,90 71,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 249.504,00 259.276,00 236.663,16 236.663,16 189.020,38 189.019,90 184.069,90 72,9 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 118.800,00 118.800,00 118.800,00 118.800,00 98.340,00 98.340,00 93.390,00 82,8 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 85.254,00 86.526,00 86.525,04 86.525,04 72.104,20 72.104,20 72.104,20 83,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 13.910,00 20.916,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 14.210,00 14.422,00 14.420,84 14.420,84 7.210,42 7.210,42 7.210,42 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.204,00 11.418,00 9.724,52 9.724,52 7.778,22 7.777,74 7.777,74 68,1 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 7.126,00 7.194,00 7.192,76 7.192,76 3.587,54 3.587,54 3.587,54 49,9 %

2.3 Bienes y Servicios 14.200,00 24.200,00 16.740,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 59,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 9.000,00 16.000,00 11.600,00 9.860,00 9.860,00 9.860,00 9.860,00 61,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 7.000,00 5.140,00 4.640,00 4.640,00 4.640,00 4.640,00 66,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

22 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 754.392,00 1.088.113,00 963.070,68 928.844,08 877.142,50 754.364,26 715.149,76 69,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 283.432,00 297.152,00 297.148,80 297.148,80 252.451,14 245.694,14 237.646,34 82,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 103.800,00 111.600,00 111.600,00 111.600,00 94.883,34 88.783,34 88.783,34 79,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 98.400,00 103.200,00 103.200,00 103.200,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 39.600,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 38.200,00 38.200,00 38.200,00 91,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.438,00 14.490,00 14.488,48 14.488,48 12.641,98 12.092,98 11.428,50 83,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.594,00 9.478,00 9.477,00 9.477,00 7.942,50 7.834,50 7.834,50 82,7 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 10.200,00 7.384,00 7.383,32 7.383,32 7.383,32 7.383,32 — 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 33,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

Otros (4) 4.800,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 470.960,00 737.380,00 653.137,88 631.695,28 624.691,36 508.670,12 477.503,42 69,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 288.940,00 397.320,00 391.320,00 388.420,00 388.420,00 318.500,00 295.840,00 80,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 129.464,00 79.198,66 63.198,66 56.194,74 42.795,00 42.795,00 33,1 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias 100.800,00 112.800,00 112.800,00 112.800,00 112.800,00 89.600,00 84.600,00 79,4 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 27.000,00 24.000,00 75,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 500,00 28.576,00 14.311,20 13.909,00 13.909,00 13.909,00 13.909,00 48,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 7.720,00 11.720,00 11.720,00 9.579,60 9.579,60 9.078,10 8.571,40 77,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.000,00 9.000,00 7.008,02 7.008,02 7.008,02 7.008,02 7.008,02 77,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 12.000,00 6.500,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 7,1 %

Otros (2) 6.000,00 6.000,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 5,3 %

2.5 Otros Gastos — 12.784,00 12.784,00 — — — — 0,0 %

2.5.4.3.1.1 Impuestos — 12.784,00 12.784,00 — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 40.797,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 40.797,00 — — — — — 0,0 %

25 Servicio de la Deuda 840.900,00 — — — — — — —

2.8 Servicio de la Deuda Pública 840.900,00 — — — — — — —

2.8.1.2.3.4 De Certificados de Inversión Pública Regional y Local 840.900,00 — — — — — — —

26 Apoyo a la Acción Comunal 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

27 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 1.600,00 4.846,00 4.366,00 4.366,00 4.366,00 4.366,00 4.366,00 90,1 %

2.3 Bienes y Servicios 1.600,00 4.846,00 4.366,00 4.366,00 4.366,00 4.366,00 4.366,00 90,1 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 800,00 2.170,00 2.170,00 2.170,00 2.170,00 2.170,00 2.170,00 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 1.876,00 1.876,00 1.876,00 1.876,00 1.876,00 1.876,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 800,00 800,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 40,0 %

28 Mantenimiento de Infraestructura 316.908,00 659.944,00 508.710,48 439.712,10 407.712,10 404.712,10 404.712,10 61,3 %

2.3 Bienes y Servicios 316.908,00 659.944,00 508.710,48 439.712,10 407.712,10 404.712,10 404.712,10 61,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 182.216,00 525.252,00 424.142,34 403.480,00 371.480,00 368.480,00 368.480,00 70,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 105.640,00 105.640,00 84.568,14 36.232,10 36.232,10 36.232,10 36.232,10 34,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.924,00 7.924,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 5.282,00 5.282,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 5.282,00 5.282,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 5.282,00 5.282,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 5.282,00 5.282,00 — — — — — 0,0 %

29 Mantenimiento de Infraestructura 103.434,00 9.482,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 103.434,00 9.482,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.586,00 2.586,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 1.724,00 1.724,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 1.724,00 1.724,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 1.724,00 1.724,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.724,00 1.724,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 34.480,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 59.472,00 — — — — — — —

30 Mantenimiento de Infraestructura 421.898,00 31.644,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 421.898,00 31.644,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.548,00 10.548,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 7.032,00 7.032,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 7.032,00 7.032,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 7.032,00 7.032,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 140.640,00 — — — — — — —

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 7.032,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 242.582,00 — — — — — — —

31 Mantenimiento de Infraestructura 174.710,00 14.024,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 174.710,00 14.024,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.368,00 4.368,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 2.912,00 2.912,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 2.912,00 2.912,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 2.912,00 2.912,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 2.912,00 920,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 58.240,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 100.454,00 — — — — — — —

32 Mantenimiento de Infraestructura 71.154,00 30.242,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 71.154,00 30.242,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 23.720,00 23.720,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.778,00 1.778,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 1.186,00 1.186,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 1.186,00 1.186,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 1.186,00 1.186,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.186,00 1.186,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 40.912,00 — — — — — — —

Total · 41 secuencia funcionals 3.470.668,00 4.653.131,00 4.021.464,26 2.459.517,72 2.175.635,62 1.875.927,88 1.815.372,38 40,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.