Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAICAY 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 8.276.793. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 6.338.330, equivalente al 76,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Saneamiento. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 8,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 8,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 6,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 6,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 1,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

76,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 8.083.665,00
PIM: S/ 8.276.793,00
Devengado: S/ 6.338.329,78
Girado: S/ 6.003.601,83
Pendiente: S/ 1.938.463,22

Posición en el ranking

851 nacional

60 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 76,6 %
Promedio regional 70,9 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural y Mejoramiento del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en la Comunidad Campesina de Taucamarca del Distrito de Caicay de la Provincia de Paucartambo del Departamento de Cusco

Código 2606627

PIMS/ 840,8 mil

EjecutadoS/ 751,3 mil

Avance89,4 %
2

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en la Subgerencia de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, de la Cadena Productiva de Durazno en la Localidad de Caicay, Ccoyoraqui, Soroccocha, Sierra Bella, Pacor Mojon y Huayllatambo Distrito de Caicay de la Provincia de Paucartambo del Departamento de Cusco

Código 2700413

PIMS/ 524,0 mil

EjecutadoS/ 470,4 mil

Avance89,8 %
3

Mejoramiento de los Servicios de Intercambio Intercultural en Capacidades Técnico Operativas en Educación, Cultura y Deporte en el Distrito de Caicay de la Provincia de Paucartambo del Departamento de Cusco

Código 2588021

PIMS/ 412,7 mil

EjecutadoS/ 395,6 mil

Avance95,8 %
4

Recuperación del Servicio de Siembra y Cosecha de Agua en el Sector de Marcuyoc Pampa de la Comunidad de Ccollotaro Distrito de Caicay de la Provincia de Paucartambo del Departamento de Cusco

Código 2704360

PIMS/ 677,6 mil

EjecutadoS/ 380,3 mil

Avance56,1 %
5

Recuperación del Servicio de Siembra y Cosecha de Agua en el Sector de Mamaq-Uskaq de la Localidad de Caicay del Distrito de Caicay de la Provincia de Paucartambo del Departamento de Cusco

Código 2650167

PIMS/ 409,1 mil

EjecutadoS/ 371,6 mil

Avance90,8 %
6

Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego en la Asociación de Agricultores Sierra Bella Distrito de Caicay de la Provincia de Paucartambo del Departamento de Cusco

Código 2664393

PIMS/ 293,4 mil

EjecutadoS/ 287,7 mil

Avance98,1 %
7

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Secundario de la I.E. 50449 Virgen del Carmen, en el Distrito de Caicay - Provincia de Paucartambo - Departamento de Cusco

Código 2538351

PIMS/ 256,0 mil

EjecutadoS/ 256,0 mil

Avance100,0 %
8

Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en el Salon de Usos Multiples en la Comunidad de Huayllabamba del Distrito de Caicay de la Provincia de Paucartambo del Departamento de Cusco

Código 2606324

PIMS/ 228,9 mil

EjecutadoS/ 216,4 mil

Avance94,5 %
9

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en el Ámbito Vecinal y Comunal del Distrito de Caicay de la Provincia de Paucartambo del Departamento de Cusco

Código 2588025

PIMS/ 179,4 mil

EjecutadoS/ 168,6 mil

Avance94,0 %
10

Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en I.E. 50453 Distrito de Caicay de la Provincia de Paucartambo del Departamento de Cusco

Código 2664391

PIMS/ 333,3 mil

EjecutadoS/ 148,3 mil

Avance44,5 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Recuperación del Servicio de Siembra y Cosecha de Agua en el Sector de Marcuyoc Pampa de la Comunidad de Ccollotaro Distrito de Caicay de la Provincia de Paucartambo del Departamento de Cusco

Código 2704360

PIMS/ 677,6 mil

PendienteS/ 297,3 mil

Avance56,1 %
2

Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en I.E. 50453 Distrito de Caicay de la Provincia de Paucartambo del Departamento de Cusco

Código 2664391

PIMS/ 333,3 mil

PendienteS/ 185,0 mil

Avance44,5 %
3

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Sector de Iglesia Qquepa de la Comunidad Campesina de Ccollana Huasac Distrito de Caicay de la Provincia de Paucartambo del Departamento de Cusco

Código 2704361

PIMS/ 171,0 mil

PendienteS/ 145,4 mil

Avance15,0 %
4

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural y Mejoramiento del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en la Comunidad Campesina de Taucamarca del Distrito de Caicay de la Provincia de Paucartambo del Departamento de Cusco

Código 2606627

PIMS/ 840,8 mil

PendienteS/ 89,5 mil

Avance89,4 %
5

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado Caicay- Distrito de Caicay - Provincia de Paucartambo - Departamento de Cusco

Código 2466161

PIMS/ 71,3 mil

PendienteS/ 61,6 mil

Avance13,6 %
6

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en la Subgerencia de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, de la Cadena Productiva de Durazno en la Localidad de Caicay, Ccoyoraqui, Soroccocha, Sierra Bella, Pacor Mojon y Huayllatambo Distrito de Caicay de la Provincia de Paucartambo del Departamento de Cusco

Código 2700413

PIMS/ 524,0 mil

PendienteS/ 53,6 mil

Avance89,8 %
7

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Provisión de Agua para Riego en la Comunidad de Pitucancha Distrito de Caicay de la Provincia de Paucartambo del Departamento de Cusco

Código 2670179

PIMS/ 39,1 mil

PendienteS/ 39,1 mil

Avance0,0 %
8

Recuperación del Servicio de Siembra y Cosecha de Agua en el Sector de Mamaq-Uskaq de la Localidad de Caicay del Distrito de Caicay de la Provincia de Paucartambo del Departamento de Cusco

Código 2650167

PIMS/ 409,1 mil

PendienteS/ 37,5 mil

Avance90,8 %
9

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Provisión de Agua para Riego en los Sectores de Uscac y Hanan de la Localidad de Caicay Distrito de Caicay de la Provincia de Paucartambo del Departamento de Cusco

Código 2670178

PIMS/ 36,4 mil

PendienteS/ 36,4 mil

Avance0,0 %
10

Recuperación del Servicio de Siembra y Cosecha de Agua en la Comunidad Campesina de Pitucancha, Distrito de Caicay de la Provincia de Paucartambo del Departamento de Cusco

Código 2626009

PIMS/ 21,9 mil

PendienteS/ 17,6 mil

Avance19,7 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 645,6 mil

PIM S/ 861,2 mil 75,0 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 575,4 mil

PIM S/ 687,6 mil 83,7 % ejecutado
2.6.2.3.4.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 568,9 mil

PIM S/ 657,1 mil 86,6 % ejecutado
2.6.7.1.6.1Gastos por la Contratación de Personal S/ 394,4 mil

PIM S/ 402,2 mil 98,1 % ejecutado
2.6.2.3.5.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 377,9 mil

PIM S/ 439,7 mil 85,9 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 368,1 mil

PIM S/ 416,9 mil 88,3 % ejecutado
2.6.7.1.6.2Gastos por la Compra de Bienes S/ 351,4 mil

PIM S/ 406,9 mil 86,4 % ejecutado
2.6.2.3.5.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 318,0 mil

PIM S/ 325,0 mil 97,9 % ejecutado
2.6.2.3.4.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 317,5 mil

PIM S/ 336,1 mil 94,5 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 308,2 mil

PIM S/ 403,6 mil 76,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.4.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 247,3 mil

PIM S/ 378,4 mil 34,6 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 215,7 mil

PIM S/ 861,2 mil 75,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 159,3 mil

PIM S/ 292,1 mil 45,5 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 112,2 mil

PIM S/ 687,6 mil 83,7 % ejecutado
2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 99,6 mil

PIM S/ 226,1 mil 56,0 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 95,4 mil

PIM S/ 403,6 mil 76,4 % ejecutado
2.6.2.2.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 92,6 mil

PIM S/ 96,9 mil 4,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 89,1 mil

PIM S/ 282,0 mil 68,4 % ejecutado
2.6.2.3.4.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 88,2 mil

PIM S/ 657,1 mil 86,6 % ejecutado
2.6.2.3.5.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 82,3 mil

PIM S/ 147,5 mil 44,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Educación Sanitaria para Hogares Rurales 18.000,00 42.200,00 27.976,00 27.976,00 27.976,00 17.000,00 15.688,00 40,3 %

2.3 Bienes y Servicios 18.000,00 42.200,00 27.976,00 27.976,00 27.976,00 17.000,00 15.688,00 40,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 6.000,00 24.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 12.000,00 12.000,00 50,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.000,00 11.256,00 11.256,00 11.256,00 11.256,00 3.280,00 1.968,00 29,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.000,00 6.944,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 24,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —

14 Monitoreo de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas para Hogares Concentrados 23.518,00 51.258,00 38.573,60 35.573,60 35.573,60 24.473,60 24.473,60 47,8 %

2.3 Bienes y Servicios 23.518,00 51.258,00 38.573,60 35.573,60 35.573,60 24.473,60 24.473,60 47,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 2.400,00 26.000,00 26.000,00 23.000,00 23.000,00 20.000,00 20.000,00 76,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.118,00 20.784,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.000,00 4.474,00 4.473,60 4.473,60 4.473,60 4.473,60 4.473,60 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 6.000,00 — — — — — — —

15 Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en I.E. 50453 Distrito de Caicay - Paucartambo - Cusco 3.000.000,00 666.538,00 665.266,20 615.666,20 615.666,20 296.635,86 168.742,08 44,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.000.000,00 666.538,00 665.266,20 615.666,20 615.666,20 296.635,86 168.742,08 44,5 %

2.6.2.2.2.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes 1.000.000,00 452.296,00 452.295,78 432.695,78 432.695,78 253.175,78 125.282,00 56,0 %

2.6.2.2.2.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios 1.000.000,00 159.190,00 157.920,00 127.920,00 127.920,00 — — 0,0 %

2.6.2.2.2.3 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal 1.000.000,00 55.052,00 55.050,42 55.050,42 55.050,42 43.460,08 43.460,08 78,9 %

16 Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo a Traves de Medidas de Protección y Servicios para Fortalecer Vinculos Familiares 102.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 102.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 — — — — — — —

17 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 30.000,00 73.256,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 59.400,00 98,3 %

2.3 Bienes y Servicios 30.000,00 73.256,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 59.400,00 98,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 50.100,00 50.100,00 50.100,00 50.100,00 50.100,00 50.100,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.000,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 900,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.000,00 9.656,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 87,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 4.000,00 — — — — — — —

18 Recuperación del Servicio de Siembra y Cosecha de Agua en el Sector de Mamaq-Uskaq de la Localidad de Caicay del Distrito de Caicay - Paucartambo - Cusco 1.400.000,00 818.148,00 780.929,94 780.929,94 780.917,94 743.117,94 743.117,94 90,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.400.000,00 818.148,00 780.929,94 780.929,94 780.917,94 743.117,94 743.117,94 90,8 %

2.6.2.3.4.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes 600.000,00 507.086,00 507.086,00 507.086,00 507.074,00 507.074,00 507.074,00 100,0 %

2.6.2.3.4.3 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal 600.000,00 178.262,00 141.043,94 141.043,94 141.043,94 141.043,94 141.043,94 79,1 %

2.6.2.3.4.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios 200.000,00 132.800,00 132.800,00 132.800,00 132.800,00 95.000,00 95.000,00 71,5 %

19 Mejoramiento del Servicio de Buenas Practicas Saludables para Prevenir la Anemia y Desnutrición Cronica en Madres Gestantes, Niños y Niñas Menores de 05 Años del Distrito de Caicay - Paucartambo - Cusco 415.670,00 187.724,00 187.722,20 181.722,20 181.722,20 178.722,20 178.722,20 95,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 415.670,00 187.724,00 187.722,20 181.722,20 181.722,20 178.722,20 178.722,20 95,2 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios 95.670,00 116.240,00 116.240,00 110.240,00 110.240,00 107.240,00 107.240,00 92,3 %

2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes 160.000,00 47.742,00 47.742,00 47.742,00 47.742,00 47.742,00 47.742,00 100,0 %

2.6.7.1.6.1 Gastos por la Contratación de Personal 160.000,00 23.742,00 23.740,20 23.740,20 23.740,20 23.740,20 23.740,20 100,0 %

20 Familias Saludables con Conocimientos para el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 16.000,00 14.308,00 12.228,00 9.828,00 9.828,00 4.320,00 4.320,00 30,2 %

2.3 Bienes y Servicios 16.000,00 14.308,00 12.228,00 9.828,00 9.828,00 4.320,00 4.320,00 30,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 7.968,00 5.888,00 5.888,00 5.888,00 1.920,00 1.920,00 24,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 2.400,00 2.400,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 1.540,00 1.540,00 1.540,00 1.540,00 — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 — — — — — — —

21 Capacitación a Actores Sociales Que Promueven el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 25.000,00 4.078,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 11,0 %

2.3 Bienes y Servicios 25.000,00 4.078,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 11,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.000,00 2.078,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 21,7 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.000,00 — — — — — — —

22 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 76.268,00 141.226,00 134.250,00 123.150,00 123.150,00 108.050,00 108.050,00 76,5 %

2.3 Bienes y Servicios 76.268,00 141.226,00 134.250,00 123.150,00 123.150,00 108.050,00 108.050,00 76,5 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 25.676,00 93.476,00 86.500,00 86.500,00 86.500,00 86.500,00 86.500,00 92,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.000,00 33.800,00 33.800,00 22.700,00 22.700,00 7.600,00 7.600,00 22,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 6.150,00 6.150,00 6.150,00 6.150,00 6.150,00 6.150,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.592,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — — — — — — — —

23 Normar y Fiscalizar 430.584,00 663.814,00 617.174,50 600.574,50 600.574,50 557.174,50 556.674,50 83,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 216.414,00 216.414,00 169.777,24 169.777,24 169.777,24 169.777,24 169.777,24 78,5 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 104.454,00 104.454,00 88.104,20 88.104,20 88.104,20 88.104,20 88.104,20 84,4 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 74.880,00 74.880,00 60.528,00 60.528,00 60.528,00 60.528,00 60.528,00 80,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 17.408,00 17.408,00 8.810,42 8.810,42 8.810,42 8.810,42 8.810,42 50,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.968,00 10.968,00 7.929,40 7.929,40 7.929,40 7.929,40 7.929,40 72,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 8.704,00 8.704,00 4.405,22 4.405,22 4.405,22 4.405,22 4.405,22 50,6 %

2.3 Bienes y Servicios 214.170,00 447.400,00 447.397,26 430.797,26 430.797,26 387.397,26 386.897,26 86,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 137.364,00 137.362,26 125.362,26 125.362,26 101.362,26 101.362,26 73,8 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 50.000,00 87.000,00 87.000,00 86.400,00 86.400,00 86.400,00 86.400,00 99,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 29.066,00 58.860,00 58.860,00 58.860,00 58.860,00 58.860,00 58.360,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 48.000,00 48.000,00 44.000,00 44.000,00 36.000,00 36.000,00 75,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 31.424,00 46.790,00 46.790,00 46.790,00 46.790,00 35.390,00 35.390,00 75,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 19.576,00 32.366,00 32.365,00 32.365,00 32.365,00 32.365,00 32.365,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 20.800,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 100,0 %

Otros (2) 33.304,00 — — — — — — —

24 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 1.851.526,00 2.223.704,00 1.721.737,09 1.625.083,69 1.614.583,69 1.471.583,69 1.455.880,94 66,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 753.998,00 815.038,00 439.578,69 439.578,69 439.578,69 439.578,69 434.675,94 53,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 611.968,00 584.268,00 270.166,66 270.166,66 270.166,66 270.166,66 265.666,66 46,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 66.936,00 102.936,00 100.780,00 100.780,00 100.780,00 100.780,00 100.780,00 97,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 55.078,00 48.078,00 17.656,25 17.656,25 17.656,25 17.656,25 17.253,50 36,7 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 21.700,00 21.700,00 21.700,00 21.700,00 21.700,00 21.700,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 19.800,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 3,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.416,00 9.656,00 9.075,78 9.075,78 9.075,78 9.075,78 9.075,78 94,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 9.600,00 9.600,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 25,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

Otros (3) 4.000,00 12.000,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 85,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.060.756,00 1.377.394,00 1.275.658,40 1.179.005,00 1.168.505,00 1.025.505,00 1.014.705,00 74,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 415.158,00 433.770,00 432.520,00 374.020,00 365.020,00 310.120,00 310.120,00 71,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 203.598,00 397.320,00 385.320,00 351.320,00 351.320,00 295.720,00 284.920,00 74,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 130.000,00 363.880,00 319.447,60 319.447,60 319.447,60 294.447,60 294.447,60 80,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 44.400,00 75.932,00 31.880,20 31.880,20 31.880,20 31.880,20 31.880,20 42,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 40.000,00 39.000,00 39.000,00 36.000,00 34.500,00 27.000,00 27.000,00 69,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 40.000,00 37.226,00 37.224,60 36.728,60 36.728,60 36.728,60 36.728,60 98,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 30.000,00 27.196,00 27.196,00 26.538,60 26.538,60 26.538,60 26.538,60 97,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 100,0 %

Otros (7) 137.600,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 36.772,00 31.272,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 20,8 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 36.772,00 31.272,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 20,8 %

Total · 70 secuencia funcionals 16.167.330,00 16.553.586,00 15.021.680,77 14.444.085,83 14.345.367,83 12.675.464,47 12.057.301,32 76,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.