Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHACHI 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 93.098.587. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 46.990.689, equivalente al 50,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación, Transporte y Saneamiento. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 32,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 93,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 47,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 40,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 46,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

50,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 32.350.894,00
PIM: S/ 93.098.587,00
Devengado: S/ 46.990.688,85
Girado: S/ 40.156.074,19
Pendiente: S/ 46.107.898,15

Posición en el ranking

2358 nacional

125 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 50,5 %
Promedio regional 62,3 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. del Nivel Primaria N° 82314 en el C.P. Araqueda del Distrito de Cachachi - Provincia de Cajabamba - Departamento de Cajamarca

Código 2549712

PIMS/ 10,0 M

EjecutadoS/ 10,0 M

Avance100,0 %
2

Creación del Camino Vecinal Desde el Caserio Antonio Raimondi - Yerba Buena Hasta el Caserio Lluchucauday; C.P. Algamarca del Distrito de Cachachi - Provincia de Cajabamba - Departamento de Cajamarca

Código 2555892

PIMS/ 4,9 M

EjecutadoS/ 4,9 M

Avance99,6 %
3

Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. del Nivel Primaria N° 82315 Caserio Moyan Alto, C.P. Araqueda del Distrito de Cachachi - Provincia de Cajabamba - Departamento de Cajamarca

Código 2549898

PIMS/ 3,4 M

EjecutadoS/ 3,4 M

Avance100,0 %
4

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural y Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en Sistema de Agua Potable el Monton la Laguna, Sistema de Saneamiento Básico el Monton la Laguna de Centro Poblado el Monton la Laguna Distrito de Cachachi de la Provincia de Cajabamba del Departamento de Cajamarca

Código 2613259

PIMS/ 5,0 M

EjecutadoS/ 3,1 M

Avance62,9 %
5

Creación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en la Via, la Pauquilla - Fila Liclipampa Distrito de Cachachi de la Provincia de Cajabamba del Departamento de Cajamarca

Código 2661196

PIMS/ 4,8 M

EjecutadoS/ 2,3 M

Avance47,5 %
6

Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. Inicial N° 206 C.P. Cholocal del Distrito de Cachachi - Provincia de Cajabamba - Departamento de Cajamarca

Código 2571007

PIMS/ 1,7 M

EjecutadoS/ 1,7 M

Avance99,1 %
7

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en I.E. 82353 de Centro Poblado Chimchimpata Distrito de Cachachi de la Provincia de Cajabamba del Departamento de Cajamarca

Código 2601801

PIMS/ 3,8 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance40,5 %
8

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento en el C.P. Chuquibamba del Distrito de Cachachi - Provincia de Cajabamba - Departamento de Cajamarca

Código 2470994

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance100,0 %
9

Ampliación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en el Pool de Maquinaria Pesada del Distrito de Cachachi de la Provincia de Cajabamba del Departamento de Cajamarca

Código 2700923

PIMS/ 930,8 mil

EjecutadoS/ 922,4 mil

Avance99,1 %
10

Creación del Puente Shirac Sobre el Río Huachiconday en el C.P. Chuquibamba del Distrito de Cachachi - Provincia de Cajabamba - Departamento de Cajamarca

Código 2551477

PIMS/ 828,7 mil

EjecutadoS/ 828,7 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento del C.P. de Tabacal del Distrito de Cachachi - Provincia de Cajabamba - Departamento de Cajamarca

Código 2493373

PIMS/ 11,0 M

PendienteS/ 11,0 M

Avance0,0 %
2

Mejoramiento del Canal de Regadio la Tronadora del C.P. Calluan, Distrito de Cachachi - Cajabamba - Cajamarca

Código 2341155

PIMS/ 4,8 M

PendienteS/ 4,8 M

Avance0,0 %
3

Mejoramiento del Canal de Riego Machilcucho, Cholocal, San Felipe - Tramo Tamberia San Felipe, Distrito de Cachachi - Cajabamba - Cajamarca

Código 2339260

PIMS/ 3,8 M

PendienteS/ 3,8 M

Avance1,2 %
4

Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. del Nivel Primaria N° 82352 Caserio Chugur del Distrito de Cachachi - Provincia de Cajabamba - Departamento de Cajamarca

Código 2565164

PIMS/ 2,8 M

PendienteS/ 2,8 M

Avance0,0 %
5

Creación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en Via la Merced Calluan - Pueblo Nuevo Distrito de Cachachi de la Provincia de Cajabamba del Departamento de Cajamarca

Código 2660915

PIMS/ 3,1 M

PendienteS/ 2,5 M

Avance18,2 %
6

Creación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en la Via, la Pauquilla - Fila Liclipampa Distrito de Cachachi de la Provincia de Cajabamba del Departamento de Cajamarca

Código 2661196

PIMS/ 4,8 M

PendienteS/ 2,5 M

Avance47,5 %
7

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en I.E. 82353 de Centro Poblado Chimchimpata Distrito de Cachachi de la Provincia de Cajabamba del Departamento de Cajamarca

Código 2601801

PIMS/ 3,8 M

PendienteS/ 2,3 M

Avance40,5 %
8

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural y Disposición Sanitaria de Excretas, de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico, del Centro Poblado Chugur del Distrito de Cachachi - Provincia de Cajabamba - Departamento de Cajamarca

Código 2608949

PIMS/ 2,1 M

PendienteS/ 2,0 M

Avance1,0 %
9

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural y Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en Sistema de Agua Potable el Monton la Laguna, Sistema de Saneamiento Básico el Monton la Laguna de Centro Poblado el Monton la Laguna Distrito de Cachachi de la Provincia de Cajabamba del Departamento de Cajamarca

Código 2613259

PIMS/ 5,0 M

PendienteS/ 1,8 M

Avance62,9 %
10

Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. Inicial N° 1059 Caserio Santa Cruz del Distrito de Cachachi - Provincia de Cajabamba - Departamento de Cajamarca

Código 2571120

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 1,8 M

Avance2,4 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 15,3 M

PIM S/ 23,0 M 66,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 8,1 M

PIM S/ 13,1 M 62,0 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 4,3 M

PIM S/ 18,9 M 22,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,1 M

PIM S/ 2,7 M 77,5 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,3 M

PIM S/ 3,5 M 37,9 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 1,3 M

PIM S/ 1,6 M 81,1 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,2 M

PIM S/ 1,7 M 72,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,2 M

PIM S/ 1,9 M 65,7 % ejecutado
2.6.2.3.3.3Costo de Construcción por Contrata S/ 1,1 M

PIM S/ 1,4 M 76,3 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,1 M

PIM S/ 2,1 M 50,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 14,6 M

PIM S/ 18,9 M 22,7 % ejecutado
2.6.2.3.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 8,1 M

PIM S/ 8,1 M 0,0 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 7,7 M

PIM S/ 23,0 M 66,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 5,0 M

PIM S/ 13,1 M 62,0 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 2,2 M

PIM S/ 3,5 M 37,9 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 1,8 M

PIM S/ 2,7 M 33,6 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,1 M

PIM S/ 2,1 M 50,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 635,3 mil

PIM S/ 1,9 M 65,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 598,5 mil

PIM S/ 2,7 M 77,5 % ejecutado
2.6.2.2.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 589,7 mil

PIM S/ 658,9 mil 10,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Brindar Servicios de Energía Eléctrica a la Comunidad 660.769,00 686.592,00 677.643,11 677.470,47 647.809,04 590.384,38 590.384,38 86,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 83.473,00 87.997,00 87.694,36 87.694,36 76.447,36 73.562,00 73.562,00 83,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 27.913,00 27.912,24 27.912,24 26.586,22 23.910,20 23.910,20 85,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 51.774,00 26.261,00 26.260,92 26.260,92 22.534,10 22.534,10 22.534,10 85,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 22.971,00 24.171,00 24.170,28 24.170,28 20.141,90 20.141,90 20.141,90 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.660,00 4.876,00 4.875,59 4.875,59 4.272,34 4.063,00 4.063,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.068,00 2.176,00 2.175,33 2.175,33 1.812,80 1.812,80 1.812,80 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

Otros (1) — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 577.296,00 598.595,00 589.948,75 589.776,11 571.361,68 516.822,38 516.822,38 86,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 480.000,00 480.000,00 480.000,00 480.000,00 476.653,50 430.041,20 430.041,20 89,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 45.600,00 41.540,00 40.580,00 40.580,00 40.580,00 33.380,00 33.380,00 80,4 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 8.240,00 16.540,00 16.540,00 16.540,00 16.540,00 15.813,00 15.813,00 95,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.000,00 14.564,00 14.563,16 14.563,16 — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.200,00 10.675,00 4.986,00 4.986,00 4.481,23 4.481,23 4.481,23 42,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 8.525,00 9.350,00 9.350,00 9.350,00 9.350,00 9.350,00 9.350,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.512,00 8.191,00 8.191,00 8.191,00 8.191,00 8.191,00 8.191,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.500,00 5.573,00 5.573,00 5.573,00 5.573,00 5.573,00 5.573,00 100,0 %

Otros (9) 21.719,00 12.162,00 10.165,59 9.992,95 9.992,95 9.992,95 9.992,95 82,2 %

38 Apoyo a Programas Sociales 93.014,00 129.647,00 128.342,85 127.954,11 72.158,17 70.738,54 70.738,54 54,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 30.118,00 58.373,00 57.769,96 57.769,96 34.380,47 34.380,47 34.380,47 58,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 26.713,00 27.913,00 27.912,24 27.912,24 23.910,20 23.910,20 23.910,20 85,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 24.171,00 24.170,28 24.170,28 7.318,22 7.318,22 7.318,22 30,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.405,00 2.513,00 2.512,11 2.512,11 2.093,40 2.093,40 2.093,40 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.176,00 2.175,33 2.175,33 658,65 658,65 658,65 30,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 62.896,00 71.274,00 70.572,89 70.184,15 37.777,70 36.358,07 36.358,07 51,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 13.680,00 31.222,00 31.221,05 31.221,05 — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 4.500,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 10.400,00 10.400,00 88,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.017,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 100,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 6.500,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.400,00 5.395,00 5.395,00 5.395,00 4.209,60 4.179,97 4.179,97 77,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.126,00 2.619,00 2.118,84 1.730,10 1.730,10 1.730,10 1.730,10 66,1 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 715,00 2.415,00 2.415,00 2.415,00 2.415,00 2.415,00 2.415,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.060,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 100,0 %

Otros (8) 20.898,00 3.323,00 3.123,00 3.123,00 3.123,00 3.033,00 3.033,00 91,3 %

39 Acceso a la Tecnología de la Información y Comunicación 114.523,00 112.318,00 111.266,52 111.054,20 102.880,32 95.057,72 95.057,72 84,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 48.372,00 50.124,00 49.343,28 49.343,28 41.169,40 41.169,40 41.169,40 82,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 45.171,00 46.371,00 46.370,28 46.370,28 38.641,90 38.641,90 38.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 3.153,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 70,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 66.151,00 59.694,00 59.423,24 59.210,92 59.210,92 51.388,32 51.388,32 86,1 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 22.177,40 22.177,40 73,9 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 9.660,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 7.070,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 100,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 1.903,00 1.793,00 1.793,00 1.793,00 1.793,00 1.793,00 1.793,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.718,00 831,00 830,24 617,92 617,92 617,92 617,92 74,4 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 270,00 270,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 1.040,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 490,00 — — — — — — —

Otros (2) 10.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

40 Almacen Municipal 101.661,00 79.426,00 78.825,16 76.373,22 67.145,50 66.811,50 66.811,50 84,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 53.892,00 49.768,00 49.167,21 49.167,21 39.939,49 39.939,49 39.939,49 80,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 48.341,00 44.551,00 44.550,56 44.550,56 36.091,23 36.091,23 36.091,23 81,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.351,00 4.017,00 4.016,65 4.016,65 3.248,26 3.248,26 3.248,26 80,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 47.769,00 29.658,00 29.657,95 27.206,01 27.206,01 26.872,01 26.872,01 90,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.400,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.733,00 7.712,00 7.711,95 5.260,01 5.260,01 5.260,01 5.260,01 68,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 9.120,00 7.550,00 7.550,00 7.550,00 7.550,00 7.550,00 7.550,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 3.295,00 3.295,00 3.295,00 3.295,00 3.295,00 3.295,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 666,00 666,00 66,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 50,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 635,00 635,00 635,00 635,00 635,00 635,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 216,00 216,00 216,00 216,00 216,00 216,00 216,00 100,0 %

Otros (3) 1.250,00 — — — — — — —

41 Acciones de Patrimonio 71.598,00 64.714,00 61.207,96 61.137,89 56.573,22 53.819,86 53.819,86 83,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 32.763,00 34.042,00 34.040,35 34.040,35 30.986,96 28.233,60 28.233,60 82,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 30.313,00 30.312,24 30.312,24 28.086,22 25.560,20 25.560,20 84,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.621,00 2.729,00 2.728,11 2.728,11 2.500,74 2.273,40 2.273,40 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 29.142,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 38.835,00 30.672,00 27.167,61 27.097,54 25.586,26 25.586,26 25.586,26 83,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 7.500,00 7.826,00 4.323,00 4.323,00 4.323,00 4.323,00 4.323,00 55,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.140,00 2.652,00 2.651,28 2.651,28 1.140,00 1.140,00 1.140,00 43,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.395,00 194,00 193,33 123,26 123,26 123,26 123,26 63,5 %

2.3.2.7.1.1 Consultorias 10.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.800,00 — — — — — — —

42 Gerencia Municipal 285.289,00 388.628,00 386.524,69 377.566,78 370.470,44 316.886,44 315.636,44 81,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 25.639,00 28.909,00 28.607,61 28.607,61 23.889,70 23.889,70 23.889,70 82,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 25.971,00 25.970,28 25.970,28 21.641,90 21.641,90 21.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.068,00 2.338,00 2.337,33 2.337,33 1.947,80 1.947,80 1.947,80 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 22.971,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 259.650,00 359.719,00 357.917,08 348.959,17 346.580,74 292.996,74 291.746,74 81,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 72.000,00 104.876,00 104.876,00 96.570,64 94.192,21 94.192,21 94.192,21 89,8 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 84.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 58.500,00 58.500,00 75,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 75.334,00 75.334,00 75.334,00 75.334,00 41.250,00 40.000,00 54,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.650,00 17.922,00 17.921,85 17.269,30 17.269,30 17.269,30 17.269,30 96,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 5.200,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 65,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 13.000,00 3.338,00 3.337,03 3.337,03 3.337,03 3.337,03 3.337,03 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 12.000,00 2.799,00 2.798,20 2.798,20 2.798,20 2.798,20 2.798,20 100,0 %

Otros (1) — 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 100,0 %

43 Efectuar Acciones de Tesoreria 145.849,00 220.909,00 220.006,92 215.705,95 190.248,08 129.528,01 129.464,11 58,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 102.262,00 90.446,00 89.545,49 89.545,49 68.853,82 68.848,07 68.784,17 76,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 93.511,00 82.106,00 82.105,84 82.105,84 63.146,31 63.140,56 63.076,66 76,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.951,00 6.540,00 6.539,65 6.539,65 4.807,51 4.807,51 4.807,51 73,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 42.237,00 130.463,00 130.461,43 126.160,46 121.394,26 60.679,94 60.679,94 46,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 77.000,00 77.000,00 77.000,00 77.000,00 23.000,00 23.000,00 29,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.000,00 32.600,00 32.600,00 32.600,00 32.600,00 26.600,00 26.600,00 81,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.045,00 9.084,00 9.083,23 4.782,26 4.782,26 4.067,94 4.067,94 44,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.362,00 6.129,00 6.128,20 6.128,20 1.362,00 1.362,00 1.362,00 22,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 5.650,00 5.650,00 5.650,00 5.650,00 5.650,00 5.650,00 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 280,00 — — — — — — —

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 200,00 — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 350,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.350,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.350,00 — — — — — — —

44 Oficina de Abastecimientos 203.845,00 143.920,00 143.718,96 140.646,09 119.922,29 106.922,29 106.853,48 74,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 50.402,00 45.894,00 45.893,21 45.893,21 29.189,41 29.189,41 29.120,60 63,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 44.741,00 41.551,00 41.550,56 41.550,56 26.234,47 26.234,47 26.165,66 63,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.461,00 3.743,00 3.742,65 3.742,65 2.354,94 2.354,94 2.354,94 62,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 153.443,00 97.176,00 96.975,75 93.902,88 89.882,88 76.882,88 76.882,88 79,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 91.000,00 82.500,00 82.300,00 82.300,00 78.280,00 65.280,00 65.280,00 79,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.143,00 8.886,00 8.885,75 5.812,88 5.812,88 5.812,88 5.812,88 65,4 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 13.800,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 890,00 890,00 890,00 890,00 890,00 890,00 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 15.600,00 — — — — — — —

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 20.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 100,0 %

45 Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional 217.802,00 106.616,00 87.407,63 87.130,74 84.720,50 67.010,50 66.890,50 62,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 69.194,00 1.573,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.394,00 1.573,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 63.600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 148.608,00 105.043,00 87.407,63 87.130,74 84.720,50 67.010,50 66.890,50 63,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 92.400,00 82.443,00 81.010,00 81.010,00 81.010,00 63.300,00 63.180,00 76,8 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 50.463,00 13.344,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.900,00 4.311,00 4.310,24 4.310,24 1.900,00 1.900,00 1.900,00 44,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.945,00 1.945,00 987,39 710,50 710,50 710,50 710,50 36,5 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 700,00 700,00 — — — — — 0,0 %

46 Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura 180.263,00 178.558,00 175.417,26 171.662,11 141.762,44 122.479,44 122.141,00 68,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 81.433,00 56.572,00 56.270,01 56.270,01 47.177,94 47.177,94 46.839,50 83,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 30.461,00 30.460,92 30.460,92 25.684,10 25.684,10 25.345,66 84,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 18.771,00 19.971,00 19.970,28 19.970,28 17.041,90 17.041,90 17.041,90 85,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 2.742,00 2.741,48 2.741,48 2.254,14 2.254,14 2.254,14 82,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.291,00 1.798,00 1.797,33 1.797,33 1.497,80 1.497,80 1.497,80 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 57.171,00 — — — — — — —

Otros (1) 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 98.830,00 121.986,00 119.147,25 115.392,10 94.584,50 75.301,50 75.301,50 61,7 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 78.000,00 78.000,00 75.183,00 75.183,00 75.183,00 58.500,00 58.500,00 75,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 11.400,00 27.808,00 27.807,60 27.807,60 7.000,00 7.000,00 7.000,00 25,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 8.668,00 8.647,00 8.647,00 8.647,00 6.047,00 6.047,00 69,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.430,00 4.860,00 4.859,97 2.657,31 2.657,31 2.657,31 2.657,31 54,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.370,00 1.369,68 684,84 684,84 684,84 684,84 50,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.280,00 1.280,00 412,35 412,35 412,35 412,35 32,2 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 3.000,00 — — — — — — —

47 Oficina General de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria 210.691,00 206.932,00 205.696,69 203.370,94 169.601,16 161.526,16 161.526,16 78,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 128.621,00 93.168,00 93.166,89 92.566,89 59.727,11 59.727,11 59.727,11 64,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 109.111,00 86.741,00 86.740,56 86.740,56 55.855,65 55.855,65 55.855,65 64,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.710,00 5.227,00 5.226,33 5.226,33 3.271,46 3.271,46 3.271,46 62,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 600,00 600,00 — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 10.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 82.070,00 113.764,00 112.529,80 110.804,05 109.874,05 101.799,05 101.799,05 89,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.600,00 47.790,00 47.790,00 47.790,00 47.790,00 41.190,00 41.190,00 86,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 22.800,00 22.323,00 22.323,00 22.323,00 21.393,00 21.393,00 21.393,00 95,8 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 13.430,00 14.101,00 14.100,07 14.100,07 14.100,07 13.740,07 13.740,07 97,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 6.857,00 6.856,94 6.856,94 6.856,94 5.841,94 5.841,94 85,2 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 14.000,00 5.636,00 4.404,62 4.404,62 4.404,62 4.304,62 4.304,62 76,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.160,00 4.230,00 4.229,07 2.503,32 2.503,32 2.503,32 2.503,32 59,2 %

Otros (5) 12.080,00 477,00 476,10 476,10 476,10 476,10 476,10 99,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

48 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas 125.434,00 145.440,00 145.046,13 144.192,21 111.268,09 104.268,09 104.268,09 71,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 86.664,00 89.244,00 88.942,89 88.342,89 56.418,77 56.418,77 56.418,77 63,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 80.741,00 83.141,00 83.140,56 83.140,56 53.316,31 53.316,31 53.316,31 64,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.723,00 4.903,00 4.902,33 4.902,33 2.802,46 2.802,46 2.802,46 57,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 600,00 600,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 38.770,00 56.196,00 56.103,24 55.849,32 54.849,32 47.849,32 47.849,32 85,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 25.000,00 35.091,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 28.000,00 28.000,00 79,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.980,00 7.980,00 7.980,00 7.980,00 6.980,00 6.980,00 6.980,00 87,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.790,00 6.699,00 6.698,15 6.444,23 6.444,23 6.444,23 6.444,23 96,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 3.286,00 3.285,09 3.285,09 3.285,09 3.285,09 3.285,09 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 890,00 890,00 890,00 890,00 890,00 890,00 100,0 %

Total · 177 secuencia funcionals 32.350.894,00 93.098.587,00 83.754.361,32 60.446.759,97 49.172.899,89 46.990.688,85 40.156.074,19 50,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.