Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHACHI 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 18.946.764. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 13.537.039, equivalente al 71,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Saneamiento y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 17,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 18,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 13,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 13,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 5,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

71,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 17.171.542,00
PIM: S/ 18.946.764,00
Devengado: S/ 13.537.038,86
Girado: S/ 13.485.797,27
Pendiente: S/ 5.409.725,14

Posición en el ranking

1689 nacional

99 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 71,5 %
Promedio regional 72,7 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,1 M

PIM S/ 2,7 M 77,5 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,2 M

PIM S/ 1,7 M 72,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,2 M

PIM S/ 1,9 M 65,7 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,1 M

PIM S/ 2,1 M 50,2 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 611,3 mil

PIM S/ 788,8 mil 77,5 % ejecutado
2.3.1.11.1.2Para Vehículos S/ 545,9 mil

PIM S/ 552,8 mil 98,8 % ejecutado
2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 536,9 mil

PIM S/ 799,4 mil 67,2 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 467,2 mil

PIM S/ 791,2 mil 59,1 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 430,0 mil

PIM S/ 480,0 mil 89,6 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 374,5 mil

PIM S/ 434,5 mil 86,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,1 M

PIM S/ 2,1 M 50,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 635,3 mil

PIM S/ 1,9 M 65,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 598,5 mil

PIM S/ 2,7 M 77,5 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 468,6 mil

PIM S/ 1,7 M 72,5 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 323,9 mil

PIM S/ 791,2 mil 59,1 % ejecutado
2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 262,5 mil

PIM S/ 799,4 mil 67,2 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 202,3 mil

PIM S/ 435,4 mil 53,5 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 177,6 mil

PIM S/ 788,8 mil 77,5 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 121,0 mil

PIM S/ 440,0 mil 72,5 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 118,8 mil

PIM S/ 228,0 mil 47,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

41 Acciones de Patrimonio 71.598,00 64.714,00 61.207,96 61.137,89 56.573,22 53.819,86 53.819,86 83,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 32.763,00 34.042,00 34.040,35 34.040,35 30.986,96 28.233,60 28.233,60 82,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 30.313,00 30.312,24 30.312,24 28.086,22 25.560,20 25.560,20 84,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.621,00 2.729,00 2.728,11 2.728,11 2.500,74 2.273,40 2.273,40 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 29.142,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 38.835,00 30.672,00 27.167,61 27.097,54 25.586,26 25.586,26 25.586,26 83,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 7.500,00 7.826,00 4.323,00 4.323,00 4.323,00 4.323,00 4.323,00 55,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.140,00 2.652,00 2.651,28 2.651,28 1.140,00 1.140,00 1.140,00 43,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.395,00 194,00 193,33 123,26 123,26 123,26 123,26 63,5 %

2.3.2.7.1.1 Consultorias 10.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.800,00 — — — — — — —

42 Gerencia Municipal 285.289,00 388.628,00 386.524,69 377.566,78 370.470,44 316.886,44 315.636,44 81,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 25.639,00 28.909,00 28.607,61 28.607,61 23.889,70 23.889,70 23.889,70 82,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 25.971,00 25.970,28 25.970,28 21.641,90 21.641,90 21.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.068,00 2.338,00 2.337,33 2.337,33 1.947,80 1.947,80 1.947,80 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 22.971,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 259.650,00 359.719,00 357.917,08 348.959,17 346.580,74 292.996,74 291.746,74 81,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 72.000,00 104.876,00 104.876,00 96.570,64 94.192,21 94.192,21 94.192,21 89,8 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 84.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 58.500,00 58.500,00 75,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 75.334,00 75.334,00 75.334,00 75.334,00 41.250,00 40.000,00 54,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.650,00 17.922,00 17.921,85 17.269,30 17.269,30 17.269,30 17.269,30 96,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 5.200,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 65,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 13.000,00 3.338,00 3.337,03 3.337,03 3.337,03 3.337,03 3.337,03 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 12.000,00 2.799,00 2.798,20 2.798,20 2.798,20 2.798,20 2.798,20 100,0 %

Otros (1) — 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 100,0 %

43 Efectuar Acciones de Tesoreria 145.849,00 220.909,00 220.006,92 215.705,95 190.248,08 129.528,01 129.464,11 58,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 102.262,00 90.446,00 89.545,49 89.545,49 68.853,82 68.848,07 68.784,17 76,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 93.511,00 82.106,00 82.105,84 82.105,84 63.146,31 63.140,56 63.076,66 76,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.951,00 6.540,00 6.539,65 6.539,65 4.807,51 4.807,51 4.807,51 73,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 42.237,00 130.463,00 130.461,43 126.160,46 121.394,26 60.679,94 60.679,94 46,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 77.000,00 77.000,00 77.000,00 77.000,00 23.000,00 23.000,00 29,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.000,00 32.600,00 32.600,00 32.600,00 32.600,00 26.600,00 26.600,00 81,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.045,00 9.084,00 9.083,23 4.782,26 4.782,26 4.067,94 4.067,94 44,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.362,00 6.129,00 6.128,20 6.128,20 1.362,00 1.362,00 1.362,00 22,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 5.650,00 5.650,00 5.650,00 5.650,00 5.650,00 5.650,00 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 280,00 — — — — — — —

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 200,00 — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 350,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.350,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.350,00 — — — — — — —

44 Oficina de Abastecimientos 203.845,00 143.920,00 143.718,96 140.646,09 119.922,29 106.922,29 106.853,48 74,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 50.402,00 45.894,00 45.893,21 45.893,21 29.189,41 29.189,41 29.120,60 63,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 44.741,00 41.551,00 41.550,56 41.550,56 26.234,47 26.234,47 26.165,66 63,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.461,00 3.743,00 3.742,65 3.742,65 2.354,94 2.354,94 2.354,94 62,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 153.443,00 97.176,00 96.975,75 93.902,88 89.882,88 76.882,88 76.882,88 79,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 91.000,00 82.500,00 82.300,00 82.300,00 78.280,00 65.280,00 65.280,00 79,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.143,00 8.886,00 8.885,75 5.812,88 5.812,88 5.812,88 5.812,88 65,4 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 13.800,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 890,00 890,00 890,00 890,00 890,00 890,00 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 15.600,00 — — — — — — —

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 20.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 100,0 %

45 Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional 217.802,00 106.616,00 87.407,63 87.130,74 84.720,50 67.010,50 66.890,50 62,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 69.194,00 1.573,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.394,00 1.573,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 63.600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 148.608,00 105.043,00 87.407,63 87.130,74 84.720,50 67.010,50 66.890,50 63,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 92.400,00 82.443,00 81.010,00 81.010,00 81.010,00 63.300,00 63.180,00 76,8 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 50.463,00 13.344,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.900,00 4.311,00 4.310,24 4.310,24 1.900,00 1.900,00 1.900,00 44,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.945,00 1.945,00 987,39 710,50 710,50 710,50 710,50 36,5 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 700,00 700,00 — — — — — 0,0 %

46 Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura 180.263,00 178.558,00 175.417,26 171.662,11 141.762,44 122.479,44 122.141,00 68,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 81.433,00 56.572,00 56.270,01 56.270,01 47.177,94 47.177,94 46.839,50 83,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 30.461,00 30.460,92 30.460,92 25.684,10 25.684,10 25.345,66 84,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 18.771,00 19.971,00 19.970,28 19.970,28 17.041,90 17.041,90 17.041,90 85,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 2.742,00 2.741,48 2.741,48 2.254,14 2.254,14 2.254,14 82,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.291,00 1.798,00 1.797,33 1.797,33 1.497,80 1.497,80 1.497,80 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 57.171,00 — — — — — — —

Otros (1) 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 98.830,00 121.986,00 119.147,25 115.392,10 94.584,50 75.301,50 75.301,50 61,7 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 78.000,00 78.000,00 75.183,00 75.183,00 75.183,00 58.500,00 58.500,00 75,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 11.400,00 27.808,00 27.807,60 27.807,60 7.000,00 7.000,00 7.000,00 25,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 8.668,00 8.647,00 8.647,00 8.647,00 6.047,00 6.047,00 69,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.430,00 4.860,00 4.859,97 2.657,31 2.657,31 2.657,31 2.657,31 54,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.370,00 1.369,68 684,84 684,84 684,84 684,84 50,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.280,00 1.280,00 412,35 412,35 412,35 412,35 32,2 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 3.000,00 — — — — — — —

47 Oficina General de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria 210.691,00 206.932,00 205.696,69 203.370,94 169.601,16 161.526,16 161.526,16 78,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 128.621,00 93.168,00 93.166,89 92.566,89 59.727,11 59.727,11 59.727,11 64,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 109.111,00 86.741,00 86.740,56 86.740,56 55.855,65 55.855,65 55.855,65 64,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.710,00 5.227,00 5.226,33 5.226,33 3.271,46 3.271,46 3.271,46 62,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 600,00 600,00 — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 10.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 82.070,00 113.764,00 112.529,80 110.804,05 109.874,05 101.799,05 101.799,05 89,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.600,00 47.790,00 47.790,00 47.790,00 47.790,00 41.190,00 41.190,00 86,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 22.800,00 22.323,00 22.323,00 22.323,00 21.393,00 21.393,00 21.393,00 95,8 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 13.430,00 14.101,00 14.100,07 14.100,07 14.100,07 13.740,07 13.740,07 97,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 6.857,00 6.856,94 6.856,94 6.856,94 5.841,94 5.841,94 85,2 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 14.000,00 5.636,00 4.404,62 4.404,62 4.404,62 4.304,62 4.304,62 76,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.160,00 4.230,00 4.229,07 2.503,32 2.503,32 2.503,32 2.503,32 59,2 %

Otros (5) 12.080,00 477,00 476,10 476,10 476,10 476,10 476,10 99,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

48 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas 125.434,00 145.440,00 145.046,13 144.192,21 111.268,09 104.268,09 104.268,09 71,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 86.664,00 89.244,00 88.942,89 88.342,89 56.418,77 56.418,77 56.418,77 63,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 80.741,00 83.141,00 83.140,56 83.140,56 53.316,31 53.316,31 53.316,31 64,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.723,00 4.903,00 4.902,33 4.902,33 2.802,46 2.802,46 2.802,46 57,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 600,00 600,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 38.770,00 56.196,00 56.103,24 55.849,32 54.849,32 47.849,32 47.849,32 85,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 25.000,00 35.091,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 28.000,00 28.000,00 79,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.980,00 7.980,00 7.980,00 7.980,00 6.980,00 6.980,00 6.980,00 87,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.790,00 6.699,00 6.698,15 6.444,23 6.444,23 6.444,23 6.444,23 96,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 3.286,00 3.285,09 3.285,09 3.285,09 3.285,09 3.285,09 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 890,00 890,00 890,00 890,00 890,00 890,00 100,0 %

51 Fiscalización y Cobranza Tributaria 121.869,00 186.242,00 90.475,10 89.082,72 70.392,42 65.392,42 65.251,22 35,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 65.589,00 50.452,00 46.153,28 46.153,28 35.908,58 35.908,58 35.767,38 71,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 57.171,00 43.781,00 43.780,28 43.780,28 34.049,33 34.049,33 33.908,13 77,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 5.000,00 3.998,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.818,00 2.073,00 2.073,00 2.073,00 1.559,25 1.559,25 1.559,25 75,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 56.280,00 135.790,00 44.321,82 42.929,44 34.483,84 29.483,84 29.483,84 21,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 23.690,00 91.467,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 21.600,00 27.900,00 27.900,00 27.900,00 27.900,00 22.900,00 22.900,00 82,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.267,00 9.446,00 9.445,60 9.445,60 1.000,00 1.000,00 1.000,00 10,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.761,00 6.217,00 6.216,22 4.823,84 4.823,84 4.823,84 4.823,84 77,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.750,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 212,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.000,00 — — — — — — —

52 Apoyo a la Acción Comunal 90.646,00 82.196,00 74.630,30 74.630,30 74.630,30 46.442,30 46.136,80 56,5 %

2.3 Bienes y Servicios 90.646,00 82.196,00 74.630,30 74.630,30 74.630,30 46.442,30 46.136,80 56,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.000,00 36.130,00 36.130,00 36.130,00 36.130,00 20.130,00 20.130,00 55,7 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 20.000,00 29.620,00 28.032,30 28.032,30 28.032,30 25.312,30 25.006,80 85,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 3.520,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.852,00 3.468,00 3.468,00 3.468,00 3.468,00 1.000,00 1.000,00 28,8 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 2.305,00 2.305,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 9.439,00 123,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.100,00 30,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) 3.950,00 — — — — — — —

53 Brindar Atención Básica de Salud 124.823,00 523.686,00 521.160,08 517.615,72 482.220,03 440.320,03 440.320,03 84,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 96.930,00 69.313,00 66.789,38 66.789,38 53.845,11 53.845,11 53.845,11 77,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 24.740,00 28.101,00 28.101,00 28.101,00 24.322,30 24.322,30 24.322,30 86,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 53.141,00 27.771,00 27.770,40 27.770,40 23.442,00 23.442,00 23.442,00 84,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.010,00 4.834,00 4.833,88 4.833,88 4.028,20 4.028,20 4.028,20 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 2.406,00 2.535,00 2.521,88 2.521,88 1.252,61 1.252,61 1.252,61 49,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 4.124,00 2.163,00 2.162,22 2.162,22 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 1.410,00 1.410,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.099,00 1.099,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

Otros (1) 1.800,00 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 27.893,00 256.311,00 256.308,86 252.764,50 248.474,92 206.574,92 206.574,92 80,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.400,00 239.121,00 239.121,00 238.947,00 238.947,00 197.047,00 197.047,00 82,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.406,00 5.290,00 5.289,58 5.289,58 1.000,00 1.000,00 1.000,00 18,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.139,00 3.511,00 3.510,02 139,66 139,66 139,66 139,66 4,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 685,00 684,76 684,76 684,76 684,76 684,76 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 104,00 103,50 103,50 103,50 103,50 103,50 99,5 %

Otros (3) 948,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 198.062,00 198.061,84 198.061,84 179.900,00 179.900,00 179.900,00 90,8 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 198.062,00 198.061,84 198.061,84 179.900,00 179.900,00 179.900,00 90,8 %

54 Efectuar los Registros del Estado Civil 148.998,00 164.995,00 164.691,83 163.476,31 136.910,90 125.705,54 125.555,44 76,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 93.297,00 115.026,00 114.723,17 114.723,17 88.157,76 85.272,40 85.122,30 74,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 54.341,00 54.340,56 54.340,56 36.073,80 36.073,80 36.073,80 66,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 26.713,00 27.913,00 27.912,24 27.912,24 26.236,22 23.910,20 23.760,10 85,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 56.311,00 19.971,00 19.970,28 19.970,28 17.341,90 16.991,90 16.991,90 85,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.405,00 7.403,00 7.402,76 7.402,76 5.508,04 5.298,70 5.298,70 71,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.068,00 1.798,00 1.797,33 1.797,33 1.497,80 1.497,80 1.497,80 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

Otros (1) 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 55.701,00 41.269,00 41.268,66 40.053,14 40.053,14 31.733,14 31.733,14 76,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 43.200,00 34.120,00 34.120,00 34.120,00 34.120,00 25.800,00 25.800,00 75,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.291,00 5.739,00 5.738,66 4.523,14 4.523,14 4.523,14 4.523,14 78,8 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 100,0 %

Total · 127 secuencia funcionals 17.171.542,00 18.946.764,00 17.095.319,40 17.023.443,84 15.297.700,03 13.537.038,86 13.485.797,27 71,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.