Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHACHI 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 93.098.587. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 46.990.689, equivalente al 50,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación, Transporte y Saneamiento. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 32,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 93,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 47,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 40,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 46,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

50,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 32.350.894,00
PIM: S/ 93.098.587,00
Devengado: S/ 46.990.688,85
Girado: S/ 40.156.074,19
Pendiente: S/ 46.107.898,15

Posición en el ranking

2358 nacional

125 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 50,5 %
Promedio regional 62,3 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. del Nivel Primaria N° 82314 en el C.P. Araqueda del Distrito de Cachachi - Provincia de Cajabamba - Departamento de Cajamarca

Código 2549712

PIMS/ 10,0 M

EjecutadoS/ 10,0 M

Avance100,0 %
2

Creación del Camino Vecinal Desde el Caserio Antonio Raimondi - Yerba Buena Hasta el Caserio Lluchucauday; C.P. Algamarca del Distrito de Cachachi - Provincia de Cajabamba - Departamento de Cajamarca

Código 2555892

PIMS/ 4,9 M

EjecutadoS/ 4,9 M

Avance99,6 %
3

Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. del Nivel Primaria N° 82315 Caserio Moyan Alto, C.P. Araqueda del Distrito de Cachachi - Provincia de Cajabamba - Departamento de Cajamarca

Código 2549898

PIMS/ 3,4 M

EjecutadoS/ 3,4 M

Avance100,0 %
4

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural y Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en Sistema de Agua Potable el Monton la Laguna, Sistema de Saneamiento Básico el Monton la Laguna de Centro Poblado el Monton la Laguna Distrito de Cachachi de la Provincia de Cajabamba del Departamento de Cajamarca

Código 2613259

PIMS/ 5,0 M

EjecutadoS/ 3,1 M

Avance62,9 %
5

Creación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en la Via, la Pauquilla - Fila Liclipampa Distrito de Cachachi de la Provincia de Cajabamba del Departamento de Cajamarca

Código 2661196

PIMS/ 4,8 M

EjecutadoS/ 2,3 M

Avance47,5 %
6

Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. Inicial N° 206 C.P. Cholocal del Distrito de Cachachi - Provincia de Cajabamba - Departamento de Cajamarca

Código 2571007

PIMS/ 1,7 M

EjecutadoS/ 1,7 M

Avance99,1 %
7

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en I.E. 82353 de Centro Poblado Chimchimpata Distrito de Cachachi de la Provincia de Cajabamba del Departamento de Cajamarca

Código 2601801

PIMS/ 3,8 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance40,5 %
8

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento en el C.P. Chuquibamba del Distrito de Cachachi - Provincia de Cajabamba - Departamento de Cajamarca

Código 2470994

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance100,0 %
9

Ampliación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en el Pool de Maquinaria Pesada del Distrito de Cachachi de la Provincia de Cajabamba del Departamento de Cajamarca

Código 2700923

PIMS/ 930,8 mil

EjecutadoS/ 922,4 mil

Avance99,1 %
10

Creación del Puente Shirac Sobre el Río Huachiconday en el C.P. Chuquibamba del Distrito de Cachachi - Provincia de Cajabamba - Departamento de Cajamarca

Código 2551477

PIMS/ 828,7 mil

EjecutadoS/ 828,7 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento del C.P. de Tabacal del Distrito de Cachachi - Provincia de Cajabamba - Departamento de Cajamarca

Código 2493373

PIMS/ 11,0 M

PendienteS/ 11,0 M

Avance0,0 %
2

Mejoramiento del Canal de Regadio la Tronadora del C.P. Calluan, Distrito de Cachachi - Cajabamba - Cajamarca

Código 2341155

PIMS/ 4,8 M

PendienteS/ 4,8 M

Avance0,0 %
3

Mejoramiento del Canal de Riego Machilcucho, Cholocal, San Felipe - Tramo Tamberia San Felipe, Distrito de Cachachi - Cajabamba - Cajamarca

Código 2339260

PIMS/ 3,8 M

PendienteS/ 3,8 M

Avance1,2 %
4

Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. del Nivel Primaria N° 82352 Caserio Chugur del Distrito de Cachachi - Provincia de Cajabamba - Departamento de Cajamarca

Código 2565164

PIMS/ 2,8 M

PendienteS/ 2,8 M

Avance0,0 %
5

Creación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en Via la Merced Calluan - Pueblo Nuevo Distrito de Cachachi de la Provincia de Cajabamba del Departamento de Cajamarca

Código 2660915

PIMS/ 3,1 M

PendienteS/ 2,5 M

Avance18,2 %
6

Creación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en la Via, la Pauquilla - Fila Liclipampa Distrito de Cachachi de la Provincia de Cajabamba del Departamento de Cajamarca

Código 2661196

PIMS/ 4,8 M

PendienteS/ 2,5 M

Avance47,5 %
7

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en I.E. 82353 de Centro Poblado Chimchimpata Distrito de Cachachi de la Provincia de Cajabamba del Departamento de Cajamarca

Código 2601801

PIMS/ 3,8 M

PendienteS/ 2,3 M

Avance40,5 %
8

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural y Disposición Sanitaria de Excretas, de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico, del Centro Poblado Chugur del Distrito de Cachachi - Provincia de Cajabamba - Departamento de Cajamarca

Código 2608949

PIMS/ 2,1 M

PendienteS/ 2,0 M

Avance1,0 %
9

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural y Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en Sistema de Agua Potable el Monton la Laguna, Sistema de Saneamiento Básico el Monton la Laguna de Centro Poblado el Monton la Laguna Distrito de Cachachi de la Provincia de Cajabamba del Departamento de Cajamarca

Código 2613259

PIMS/ 5,0 M

PendienteS/ 1,8 M

Avance62,9 %
10

Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. Inicial N° 1059 Caserio Santa Cruz del Distrito de Cachachi - Provincia de Cajabamba - Departamento de Cajamarca

Código 2571120

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 1,8 M

Avance2,4 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 15,3 M

PIM S/ 23,0 M 66,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 8,1 M

PIM S/ 13,1 M 62,0 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 4,3 M

PIM S/ 18,9 M 22,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,1 M

PIM S/ 2,7 M 77,5 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,3 M

PIM S/ 3,5 M 37,9 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 1,3 M

PIM S/ 1,6 M 81,1 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,2 M

PIM S/ 1,7 M 72,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,2 M

PIM S/ 1,9 M 65,7 % ejecutado
2.6.2.3.3.3Costo de Construcción por Contrata S/ 1,1 M

PIM S/ 1,4 M 76,3 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,1 M

PIM S/ 2,1 M 50,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 14,6 M

PIM S/ 18,9 M 22,7 % ejecutado
2.6.2.3.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 8,1 M

PIM S/ 8,1 M 0,0 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 7,7 M

PIM S/ 23,0 M 66,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 5,0 M

PIM S/ 13,1 M 62,0 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 2,2 M

PIM S/ 3,5 M 37,9 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 1,8 M

PIM S/ 2,7 M 33,6 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,1 M

PIM S/ 2,1 M 50,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 635,3 mil

PIM S/ 1,9 M 65,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 598,5 mil

PIM S/ 2,7 M 77,5 % ejecutado
2.6.2.2.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 589,7 mil

PIM S/ 658,9 mil 10,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Construcción de Puentes 292.547,00 426.819,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 6,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 292.547,00 426.819,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 6,6 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 292.547,00 386.819,00 — — — — — 0,0 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos — 40.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 70,0 %

26 Transferencias Financieras para el Mantenimiento de Caminos Vecinales 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 77.000,00 77.000,00 77.000,00 91,7 %

2.4 Donaciones y Transferencias 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 77.000,00 77.000,00 77.000,00 91,7 %

2.4.1.3.1.4 A Otras Entidades Públicas 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 77.000,00 77.000,00 77.000,00 91,7 %

27 Identificación, Selección y Derivación de Personas Adultas Mayores en Situación en Riego 94.211,00 77.202,00 66.762,09 57.204,00 37.433,30 37.433,30 37.047,39 48,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 66.610,00 42.244,00 40.943,28 40.943,28 34.169,40 34.169,40 33.783,49 80,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 36.771,00 37.971,00 37.970,28 37.970,28 31.641,90 31.641,90 31.255,99 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.668,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 22.971,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 27.601,00 34.958,00 25.818,81 16.260,72 3.263,90 3.263,90 3.263,90 9,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.641,00 17.078,00 17.077,59 15.997,59 3.000,77 3.000,77 3.000,77 17,6 %

2.3.1.1.1.2 Alimentos y Bebidas para Consumo Animal — 3.950,00 3.950,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 3.710,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria — 2.000,00 2.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares — 1.790,00 1.790,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 1.674,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 1.350,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.130,00 150,00 — — — — 0,0 %

Otros (7) 19.960,00 2.276,00 851,22 263,13 263,13 263,13 263,13 11,6 %

28 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 290.684,00 426.554,00 426.043,07 425.753,07 367.168,40 352.958,40 352.796,40 82,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 39.972,00 41.244,00 40.943,28 40.943,28 34.169,40 34.169,40 34.169,40 82,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 36.771,00 37.971,00 37.970,28 37.970,28 31.641,90 31.641,90 31.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 250.712,00 384.660,00 384.449,79 384.159,79 332.349,00 318.139,00 317.977,00 82,7 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 198.699,00 273.989,00 273.989,00 273.699,00 228.660,00 228.660,00 228.660,00 83,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.400,00 54.250,00 54.250,00 54.250,00 54.250,00 44.380,00 44.380,00 81,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.820,00 11.450,00 11.450,00 11.450,00 11.450,00 8.370,00 8.208,00 73,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.618,00 10.148,00 10.148,00 10.148,00 10.148,00 10.148,00 10.148,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.850,00 9.310,00 9.310,00 9.310,00 9.310,00 9.310,00 9.310,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.800,00 7.092,00 7.091,79 7.091,79 2.000,00 2.000,00 2.000,00 28,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 72,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 220,00 3.030,00 3.030,00 3.030,00 3.030,00 3.030,00 3.030,00 100,0 %

Otros (11) 13.305,00 9.391,00 9.181,00 9.181,00 9.181,00 7.921,00 7.921,00 84,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 100,0 %

29 Acciones de Planeamiento y Presupuesto 627.718,00 490.281,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 627.718,00 490.281,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 616.588,00 473.459,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 11.130,00 11.130,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 5.512,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 180,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — — — — — — — —

30 Planificación del Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Cachachi - Cajabamba - Cajamarca 2.803.410,00 195.474,00 167.737,08 164.620,99 135.224,38 135.216,28 135.216,28 69,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 20.652,00 20.651,50 20.351,50 17.954,89 17.946,79 17.946,79 86,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 19.460,00 19.460,00 19.460,00 17.064,86 17.056,76 17.056,76 87,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 892,00 891,50 891,50 890,03 890,03 890,03 99,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 300,00 300,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.803.410,00 174.822,00 147.085,58 144.269,49 117.269,49 117.269,49 117.269,49 67,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 950.000,00 100.350,00 76.500,00 76.500,00 76.500,00 76.500,00 76.500,00 76,2 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias 150.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 50,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 500.000,00 12.526,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 95,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 250.000,00 4.574,00 3.235,58 419,49 419,49 419,49 419,49 9,2 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 2.000,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 67,5 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 1.300,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 573.200,00 72,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 250.000,00 — — — — — — —

Otros (2) 130.210,00 — — — — — — —

31 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 138.659,00 117.262,00 109.364,82 109.125,83 89.024,74 88.439,27 84.226,66 75,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 104.829,00 104.829,00 104.603,79 104.603,79 84.502,70 83.917,23 80.664,62 80,1 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 77.427,00 78.063,00 78.062,52 78.062,52 75.395,39 74.809,92 74.809,92 95,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 12.905,00 13.011,00 13.010,42 13.010,42 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.969,00 7.026,00 7.025,64 7.025,64 5.854,70 5.854,70 5.854,70 83,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 7.528,00 6.729,00 6.505,21 6.505,21 3.252,61 3.252,61 — 48,3 %

2.3 Bienes y Servicios 33.830,00 12.433,00 4.761,03 4.522,04 4.522,04 4.522,04 3.562,04 36,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.000,00 6.320,00 3.224,00 2.985,01 2.985,01 2.985,01 2.225,01 47,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.000,00 5.000,00 1.537,03 1.537,03 1.537,03 1.537,03 1.337,03 30,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 830,00 830,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 283,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 — — — — — — —

32 Normar y Fiscalizar 172.480,00 218.131,00 218.130,36 217.790,86 191.582,86 191.582,86 191.582,86 87,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 157.248,00 157.248,00 157.248,00 157.248,00 131.040,00 131.040,00 131.040,00 83,3 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 157.248,00 157.248,00 157.248,00 157.248,00 131.040,00 131.040,00 131.040,00 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 15.232,00 60.883,00 60.882,36 60.542,86 60.542,86 60.542,86 60.542,86 99,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 27.313,00 27.312,36 27.312,36 27.312,36 27.312,36 27.312,36 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 24.320,00 24.320,00 23.980,50 23.980,50 23.980,50 23.980,50 98,6 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas — 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 232,00 — — — — — — —

33 Garantizar el Financiamiento de Punche Gerentes 98.892,00 99.048,00 98.892,00 98.892,00 78.184,62 78.184,62 78.184,62 78,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 98.892,00 99.048,00 98.892,00 98.892,00 78.184,62 78.184,62 78.184,62 78,9 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 73.800,00 73.800,00 73.800,00 73.800,00 69.357,31 69.357,31 69.357,31 94,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.642,00 6.642,00 6.642,00 6.642,00 5.674,70 5.674,70 5.674,70 85,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 6.150,00 6.306,00 6.150,00 6.150,00 3.152,61 3.152,61 3.152,61 50,0 %

34 Acciones de Contabilidad 177.674,00 194.476,00 190.611,84 189.663,39 153.101,84 130.549,84 121.549,84 67,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 81.869,00 84.131,00 80.266,89 80.004,89 46.323,34 46.323,34 46.323,34 55,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 72.341,00 74.741,00 74.740,56 74.740,56 43.370,28 43.370,28 43.370,28 58,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.365,00 5.227,00 5.226,33 4.964,33 2.653,06 2.653,06 2.653,06 50,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 2.963,00 2.963,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 95.805,00 110.345,00 110.344,95 109.658,50 106.778,50 84.226,50 75.226,50 76,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 50,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 45.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 21.000,00 100,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 27.000,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 100,0 %

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares 10.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 9.000,00 11.280,00 11.280,00 11.280,00 8.400,00 6.900,00 6.900,00 61,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.205,00 3.065,00 3.064,95 2.378,50 2.378,50 1.326,50 1.326,50 43,3 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 100,00 — — — — — — —

Otros (3) 2.500,00 — — — — — — —

35 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 314.787,00 328.095,00 308.023,33 303.609,51 274.875,80 268.342,79 268.342,79 81,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 159.972,00 234.552,00 218.415,38 216.615,38 187.881,67 187.881,66 187.881,66 80,1 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 47.411,00 87.411,00 71.579,10 71.579,10 51.263,28 51.263,28 51.263,28 58,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 45.171,00 46.371,00 46.370,28 46.370,28 40.297,90 40.297,90 40.297,90 86,9 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 48.205,00 37.616,00 37.615,59 37.615,59 37.615,58 37.615,57 37.615,57 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 18.001,00 18.000,44 18.000,44 18.000,44 18.000,44 18.000,44 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 16.900,00 16.900,00 16.900,00 16.900,00 16.900,00 16.900,00 100,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 11.631,00 11.630,10 11.630,10 11.630,10 11.630,10 11.630,10 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 5.900,00 5.900,00 4.700,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 47,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 5.632,00 5.630,88 5.630,88 5.185,38 5.185,38 5.185,38 92,1 %

Otros (8) 16.584,00 5.090,00 4.788,99 4.188,99 4.188,99 4.188,99 4.188,99 82,3 %

2.3 Bienes y Servicios 154.815,00 93.543,00 89.607,95 86.994,13 86.994,13 80.461,13 80.461,13 86,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.600,00 30.496,00 29.769,33 29.769,33 29.769,33 29.769,33 29.769,33 97,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.400,00 28.350,00 27.447,00 27.447,00 27.447,00 20.914,00 20.914,00 73,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 100.025,00 14.445,00 14.445,00 14.445,00 14.445,00 14.445,00 14.445,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.120,00 6.757,00 6.756,62 4.142,80 4.142,80 4.142,80 4.142,80 61,3 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 6.000,00 5.450,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 99,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 9.260,00 2.260,00 2.070,00 2.070,00 2.070,00 2.070,00 2.070,00 91,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.660,00 2.220,00 2.220,00 2.220,00 2.220,00 2.220,00 2.220,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (7) 7.750,00 1.565,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 95,9 %

36 Gestión Administrativa 27.582,00 157.090,00 155.222,02 154.446,16 149.314,22 145.714,22 145.714,22 92,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 20.652,00 20.651,50 20.351,50 18.997,76 18.997,76 18.997,76 92,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 19.460,00 19.460,00 19.460,00 18.106,76 18.106,76 18.106,76 93,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 892,00 891,50 891,50 891,00 891,00 891,00 99,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 300,00 300,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 27.582,00 130.438,00 128.570,52 128.094,66 124.316,46 120.716,46 120.716,46 92,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 950,00 69.184,00 69.183,56 69.183,56 65.405,36 65.405,36 65.405,36 94,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 25.100,00 25.100,00 25.100,00 25.100,00 21.500,00 21.500,00 85,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 19.292,00 19.291,10 19.291,10 19.291,10 19.291,10 19.291,10 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 14.153,00 12.286,90 12.286,90 12.286,90 12.286,90 12.286,90 86,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.632,00 1.869,00 1.868,96 1.393,10 1.393,10 1.393,10 1.393,10 74,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.4 Donaciones y Transferencias — — — — — — — —

2.4.1.3.1.4 A Otras Entidades Públicas — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 100,0 %

Total · 177 secuencia funcionals 32.350.894,00 93.098.587,00 83.754.361,32 60.446.759,97 49.172.899,89 46.990.688,85 40.156.074,19 50,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.