Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 9.077.678. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 6.030.275, equivalente al 66,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Agropecuaria y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 5,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 9,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 6,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 5,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 3,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

66,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 5.401.427,00
PIM: S/ 9.077.678,00
Devengado: S/ 6.030.275,05
Girado: S/ 5.675.470,36
Pendiente: S/ 3.047.402,95

Posición en el ranking

1519 nacional

72 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 66,4 %
Promedio regional 64,5 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Canal Cachaña Cancharapi en el Sector Cachaña Cancharapi del Distrito de Cabanilla - Provincia de Lampa - Departamento de Puno

Código 2461475

PIMS/ 822,3 mil

EjecutadoS/ 751,6 mil

Avance91,4 %
2

Creación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en el Puente Carrozable Sobre el Río Chiquimayo en la Comunidad Cullillaca del Distrito de Cabanilla de la Provincia de Lampa del Departamento de Puno

Código 2695452

PIMS/ 728,1 mil

EjecutadoS/ 676,2 mil

Avance92,9 %
3

Mejoramiento de los Servicios Públicos de Integración Económica y Social en Plaza San Isidro Distrito de Cabanilla de la Provincia de Lampa del Departamento de Puno

Código 2579889

PIMS/ 1,0 M

EjecutadoS/ 622,8 mil

Avance61,2 %
4

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en la Crianza Familiar del Ganado Vacuno de Leche en las Comunidades del Distrito de Cabanilla de la Provincia de Lampa del Departamento de Puno

Código 2594327

PIMS/ 438,4 mil

EjecutadoS/ 424,8 mil

Avance96,9 %
5

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal PU-1013 (Puente Desvio Miraflores), Trayectoria: Emp. PU-123 - Miraflores, Distrito de Cabanilla, Provincia Lampa, Departamento Puno

Código 2640235

PIMS/ 308,2 mil

EjecutadoS/ 279,4 mil

Avance90,7 %
6

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Estadio Municipal Ricardo Tapia Luna del Distrito de Cabanilla - Provincia de Lampa - Departamento de Puno

Código 2608388

PIMS/ 1,0 M

EjecutadoS/ 266,3 mil

Avance26,2 %
7

Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial en I.E. San Juan Distrito de Cabanilla de la Provincia de Lampa del Departamento de Puno

Código 2673021

PIMS/ 226,7 mil

EjecutadoS/ 218,7 mil

Avance96,5 %
8

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en la Municipalidad del Centro Poblado de Quinsachata Distrito de Cabanilla de la Provincia de Lampa del Departamento de Puno

Código 2667478

PIMS/ 224,4 mil

EjecutadoS/ 210,1 mil

Avance93,6 %
9

Construcción de Ambiente de Usos Multiples; en el(la) Salon Multiusos de la Comunidad Cullillaca del Distrito de Cabanilla, Provincia Lampa, Departamento Puno

Código 2707309

PIMS/ 143,1 mil

EjecutadoS/ 139,6 mil

Avance97,6 %
10

Construcción de Ambiente Complementario; Reparación de Ambiente Administrativo; Adquisición de Mobiliario de Ambientes Complementarios; en el(la) Palacio Municipal Cabanilla Distrito de Cabanilla, Provincia Lampa, Departamento Puno

Código 2672091

PIMS/ 84,1 mil

EjecutadoS/ 83,1 mil

Avance98,8 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Estadio Municipal Ricardo Tapia Luna del Distrito de Cabanilla - Provincia de Lampa - Departamento de Puno

Código 2608388

PIMS/ 1,0 M

PendienteS/ 750,3 mil

Avance26,2 %
2

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal Pu 1015 (Puente Ichuria - Huancane), Trayectoria: Emp. PU-1015 - Huancane en la Comunidad Tancuaña del Distrito de Cabanilla, Provincia Lampa, Departamento Puno

Código 2678399

PIMS/ 717,0 mil

PendienteS/ 677,0 mil

Avance5,6 %
3

Mejoramiento de los Servicios Públicos de Integración Económica y Social en Plaza San Isidro Distrito de Cabanilla de la Provincia de Lampa del Departamento de Puno

Código 2579889

PIMS/ 1,0 M

PendienteS/ 395,7 mil

Avance61,2 %
4

Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Inicial de la Iei N° 252 Santa Rosa de Lima; en la Localidad de Cabanilla del Distrito de Cabanilla - Provincia de Lampa - Departamento de Puno

Código 2484092

PIMS/ 260,6 mil

PendienteS/ 260,6 mil

Avance0,0 %
5

Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Canal Cachaña Cancharapi en el Sector Cachaña Cancharapi del Distrito de Cabanilla - Provincia de Lampa - Departamento de Puno

Código 2461475

PIMS/ 822,3 mil

PendienteS/ 70,7 mil

Avance91,4 %
6

Creación del Servicio de Agua Potable Rural y Creación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en las Comunidades de San Juan Bautista Central Cullillaca, Cullillaca Joven, Corisuyo, Ichuria y Jasana Pocsellin del Distrito de Cabanilla de la Provincia de Lampa del Departamento de Puno

Código 2676508

PIMS/ 60,0 mil

PendienteS/ 60,0 mil

Avance0,0 %
7

Creación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en el Puente Carrozable Sobre el Río Chiquimayo en la Comunidad Cullillaca del Distrito de Cabanilla de la Provincia de Lampa del Departamento de Puno

Código 2695452

PIMS/ 728,1 mil

PendienteS/ 51,8 mil

Avance92,9 %
8

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 101,0 mil

PendienteS/ 31,0 mil

Avance69,3 %
9

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal PU-1013 (Puente Desvio Miraflores), Trayectoria: Emp. PU-123 - Miraflores, Distrito de Cabanilla, Provincia Lampa, Departamento Puno

Código 2640235

PIMS/ 308,2 mil

PendienteS/ 28,7 mil

Avance90,7 %
10

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en la Municipalidad del Centro Poblado de Quinsachata Distrito de Cabanilla de la Provincia de Lampa del Departamento de Puno

Código 2667478

PIMS/ 224,4 mil

PendienteS/ 14,3 mil

Avance93,6 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 921,2 mil

PIM S/ 1,6 M 57,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 575,6 mil

PIM S/ 673,5 mil 85,5 % ejecutado
2.6.2.3.4.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 361,9 mil

PIM S/ 365,0 mil 99,2 % ejecutado
2.6.2.3.99.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 314,3 mil

PIM S/ 1,0 M 30,3 % ejecutado
2.6.2.3.6.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 310,8 mil

PIM S/ 470,6 mil 66,0 % ejecutado
2.6.7.1.6.2Gastos por la Compra de Bienes S/ 301,5 mil

PIM S/ 301,5 mil 100,0 % ejecutado
2.6.2.3.4.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 290,9 mil

PIM S/ 290,9 mil 100,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 280,5 mil

PIM S/ 323,9 mil 86,6 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 255,3 mil

PIM S/ 355,2 mil 71,9 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 183,9 mil

PIM S/ 228,7 mil 80,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.99.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 722,3 mil

PIM S/ 1,0 M 30,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 694,3 mil

PIM S/ 1,6 M 57,0 % ejecutado
2.6.2.3.6.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 183,9 mil

PIM S/ 308,9 mil 40,5 % ejecutado
2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 166,4 mil

PIM S/ 189,7 mil 12,3 % ejecutado
2.6.2.3.6.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 159,8 mil

PIM S/ 470,6 mil 66,0 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 100,9 mil

PIM S/ 212,5 mil 52,5 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 99,9 mil

PIM S/ 355,2 mil 71,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 97,9 mil

PIM S/ 673,5 mil 85,5 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 80,0 mil

PIM S/ 150,0 mil 46,7 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 64,7 mil

PIM S/ 131,5 mil 50,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Desarrollo de Campañas de Masificación Deportiva a la Población Objetivo 16.109,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 16.109,00 — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 375,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.040,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.694,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 9.000,00 — — — — — — —

14 Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en la Crianza Familiar del Ganado Vacuno de Leche en las Comunidades del Distrito de Cabanilla - Lampa - Puno 600.000,00 438.422,00 438.421,40 437.841,40 424.841,40 424.841,40 424.841,40 96,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 600.000,00 438.422,00 438.421,40 437.841,40 424.841,40 424.841,40 424.841,40 96,9 %

2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes 200.000,00 301.476,00 301.475,40 301.475,40 301.475,40 301.475,40 301.475,40 100,0 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios 250.000,00 136.366,00 136.366,00 136.366,00 123.366,00 123.366,00 123.366,00 90,5 %

2.6.8.1.4.1 Gasto por la Contratación de Personal — 580,00 580,00 — — — — 0,0 %

2.6.7.1.6.1 Gastos por la Contratación de Personal 150.000,00 — — — — — — —

15 Renovación de Puente en Camino Vecinal PU-1013 Puente Desvio Miraflores Trayectoria Emp PU-123 - Miraflores Distrito de Cabanilla - Lampa - Puno 20.000,00 308.166,00 307.560,40 280.509,19 280.509,19 279.429,49 268.709,19 90,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 20.000,00 308.166,00 307.560,40 280.509,19 280.509,19 279.429,49 268.709,19 90,7 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 20.000,00 296.366,00 295.760,40 268.709,19 268.709,19 268.709,19 268.709,19 90,7 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 10.720,30 — 90,9 %

16 Renovación de Puente en el Camino Vecinal Pu 1015 Puente Ichuria - Huancane Trayectoria Emp Pu - 1015 - Huancane en la Comunidad Tancuaña, Distrito de Cabanilla - Lampa - Puno 314.240,00 717.018,00 673.318,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 5,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 314.240,00 717.018,00 673.318,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 5,6 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 314.240,00 633.318,00 633.318,00 — — — — 0,0 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 43.700,00 — — — — — 0,0 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos — 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %

17 Mantenimiento Periodico de Caminos Vecinales No Pavimentados 81.000,00 81.000,00 69.493,36 66.993,36 60.473,36 2.500,00 2.500,00 3,1 %

2.3 Bienes y Servicios 81.000,00 81.000,00 69.493,36 66.993,36 60.473,36 2.500,00 2.500,00 3,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 50.000,00 26.440,00 26.068,00 26.068,00 26.068,00 — — 0,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 21.060,00 21.060,00 21.060,00 21.060,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 16.000,00 15.980,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 15,6 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 15.000,00 11.000,00 10.845,36 10.845,36 10.845,36 — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 2.520,00 2.520,00 2.520,00 — — — 0,0 %

18 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 3.511,00 7.345,00 7.345,00 5.705,00 5.705,00 5.622,00 5.622,00 76,5 %

2.3 Bienes y Servicios 3.511,00 7.345,00 7.345,00 5.705,00 5.705,00 5.622,00 5.622,00 76,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.552,00 2.552,00 2.552,00 2.552,00 2.552,00 2.552,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.140,00 2.140,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 70,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 1.000,00 1.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 263,00 856,00 856,00 856,00 856,00 856,00 856,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 248,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 107,00 107,00 107,00 107,00 24,00 24,00 22,4 %

19 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 43.239,00 35.926,00 35.926,00 29.698,00 29.698,00 29.698,00 29.698,00 82,7 %

2.3 Bienes y Servicios 43.239,00 35.926,00 35.926,00 29.698,00 29.698,00 29.698,00 29.698,00 82,7 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 16.459,00 30.175,00 30.175,00 25.150,00 25.150,00 25.150,00 25.150,00 83,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 2.310,00 2.310,00 2.190,00 2.190,00 2.190,00 2.190,00 94,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 1.848,00 1.848,00 1.436,00 1.436,00 1.436,00 1.436,00 77,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 808,00 808,00 632,00 632,00 632,00 632,00 78,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 380,00 420,00 420,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 365,00 365,00 290,00 290,00 290,00 290,00 79,5 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 14.400,00 — — — — — — —

20 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 126.550,00 73.014,00 73.014,00 73.014,00 73.014,00 63.814,00 62.114,00 87,4 %

2.3 Bienes y Servicios 126.550,00 73.014,00 73.014,00 73.014,00 73.014,00 63.814,00 62.114,00 87,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 58.900,00 52.050,00 52.050,00 52.050,00 52.050,00 42.850,00 41.150,00 82,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.989,00 8.580,00 8.580,00 8.580,00 8.580,00 8.580,00 8.580,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.418,00 5.150,00 5.150,00 5.150,00 5.150,00 5.150,00 5.150,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.900,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.296,00 985,00 985,00 985,00 985,00 985,00 985,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 13.827,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 380,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 100,0 %

Otros (6) 45.840,00 129,00 129,00 129,00 129,00 129,00 129,00 100,0 %

21 Normar y Fiscalizar 73.980,00 135.443,00 135.442,42 119.342,42 117.632,42 117.632,42 113.532,42 86,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 73.980,00 84.600,00 84.600,00 70.500,00 70.500,00 70.500,00 70.500,00 83,3 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 73.980,00 84.600,00 84.600,00 70.500,00 70.500,00 70.500,00 70.500,00 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios — 50.843,00 50.842,42 48.842,42 47.132,42 47.132,42 43.032,42 92,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 24.663,00 24.662,42 24.542,42 24.542,42 24.542,42 24.542,42 99,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 10.560,00 10.560,00 9.600,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 81,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 8.270,00 8.270,00 7.350,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 79,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 — 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 100,0 %

22 Monitorear y Evaluar el Cumplimiento de los Objetivos 200.532,00 194.707,00 194.705,81 162.562,08 161.802,08 141.265,87 139.345,87 72,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 75.576,00 76.270,00 76.269,60 56.507,70 56.507,70 56.507,70 56.507,70 74,1 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 56.400,00 57.036,00 57.036,00 47.530,00 47.530,00 47.530,00 47.530,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.400,00 9.400,00 9.400,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.076,00 5.134,00 5.133,60 4.277,70 4.277,70 4.277,70 4.277,70 83,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 4.700,00 4.700,00 4.700,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 124.956,00 118.437,00 118.436,21 106.054,38 105.294,38 84.758,17 82.838,17 71,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 86.400,00 36.227,00 36.227,00 36.227,00 36.227,00 25.127,00 24.307,00 69,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.840,00 29.969,00 29.968,21 22.406,38 22.406,38 19.438,17 19.438,17 64,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.076,00 18.320,00 18.320,00 13.500,00 12.740,00 12.740,00 12.740,00 69,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 11.993,00 13.680,00 13.680,00 13.680,00 13.680,00 13.680,00 13.680,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 1.000,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00 10.250,00 10.250,00 80,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.432,00 4.018,00 4.018,00 4.018,00 4.018,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 — 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.880,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 100,0 %

Otros (6) 4.335,00 1.363,00 1.363,00 1.363,00 1.363,00 1.363,00 1.363,00 100,0 %

23 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 540.775,00 840.210,00 821.109,55 712.994,67 710.494,67 687.734,67 682.057,38 81,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 190.380,00 356.122,00 346.851,55 255.519,78 255.519,78 255.419,78 253.942,49 71,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 102.281,00 197.320,00 197.320,00 151.802,99 151.802,99 151.802,99 150.461,70 76,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 49.092,00 52.692,00 52.692,00 43.910,00 43.910,00 43.910,00 43.910,00 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 40.955,00 40.954,31 14.370,31 14.370,31 14.370,31 14.370,31 35,1 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 3.775,00 18.669,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 50,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.346,00 16.732,00 16.732,00 12.658,08 12.658,08 12.658,08 12.658,08 75,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 14.374,00 15.710,00 15.709,24 14.113,70 14.113,70 14.013,70 13.877,70 89,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.712,00 6.144,00 6.144,00 5.164,70 5.164,70 5.164,70 5.164,70 84,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %

Otros (4) 5.800,00 4.300,00 4.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 53,5 %

2.3 Bienes y Servicios 334.745,00 471.208,00 465.108,00 448.324,89 445.824,89 423.164,89 418.964,89 89,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 138.600,00 173.955,00 173.955,00 171.555,00 171.555,00 151.955,00 151.955,00 87,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 39.640,00 97.070,00 94.570,00 93.770,00 91.270,00 88.770,00 88.770,00 91,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 78.081,00 90.789,00 90.789,00 90.789,00 90.789,00 90.789,00 90.789,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 22.900,00 22.900,00 21.900,00 21.900,00 21.900,00 21.900,00 95,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 19.059,00 19.059,00 19.059,00 10.626,80 10.626,80 10.626,80 10.626,80 55,8 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 18.000,00 16.800,00 13.200,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 8.400,00 75,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.300,00 9.245,00 9.245,00 8.985,00 8.985,00 8.985,00 8.985,00 97,2 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 8.610,00 8.610,00 8.610,00 8.610,00 8.610,00 8.610,00 100,0 %

Otros (15) 37.065,00 32.780,00 32.780,00 29.489,09 29.489,09 28.929,09 28.929,09 88,3 %

2.5 Otros Gastos 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 12.650,00 9.880,00 9.150,00 9.150,00 9.150,00 9.150,00 9.150,00 92,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 7.660,00 4.695,00 4.690,00 4.690,00 4.690,00 4.690,00 4.690,00 99,9 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.460,00 4.460,00 4.460,00 4.460,00 4.460,00 4.460,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 4.990,00 725,00 — — — — — 0,0 %

24 Mantenimiento y Reparación de Equipo Mecanico 141.514,00 99.823,00 93.214,00 93.214,00 93.214,00 85.850,00 85.850,00 86,0 %

2.3 Bienes y Servicios 141.514,00 99.823,00 93.214,00 93.214,00 93.214,00 85.850,00 85.850,00 86,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 85.200,00 45.900,00 45.900,00 45.900,00 45.900,00 40.800,00 40.800,00 88,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 15.390,00 15.390,00 15.390,00 15.390,00 15.390,00 15.390,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 100,0 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 13.878,00 13.878,00 12.950,00 12.950,00 12.950,00 12.950,00 12.950,00 93,3 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 5.000,00 5.000,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 1.150,00 1.150,00 23,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 5.000,00 3.455,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 900,00 374,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 332,00 266,00 64,00 64,00 64,00 — — 0,0 %

Otros (4) 31.204,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 100,0 %

Total · 81 secuencia funcionals 5.401.427,00 9.077.678,00 8.550.004,56 6.878.899,31 6.674.449,31 6.030.275,05 5.675.470,36 66,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.