Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 57.443.380. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 43.045.462, equivalente al 74,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 47,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 57,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 43,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 42,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 14,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

74,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 47.618.026,00
PIM: S/ 57.443.380,00
Devengado: S/ 43.045.461,56
Girado: S/ 42.476.184,28
Pendiente: S/ 14.397.918,44

Posición en el ranking

978 nacional

197 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 74,9 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Construcción de Espacio de Circulación Peatonal Horizontal y/o Vertical; Adquisición de Mobiliario Urbano y Ambiente de Recreación Activa; Reforestación de Area Verde; en el(la) Parque Echenique I Urb. Chacra Colorada Entre el Jr. Aija, Jr. Pastaza Distrito de Breña, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2707312

PIMS/ 684,4 mil

EjecutadoS/ 284,6 mil

Avance41,6 %
2

Construcción de Vereda o Acera; Remodelación de Mobiliario Urbano; Adquisición de Equipos Complementarios; Reforestación de Area Verde; Ademas de Otros Activos en el(la) Parque Pariacoto de la Urb. Chacra Colorada Distrito de Breña, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2707186

PIMS/ 853,5 mil

EjecutadoS/ 101,0 mil

Avance11,8 %
3

Mejoramiento Rehabilitación de la Pista del Jiron Varela de la Cuadra 01 a la 19 Breña, Distrito de Brena - Lima - Lima

Código 2164174

PIMS/ 153,0 mil

EjecutadoS/ 58,1 mil

Avance38,0 %
4

Renovación de Calzada o Pista; en el(la) Jiron Huaraz Tramo: (Av. España Hasta Av. Venezuela), en el Sector 2 en el Centro Poblado Breña, Distrito de Breña, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2726428

PIMS/ 375,8 mil

EjecutadoS/ 40,0 mil

Avance10,6 %
5

Renovación de Calzada o Pista; en el(la) Av Fernandini, en el Sector 3 Tramo: (Jr Ruiz Gallo Hasta Jr Luis Orbegoso) Distrito de Breña, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2727563

PIMS/ 437,8 mil

EjecutadoS/ 40,0 mil

Avance9,1 %
6

Creación de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en la Alameda del Jr. Loreto Tramo: (Av. Venezuela Hasta el Jr. Pariacoto) de Centro Poblado Breña Distrito de Breña de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2727683

PIMS/ 191,6 mil

EjecutadoS/ 40,0 mil

Avance20,9 %
7

Renovación de Mobiliario Urbano y Area de Mantenimiento; en el(la) Cuadra 03 y 04 del Jr. Pichincha (con Luminaria) en la Urb. Breña Distrito de Breña, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2708025

PIMS/ 33,4 mil

EjecutadoS/ 33,4 mil

Avance100,0 %
8

Reparación de Vereda y Area Verde; Adquisición de Mobiliario Urbano; en el(la) Parque Echenique II Distrito de Breña, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2521772

PIMS/ 30,0 mil

EjecutadoS/ 30,0 mil

Avance100,0 %
9

Reparación de Vías Vecinales; en el(la) Internas a Nivel Bacheo en el 5 Sector ( Entre la Av. Tingo María, Jr. Zorritos, Av. Aguarico y Av. Arica) Distrito de Breña, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2490983

PIMS/ 6,4 mil

EjecutadoS/ 6,4 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Construcción de Vereda o Acera; Remodelación de Mobiliario Urbano; Adquisición de Equipos Complementarios; Reforestación de Area Verde; Ademas de Otros Activos en el(la) Parque Pariacoto de la Urb. Chacra Colorada Distrito de Breña, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2707186

PIMS/ 853,5 mil

PendienteS/ 752,5 mil

Avance11,8 %
2

Construcción de Espacio de Circulación Peatonal Horizontal y/o Vertical; Adquisición de Mobiliario Urbano y Ambiente de Recreación Activa; Reforestación de Area Verde; en el(la) Parque Echenique I Urb. Chacra Colorada Entre el Jr. Aija, Jr. Pastaza Distrito de Breña, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2707312

PIMS/ 684,4 mil

PendienteS/ 399,8 mil

Avance41,6 %
3

Renovación de Calzada o Pista; en el(la) Av Fernandini, en el Sector 3 Tramo: (Jr Ruiz Gallo Hasta Jr Luis Orbegoso) Distrito de Breña, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2727563

PIMS/ 437,8 mil

PendienteS/ 397,8 mil

Avance9,1 %
4

Renovación de Calzada o Pista; en el(la) Jiron Huaraz Tramo: (Av. España Hasta Av. Venezuela), en el Sector 2 en el Centro Poblado Breña, Distrito de Breña, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2726428

PIMS/ 375,8 mil

PendienteS/ 335,8 mil

Avance10,6 %
5

Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Jr. Carhuaz del Tramo de la Av. Tingo María Hasta la Av. Alfonso Ugarte Centro Poblado de Breña - Distrito de Breña - Provincia de Lima - Región Lima

Código 2398206

PIMS/ 195,5 mil

PendienteS/ 195,5 mil

Avance0,0 %
6

Renovación de Mobiliario Urbano y Area de Mantenimiento; en el(la) Cuadra del Jr. Pomabamba, (con Luminarias) en el Comité Vecinal Distrito de Breña, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2708026

PIMS/ 154,4 mil

PendienteS/ 154,4 mil

Avance0,0 %
7

Creación de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en la Alameda del Jr. Loreto Tramo: (Av. Venezuela Hasta el Jr. Pariacoto) de Centro Poblado Breña Distrito de Breña de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2727683

PIMS/ 191,6 mil

PendienteS/ 151,6 mil

Avance20,9 %
8

Mejoramiento Rehabilitación de la Pista del Jiron Varela de la Cuadra 01 a la 19 Breña, Distrito de Brena - Lima - Lima

Código 2164174

PIMS/ 153,0 mil

PendienteS/ 94,9 mil

Avance38,0 %
9

Mejoramiento de Pistas y Veredas en el Pueblo Joven 28 de Julio Ubicado en el Sector 1 del Distrito de Breña - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2462105

PIMS/ 89,3 mil

PendienteS/ 89,3 mil

Avance0,0 %
10

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 4,5 mil

PendienteS/ 4,5 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 10,7 M

PIM S/ 11,3 M 95,4 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 6,2 M

PIM S/ 7,1 M 86,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,6 M

PIM S/ 6,1 M 76,0 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,9 M

PIM S/ 3,8 M 76,2 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,1 M

PIM S/ 4,0 M 53,1 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 1,5 M

PIM S/ 2,2 M 69,3 % ejecutado
2.1.3.1.1.3Aportes a los Fondos de Pensiones S/ 1,3 M

PIM S/ 1,6 M 83,2 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,1 M

PIM S/ 1,4 M 77,2 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 796,3 mil

PIM S/ 941,4 mil 84,6 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 693,5 mil

PIM S/ 707,2 mil 98,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,9 M

PIM S/ 4,0 M 53,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,5 M

PIM S/ 6,1 M 76,0 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,2 M

PIM S/ 1,6 M 27,2 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 1,1 M

PIM S/ 1,1 M 0,6 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 969,3 mil

PIM S/ 7,1 M 86,4 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 913,7 mil

PIM S/ 3,8 M 76,2 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 672,5 mil

PIM S/ 2,2 M 69,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 630,1 mil

PIM S/ 1,2 M 46,2 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 537,1 mil

PIM S/ 884,8 mil 39,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 518,2 mil

PIM S/ 11,3 M 95,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

49 Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado 528.294,00 652.422,00 648.073,27 604.253,17 604.253,17 586.648,81 584.926,06 89,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 260.694,00 139.677,00 136.233,00 113.587,50 113.587,50 113.587,50 113.364,75 81,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 113.400,00 133.000,00 133.000,00 110.800,00 110.800,00 110.800,00 110.800,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.259,00 3.259,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 68,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.670,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 33,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.148,00 1.148,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 93.825,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.638,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.300,00 — — — — — — —

Otros (3) 23.524,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 267.600,00 446.695,00 445.790,27 445.665,67 445.665,67 428.061,31 426.561,31 95,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 182.000,00 181.173,00 181.173,00 181.173,00 181.173,00 181.173,00 179.673,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 63.655,00 63.647,57 63.647,57 63.647,57 63.647,57 63.647,57 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 62.577,00 62.521,53 62.521,53 62.521,53 62.521,53 62.521,53 99,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 43.033,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 99,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 28.821,00 28.747,72 28.747,72 28.747,72 28.747,72 28.747,72 99,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 100,0 %

2.3.2.2.1.3 Servicio de Suministro de Gas — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 11.949,00 11.918,01 11.918,01 11.918,01 11.918,01 11.918,01 99,7 %

Otros (7) 80.600,00 29.687,00 28.982,44 28.857,84 28.857,84 23.253,48 23.253,48 78,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 66.050,00 66.050,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 68,1 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 66.050,00 66.050,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 68,1 %

50 Brindar Asistencia Básica de la Salud 404.004,00 599.884,00 591.804,36 574.718,60 549.718,60 530.663,27 530.663,27 88,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 147.004,00 54.382,00 46.698,25 29.768,25 29.768,25 29.768,25 29.768,25 54,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 128.571,00 46.323,00 42.100,00 26.600,00 26.600,00 26.600,00 26.600,00 57,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.518,00 4.059,00 1.798,25 668,25 668,25 668,25 668,25 16,5 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 10.715,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 257.000,00 545.502,00 545.106,11 544.950,35 519.950,35 500.895,02 500.895,02 91,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 253.000,00 113.800,00 113.799,00 113.799,00 113.799,00 113.799,00 113.799,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 93.945,00 93.650,00 93.650,00 93.650,00 93.650,00 93.650,00 99,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 93.000,00 93.000,00 93.000,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 73,1 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 88.194,00 88.095,60 88.095,60 88.095,60 88.095,60 88.095,60 99,9 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 38.486,00 38.485,70 38.485,70 38.485,70 38.485,70 38.485,70 100,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 17.794,00 17.793,20 17.793,20 17.793,20 — — 0,0 %

Otros (4) 4.000,00 41.783,00 41.782,61 41.626,85 41.626,85 40.364,72 40.364,72 96,6 %

51 Mantener y Conservar las Areas Verdes 2.300.611,00 2.717.141,00 2.713.959,00 2.263.963,90 2.263.963,90 2.149.470,50 2.117.824,08 79,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.069.611,00 1.811.505,00 1.808.324,71 1.401.829,61 1.401.829,61 1.401.829,61 1.377.886,77 77,4 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 1.451.479,00 1.184.229,00 1.184.227,79 915.549,23 915.549,23 915.549,23 899.174,33 77,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 207.824,00 186.142,00 186.141,13 93.934,79 93.934,79 93.934,79 93.934,79 50,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 130.635,00 109.385,00 106.852,97 89.361,71 89.361,71 89.361,71 81.939,06 81,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 120.996,00 103.619,00 103.476,98 103.476,98 103.476,98 103.476,98 103.476,98 99,9 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 87.166,00 87.165,72 87.165,72 87.165,72 87.165,72 87.165,71 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 103.677,00 66.677,00 66.319,48 54.019,48 54.019,48 54.019,48 54.019,48 81,0 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 26.400,00 27.000,00 27.000,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 54,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 28.600,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 100,0 %

Otros (4) — 21.287,00 21.140,64 17.621,70 17.621,70 17.621,70 17.476,42 82,8 %

2.3 Bienes y Servicios 231.000,00 870.636,00 870.634,29 827.134,29 827.134,29 712.640,89 704.937,31 81,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 132.000,00 321.200,00 321.200,00 321.200,00 321.200,00 320.723,33 320.723,33 99,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 130.600,00 130.600,00 87.100,00 87.100,00 87.100,00 87.100,00 66,7 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares — 113.750,00 113.750,00 113.750,00 113.750,00 113.750,00 113.750,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 99.473,00 99.472,52 99.472,52 99.472,52 28.455,79 20.752,21 28,6 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 86.900,00 86.900,00 86.900,00 86.900,00 43.900,00 43.900,00 50,5 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria — 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 38.180,00 38.178,77 38.178,77 38.178,77 38.178,77 38.178,77 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 31.431,00 31.431,00 31.431,00 31.431,00 31.431,00 31.431,00 100,0 %

Otros (5) 99.000,00 5.602,00 5.602,00 5.602,00 5.602,00 5.602,00 5.602,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,0 %

2.6.3.2.5.2 Equipo de Uso Agricola y Pesquero — 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,0 %

52 Rehabilitación de Pistas y Veredas 912.100,00 3.757.969,00 3.725.943,96 3.282.910,54 3.282.910,54 2.729.093,24 2.650.829,26 72,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 409.940,00 466.078,00 460.311,47 360.231,28 360.231,28 360.231,28 352.821,48 77,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 214.389,00 238.328,00 238.227,46 186.055,58 186.055,58 186.055,58 181.253,71 78,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 89.400,00 108.300,00 108.300,00 90.100,00 90.100,00 90.100,00 89.372,00 83,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 33.385,00 40.933,00 40.022,89 20.334,03 20.334,03 20.334,03 20.334,03 49,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.296,00 22.366,00 22.364,22 17.590,27 17.590,27 17.590,27 15.933,09 78,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 18.096,00 19.803,00 16.258,16 16.258,16 16.258,16 16.258,16 16.258,16 82,1 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 12.324,00 12.323,28 12.323,28 12.323,28 12.323,28 12.323,28 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 15.315,00 10.815,00 10.792,46 8.392,46 8.392,46 8.392,46 8.392,46 77,6 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 4.200,00 4.800,00 4.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 50,0 %

Otros (4) 15.859,00 8.409,00 7.223,00 6.777,50 6.777,50 6.777,50 6.554,75 80,6 %

2.3 Bienes y Servicios 502.160,00 3.205.391,00 3.179.132,49 2.836.179,26 2.836.179,26 2.282.361,96 2.211.507,78 71,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 800,00 2.028.279,00 2.028.206,93 1.735.571,27 1.735.571,27 1.259.466,26 1.259.466,26 62,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 472.800,00 595.425,00 595.425,00 595.425,00 595.425,00 591.500,00 591.500,00 99,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 115.010,00 115.000,00 80.000,00 80.000,00 40.000,00 40.000,00 34,8 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 87.500,00 87.500,00 87.500,00 87.500,00 87.500,00 87.500,00 100,0 %

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados — 86.920,00 86.920,00 86.920,00 86.920,00 86.920,00 86.920,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 80.764,00 80.763,92 66.192,81 66.192,81 66.192,81 — 82,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 60.266,00 60.264,44 60.264,44 60.264,44 27.739,28 25.421,81 46,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 42.950,00 42.950,00 42.950,00 42.950,00 42.950,00 42.950,00 100,0 %

Otros (12) 28.560,00 108.277,00 82.102,20 81.355,74 81.355,74 80.093,61 77.749,71 74,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 86.500,00 86.500,00 86.500,00 86.500,00 86.500,00 86.500,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 86.500,00 86.500,00 86.500,00 86.500,00 86.500,00 86.500,00 100,0 %

53 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados 2.052.406,00 2.985.926,00 2.982.921,58 2.023.949,37 2.023.949,37 2.023.949,37 1.982.931,20 67,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 703.214,00 703.209,82 442.483,86 442.483,86 442.483,86 407.399,99 62,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 543.231,00 543.230,03 440.399,99 440.399,99 440.399,99 407.399,99 81,1 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 144.193,00 144.192,60 — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 6.409,00 6.408,56 — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 6.294,00 6.292,30 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 2.331,00 2.330,60 2.083,87 2.083,87 2.083,87 — 89,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 756,00 755,73 — — — — 0,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 2.052.406,00 2.282.712,00 2.279.711,76 1.581.465,51 1.581.465,51 1.581.465,51 1.575.531,21 69,3 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 1.956.606,00 2.190.912,00 2.187.911,76 1.518.365,51 1.518.365,51 1.518.365,51 1.512.431,21 69,3 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 95.800,00 91.800,00 91.800,00 63.100,00 63.100,00 63.100,00 63.100,00 68,7 %

54 Pago de Pensiones e Indemnizaciones Excepcionales - D.S Nº. 051-88-PCM 10.552,00 10.552,00 10.552,00 8.660,00 8.660,00 8.660,00 8.628,16 82,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 10.552,00 10.552,00 10.552,00 8.660,00 8.660,00 8.660,00 8.628,16 82,1 %

2.2.2.2.1.2 Pensiones por Accidentes de Trabajo o Victimas de Terrorismo 9.552,00 9.552,00 9.552,00 7.960,00 7.960,00 7.960,00 7.928,16 83,3 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 1.000,00 1.000,00 1.000,00 700,00 700,00 700,00 700,00 70,0 %

55 Administrar la Ciudad a Traves de la Planificación Urbana (H.Urbana, Zonificación, Catastro, Ornato) 331.799,00 413.237,00 387.064,56 352.810,86 352.810,86 351.769,60 350.059,31 85,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 178.099,00 232.639,00 206.486,60 172.315,98 172.315,98 172.315,98 170.605,69 74,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 113.400,00 133.400,00 133.400,00 111.000,00 111.000,00 111.000,00 110.104,00 83,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 38.245,00 38.208,00 31.840,00 31.840,00 31.840,00 31.535,02 83,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 35.772,00 26.783,00 11.870,38 11.870,38 11.870,38 11.870,38 11.870,38 44,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 3.020,00 6.763,00 1.373,06 1.373,06 1.373,06 1.373,06 1.373,06 20,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 6.374,00 6.368,00 3.184,00 3.184,00 3.184,00 3.184,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.220,00 6.341,00 4.773,25 4.200,13 4.200,13 4.200,13 3.913,57 66,2 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.556,00 3.606,00 1.676,91 1.076,91 1.076,91 1.076,91 1.076,91 29,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.259,00 3.259,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 68,4 %

Otros (7) 16.872,00 7.868,00 6.144,00 5.544,00 5.544,00 5.544,00 5.544,00 70,5 %

2.3 Bienes y Servicios 153.700,00 180.598,00 180.577,96 180.494,88 180.494,88 179.453,62 179.453,62 99,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 151.300,00 163.900,00 163.900,00 163.900,00 163.900,00 163.900,00 163.900,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 6.914,00 6.914,00 6.914,00 6.914,00 6.914,00 6.914,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 5.740,00 5.738,44 5.738,44 5.738,44 5.738,44 5.738,44 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.400,00 3.326,00 3.307,52 3.224,44 3.224,44 2.183,18 2.183,18 65,6 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 100,0 %

56 Catastro Distrital 430.679,00 311.286,00 308.517,34 308.392,74 308.392,74 292.341,78 292.341,78 93,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 168.379,00 2.719,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.259,00 2.219,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 650,00 500,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 41.028,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 98.400,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.838,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.735,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.000,00 — — — — — — —

Otros (2) 10.869,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 262.300,00 308.567,00 308.517,34 308.392,74 308.392,74 292.341,78 292.341,78 94,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 259.900,00 304.450,00 304.450,00 304.450,00 304.450,00 290.450,00 290.450,00 95,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.400,00 4.117,00 4.067,34 3.942,74 3.942,74 1.891,78 1.891,78 46,0 %

57 Propiciar el Crecimiento Urbano Ordenado en Obras Privadas 2.400,00 104.181,00 100.684,50 100.684,50 100.684,50 100.684,50 100.684,50 96,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 3.496,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.896,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — — — — — — — —

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.400,00 100.685,00 100.684,50 100.684,50 100.684,50 100.684,50 100.684,50 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 99.600,00 99.600,00 99.600,00 99.600,00 99.600,00 99.600,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 996,00 996,00 996,00 996,00 996,00 996,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 89,00 88,50 88,50 88,50 88,50 88,50 99,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.400,00 — — — — — — —

58 Brindar Asistencia Alimentaria 811.784,00 565.371,00 562.866,86 384.877,25 384.877,25 384.877,25 384.877,25 68,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 246.413,00 — — — — — — —

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 171.353,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 26.683,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.250,00 — — — — — — —

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 12.240,00 — — — — — — —

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 3.000,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.423,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 14.464,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 565.371,00 565.371,00 562.866,86 384.877,25 384.877,25 384.877,25 384.877,25 68,1 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 565.371,00 565.371,00 562.866,86 384.877,25 384.877,25 384.877,25 384.877,25 68,1 %

2.3 Bienes y Servicios — — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — — — — — — — —

59 Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores 431.714,00 431.714,00 243.164,00 243.164,00 243.164,00 141.105,32 141.105,32 32,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 388.714,00 388.714,00 233.000,00 233.000,00 233.000,00 135.441,32 135.441,32 34,8 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 388.714,00 388.714,00 233.000,00 233.000,00 233.000,00 135.441,32 135.441,32 34,8 %

2.3 Bienes y Servicios 43.000,00 43.000,00 10.164,00 10.164,00 10.164,00 5.664,00 5.664,00 13,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 43.000,00 32.836,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 10.164,00 10.164,00 10.164,00 10.164,00 5.664,00 5.664,00 55,7 %

60 Transferencia Financiera para Subsidios a Comedores Populares 6.120,00 11.113,00 11.113,00 8.908,00 8.908,00 8.908,00 8.908,00 80,2 %

2.5 Otros Gastos 6.120,00 11.113,00 11.113,00 8.908,00 8.908,00 8.908,00 8.908,00 80,2 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 6.120,00 11.113,00 11.113,00 8.908,00 8.908,00 8.908,00 8.908,00 80,2 %

Total · 84 secuencia funcionals 47.618.026,00 57.443.380,00 53.478.582,55 47.398.743,18 47.299.832,14 43.045.461,56 42.476.184,28 74,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.