Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 54.233.961. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 42.411.962, equivalente al 78,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 45,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 54,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 42,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 42,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 11,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 45.744.526,00
PIM: S/ 54.233.961,00
Devengado: S/ 42.411.962,23
Girado: S/ 42.028.019,13
Pendiente: S/ 11.821.998,77

Posición en el ranking

943 nacional

177 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 78,2 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 10,7 M

PIM S/ 11,3 M 95,4 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 6,2 M

PIM S/ 7,1 M 86,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,6 M

PIM S/ 6,1 M 76,0 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,9 M

PIM S/ 3,8 M 76,2 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,1 M

PIM S/ 4,0 M 53,1 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 1,5 M

PIM S/ 2,2 M 69,3 % ejecutado
2.1.3.1.1.3Aportes a los Fondos de Pensiones S/ 1,3 M

PIM S/ 1,6 M 83,2 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,1 M

PIM S/ 1,4 M 77,2 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 796,3 mil

PIM S/ 941,4 mil 84,6 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 693,5 mil

PIM S/ 707,2 mil 98,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,9 M

PIM S/ 4,0 M 53,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,5 M

PIM S/ 6,1 M 76,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 969,3 mil

PIM S/ 7,1 M 86,4 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 913,7 mil

PIM S/ 3,8 M 76,2 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 672,5 mil

PIM S/ 2,2 M 69,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 630,1 mil

PIM S/ 1,2 M 46,2 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 537,1 mil

PIM S/ 884,8 mil 39,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 518,2 mil

PIM S/ 11,3 M 95,4 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 406,7 mil

PIM S/ 752,4 mil 45,9 % ejecutado
2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 347,0 mil

PIM S/ 438,5 mil 20,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Pago de Planillas 1.687.897,00 1.209.315,00 1.163.641,53 1.007.549,41 1.007.549,41 973.248,39 965.453,29 80,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.293.397,00 865.921,00 820.461,15 694.680,55 694.680,55 691.229,30 686.101,20 79,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 465.800,00 365.853,00 365.852,16 311.852,16 311.852,16 311.852,16 311.852,16 85,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 164.743,00 120.890,00 115.011,84 95.843,20 95.843,20 95.843,20 95.163,79 79,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 97.469,00 97.679,00 97.677,61 74.984,18 74.984,18 74.984,18 73.896,74 76,8 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 77.173,00 59.526,50 59.526,50 59.526,50 59.526,50 59.526,50 77,1 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 32.006,00 32.005,52 32.005,52 32.005,52 28.554,27 28.554,27 89,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 27.457,00 26.851,00 19.168,64 9.584,32 9.584,32 9.584,32 9.584,32 35,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 35.178,00 23.115,00 22.194,40 11.447,26 11.447,26 11.447,26 11.447,26 49,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 24.835,00 21.126,00 21.104,71 16.345,14 16.345,14 16.345,14 14.714,08 77,4 %

Otros (11) 477.915,00 101.228,00 87.919,77 83.092,27 83.092,27 83.092,27 81.362,08 82,1 %

2.3 Bienes y Servicios 394.500,00 343.394,00 343.180,38 312.868,86 312.868,86 282.019,09 279.352,09 82,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 200.000,00 154.600,00 154.600,00 154.600,00 154.600,00 154.600,00 151.933,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 73.897,00 73.896,76 43.896,76 43.896,76 43.896,76 43.896,76 59,4 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida — 26.844,00 26.842,52 26.842,52 26.842,52 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 16.780,00 16.780,00 16.780,00 16.780,00 16.780,00 16.780,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 80.000,00 12.660,00 12.597,11 12.285,59 12.285,59 8.278,34 8.278,34 65,4 %

2.3.2.7.9.3 Organización y Conducción de Espectaculos — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales 4.500,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,0 %

Otros (7) 110.000,00 14.613,00 14.463,99 14.463,99 14.463,99 14.463,99 14.463,99 99,0 %

38 Control y Auditoria 88.100,00 91.063,00 75.993,78 75.838,02 75.838,02 75.364,72 75.364,72 82,8 %

2.3 Bienes y Servicios 88.100,00 91.063,00 75.993,78 75.838,02 75.838,02 75.364,72 75.364,72 82,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 87.600,00 87.600,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00 83,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 3.463,00 2.993,78 2.838,02 2.838,02 2.364,72 2.364,72 68,3 %

39 Representación y Defensa de los Intereses y Derechos de la Municipalidad 428.019,00 449.590,00 367.184,01 298.042,58 298.042,58 295.286,50 290.910,20 65,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 335.519,00 354.832,00 279.277,45 210.291,78 210.291,78 210.291,78 205.915,48 59,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 175.800,00 151.521,00 151.462,08 109.014,82 109.014,82 109.014,82 108.779,35 72,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 96.347,00 94.987,00 94.382,33 79.258,51 79.258,51 79.258,51 76.398,48 83,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 14.450,00 55.879,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 16.058,00 15.148,00 15.123,82 7.561,91 7.561,91 7.561,91 7.561,91 49,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.518,00 9.518,00 6.158,41 4.550,29 4.550,29 4.550,29 3.941,77 47,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.394,00 9.394,00 8.350,81 7.006,25 7.006,25 7.006,25 6.333,97 74,6 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 8.029,00 8.029,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.937,00 900,00 600,00 600,00 600,00 600,00 12,2 %

Otros (4) 8.923,00 5.419,00 2.900,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 42,4 %

2.3 Bienes y Servicios 92.500,00 94.758,00 87.906,56 87.750,80 87.750,80 84.994,72 84.994,72 89,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 91.500,00 91.500,00 84.717,00 84.717,00 84.717,00 82.450,00 82.450,00 90,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 3.078,00 3.009,56 2.853,80 2.853,80 2.364,72 2.364,72 76,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 100,0 %

43 Fiscalización y Cobranza Tributaria 697.661,00 554.953,00 544.540,30 498.141,76 498.141,76 485.692,76 485.470,01 87,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 150.861,00 149.869,00 139.458,00 93.682,50 93.682,50 93.682,50 93.459,75 62,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 89.400,00 133.700,00 133.700,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 67,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 5.433,00 10.510,00 955,00 455,00 455,00 455,00 455,00 4,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.259,00 4.059,00 3.803,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 54,9 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 34.890,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 650,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

Otros (4) 16.029,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 546.800,00 405.084,00 405.082,30 404.459,26 404.459,26 392.010,26 392.010,26 96,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 471.400,00 355.400,00 355.400,00 355.400,00 355.400,00 347.400,00 347.400,00 97,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 38.400,00 14.884,00 14.882,30 14.259,26 14.259,26 9.810,26 9.810,26 65,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.000,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 20.000,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.3 Calzado 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.000,00 — — — — — — —

44 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas 974.904,00 1.110.997,00 1.065.710,97 986.537,90 986.537,90 916.085,89 906.962,03 82,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 533.304,00 516.347,00 472.443,69 393.270,62 393.270,62 393.270,62 387.269,12 76,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 353.653,00 377.805,00 377.804,90 315.688,14 315.688,14 315.688,14 314.349,59 83,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 82.325,00 70.277,00 46.623,28 40.216,54 40.216,54 40.216,54 39.467,94 57,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.459,00 27.561,00 26.282,13 22.230,96 22.230,96 22.230,96 18.594,68 80,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 13.721,00 12.781,00 6.406,74 3.203,37 3.203,37 3.203,37 3.203,37 25,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.027,00 11.673,00 4.438,19 3.882,05 3.882,05 3.882,05 3.603,98 33,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.988,00 4.062,50 2.562,50 2.562,50 2.562,50 2.562,50 51,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 5.488,00 3.835,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 6.860,00 3.188,00 3.187,06 3.187,06 3.187,06 3.187,06 3.187,06 100,0 %

Otros (4) 36.771,00 4.239,00 3.638,89 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 54,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — — — — — — — —

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 441.600,00 594.650,00 593.267,28 593.267,28 593.267,28 522.815,27 519.692,91 87,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 400.000,00 397.700,00 396.867,00 396.867,00 396.867,00 396.867,00 396.867,00 99,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 86.643,00 86.642,62 86.642,62 86.642,62 17.768,27 14.645,91 20,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 8.000,00 64.800,00 64.800,00 64.800,00 64.800,00 64.800,00 64.800,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 1.627,00 1.577,66 1.577,66 1.577,66 — — 0,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 500,00 880,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 43,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 6.000,00 — — — — — — —

Otros (3) 20.100,00 — — — — — — —

45 Fiscalización Tributaria 356.817,00 399.291,00 384.037,23 353.124,98 353.124,98 351.547,32 349.907,92 88,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 218.217,00 160.786,00 146.099,38 115.249,43 115.249,43 115.249,43 113.610,03 71,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 82.174,00 79.691,00 79.689,68 66.933,94 66.933,94 66.933,94 66.726,95 84,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 27.671,00 27.670,19 21.746,30 21.746,30 21.746,30 21.080,19 78,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 13.696,00 13.427,00 12.755,74 6.377,87 6.377,87 6.377,87 6.377,87 47,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.012,00 11.828,00 11.272,18 8.232,08 8.232,08 8.232,08 7.465,78 69,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 6.524,00 2.530,03 2.530,03 2.530,03 2.530,03 2.530,03 38,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 5.478,00 5.216,00 1.387,32 1.087,32 1.087,32 1.087,32 1.087,32 20,9 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 6.848,00 4.998,00 3.222,63 3.222,63 3.222,63 3.222,63 3.222,63 64,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.522,00 4.521,61 2.369,26 2.369,26 2.369,26 2.369,26 52,4 %

Otros (7) 102.009,00 6.909,00 3.050,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 39,8 %

2.3 Bienes y Servicios 138.600,00 235.255,00 234.687,85 234.625,55 234.625,55 233.047,89 233.047,89 99,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 137.050,00 185.200,00 185.200,00 185.200,00 185.200,00 185.200,00 185.200,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 3.102,00 3.102,00 3.102,00 3.102,00 3.102,00 3.102,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.050,00 2.653,00 2.585,85 2.523,55 2.523,55 945,89 945,89 35,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 350,00 350,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 150,00 150,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 100,0 %

46 Cobranza Tributaria 568.241,00 573.269,00 543.566,58 462.571,35 441.821,35 426.021,35 423.575,58 74,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 399.341,00 232.688,00 203.036,65 122.664,46 122.664,46 122.664,46 121.518,69 52,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 212.911,00 106.800,00 82.422,30 74.022,30 74.022,30 74.022,30 74.022,30 69,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 109.580,00 92.217,00 92.216,17 40.000,00 40.000,00 40.000,00 39.433,54 43,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.684,00 10.684,00 8.631,08 3.555,41 3.555,41 3.555,41 3.198,85 33,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 18.264,00 7.970,00 7.969,36 300,00 300,00 300,00 300,00 3,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.841,00 7.451,00 4.232,25 3.786,75 3.786,75 3.786,75 3.564,00 50,8 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 9.132,00 3.685,00 3.684,68 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 5.479,00 2.211,00 2.210,81 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.020,00 1.020,00 600,00 600,00 600,00 600,00 58,8 %

Otros (3) 21.450,00 650,00 650,00 400,00 400,00 400,00 400,00 61,5 %

2.3 Bienes y Servicios 168.900,00 340.581,00 340.529,93 339.906,89 319.156,89 303.356,89 302.056,89 89,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 196.100,00 196.050,00 196.050,00 175.300,00 159.500,00 159.500,00 81,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 164.000,00 45.200,00 45.200,00 45.200,00 45.200,00 45.200,00 45.200,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 10.490,00 10.489,92 9.866,88 9.866,88 9.866,88 9.866,88 94,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 1.300,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 691,00 690,01 690,01 690,01 690,01 690,01 99,9 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones 900,00 — — — — — — —

47 Administración de Recursos Municipales 336.423,00 314.601,00 285.320,19 262.291,61 262.291,61 261.345,01 260.163,96 83,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 244.723,00 193.623,00 164.543,03 141.597,53 141.597,53 141.597,53 140.416,48 73,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 113.400,00 134.000,00 134.000,00 111.500,00 111.500,00 111.500,00 110.600,00 83,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 82.532,00 38.488,00 21.439,77 21.439,77 21.439,77 21.439,77 21.381,47 55,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 13.755,00 6.415,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.047,00 3.753,00 2.013,48 2.013,48 2.013,48 2.013,48 2.013,48 53,7 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 6.878,00 3.208,00 3.204,28 3.204,28 3.204,28 3.204,28 3.204,28 99,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.259,00 2.896,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 76,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 5.502,00 1.925,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.688,00 562,50 562,50 562,50 562,50 562,50 33,3 %

Otros (3) 11.350,00 1.250,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 52,0 %

2.3 Bienes y Servicios 91.700,00 113.478,00 113.277,16 113.194,08 113.194,08 112.247,48 112.247,48 98,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 88.200,00 60.600,00 60.400,00 60.400,00 60.400,00 60.400,00 60.400,00 99,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 500,00 29.600,00 29.600,00 29.600,00 29.600,00 29.600,00 29.600,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 2.291,00 2.290,86 2.207,78 2.207,78 1.261,18 1.261,18 55,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 577,00 576,30 576,30 576,30 576,30 576,30 99,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 410,00 410,00 410,00 410,00 410,00 410,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 %

48 Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores 20.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 — — — — — — —

49 Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado 528.294,00 652.422,00 648.073,27 604.253,17 604.253,17 586.648,81 584.926,06 89,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 260.694,00 139.677,00 136.233,00 113.587,50 113.587,50 113.587,50 113.364,75 81,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 113.400,00 133.000,00 133.000,00 110.800,00 110.800,00 110.800,00 110.800,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.259,00 3.259,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 68,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.670,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 33,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.148,00 1.148,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 93.825,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.638,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.300,00 — — — — — — —

Otros (3) 23.524,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 267.600,00 446.695,00 445.790,27 445.665,67 445.665,67 428.061,31 426.561,31 95,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 182.000,00 181.173,00 181.173,00 181.173,00 181.173,00 181.173,00 179.673,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 63.655,00 63.647,57 63.647,57 63.647,57 63.647,57 63.647,57 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 62.577,00 62.521,53 62.521,53 62.521,53 62.521,53 62.521,53 99,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 43.033,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 99,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 28.821,00 28.747,72 28.747,72 28.747,72 28.747,72 28.747,72 99,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 100,0 %

2.3.2.2.1.3 Servicio de Suministro de Gas — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 11.949,00 11.918,01 11.918,01 11.918,01 11.918,01 11.918,01 99,7 %

Otros (7) 80.600,00 29.687,00 28.982,44 28.857,84 28.857,84 23.253,48 23.253,48 78,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 66.050,00 66.050,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 68,1 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 66.050,00 66.050,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 68,1 %

50 Brindar Asistencia Básica de la Salud 404.004,00 599.884,00 591.804,36 574.718,60 549.718,60 530.663,27 530.663,27 88,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 147.004,00 54.382,00 46.698,25 29.768,25 29.768,25 29.768,25 29.768,25 54,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 128.571,00 46.323,00 42.100,00 26.600,00 26.600,00 26.600,00 26.600,00 57,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.518,00 4.059,00 1.798,25 668,25 668,25 668,25 668,25 16,5 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 10.715,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 257.000,00 545.502,00 545.106,11 544.950,35 519.950,35 500.895,02 500.895,02 91,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 253.000,00 113.800,00 113.799,00 113.799,00 113.799,00 113.799,00 113.799,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 93.945,00 93.650,00 93.650,00 93.650,00 93.650,00 93.650,00 99,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 93.000,00 93.000,00 93.000,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 73,1 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 88.194,00 88.095,60 88.095,60 88.095,60 88.095,60 88.095,60 99,9 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 38.486,00 38.485,70 38.485,70 38.485,70 38.485,70 38.485,70 100,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 17.794,00 17.793,20 17.793,20 17.793,20 — — 0,0 %

Otros (4) 4.000,00 41.783,00 41.782,61 41.626,85 41.626,85 40.364,72 40.364,72 96,6 %

51 Mantener y Conservar las Areas Verdes 2.300.611,00 2.717.141,00 2.713.959,00 2.263.963,90 2.263.963,90 2.149.470,50 2.117.824,08 79,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.069.611,00 1.811.505,00 1.808.324,71 1.401.829,61 1.401.829,61 1.401.829,61 1.377.886,77 77,4 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 1.451.479,00 1.184.229,00 1.184.227,79 915.549,23 915.549,23 915.549,23 899.174,33 77,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 207.824,00 186.142,00 186.141,13 93.934,79 93.934,79 93.934,79 93.934,79 50,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 130.635,00 109.385,00 106.852,97 89.361,71 89.361,71 89.361,71 81.939,06 81,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 120.996,00 103.619,00 103.476,98 103.476,98 103.476,98 103.476,98 103.476,98 99,9 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 87.166,00 87.165,72 87.165,72 87.165,72 87.165,72 87.165,71 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 103.677,00 66.677,00 66.319,48 54.019,48 54.019,48 54.019,48 54.019,48 81,0 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 26.400,00 27.000,00 27.000,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 54,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 28.600,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 100,0 %

Otros (4) — 21.287,00 21.140,64 17.621,70 17.621,70 17.621,70 17.476,42 82,8 %

2.3 Bienes y Servicios 231.000,00 870.636,00 870.634,29 827.134,29 827.134,29 712.640,89 704.937,31 81,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 132.000,00 321.200,00 321.200,00 321.200,00 321.200,00 320.723,33 320.723,33 99,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 130.600,00 130.600,00 87.100,00 87.100,00 87.100,00 87.100,00 66,7 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares — 113.750,00 113.750,00 113.750,00 113.750,00 113.750,00 113.750,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 99.473,00 99.472,52 99.472,52 99.472,52 28.455,79 20.752,21 28,6 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 86.900,00 86.900,00 86.900,00 86.900,00 43.900,00 43.900,00 50,5 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria — 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 38.180,00 38.178,77 38.178,77 38.178,77 38.178,77 38.178,77 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 31.431,00 31.431,00 31.431,00 31.431,00 31.431,00 31.431,00 100,0 %

Otros (5) 99.000,00 5.602,00 5.602,00 5.602,00 5.602,00 5.602,00 5.602,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,0 %

2.6.3.2.5.2 Equipo de Uso Agricola y Pesquero — 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,0 %

Total · 68 secuencia funcionals 45.744.526,00 54.233.961,00 51.259.208,52 45.458.733,19 45.359.822,15 42.411.962,23 42.028.019,13 78,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.