Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 54.233.961. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 42.411.962, equivalente al 78,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 45,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 54,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 42,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 42,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 11,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 45.744.526,00
PIM: S/ 54.233.961,00
Devengado: S/ 42.411.962,23
Girado: S/ 42.028.019,13
Pendiente: S/ 11.821.998,77

Posición en el ranking

943 nacional

177 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 78,2 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 10,7 M

PIM S/ 11,3 M 95,4 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 6,2 M

PIM S/ 7,1 M 86,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,6 M

PIM S/ 6,1 M 76,0 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,9 M

PIM S/ 3,8 M 76,2 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,1 M

PIM S/ 4,0 M 53,1 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 1,5 M

PIM S/ 2,2 M 69,3 % ejecutado
2.1.3.1.1.3Aportes a los Fondos de Pensiones S/ 1,3 M

PIM S/ 1,6 M 83,2 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,1 M

PIM S/ 1,4 M 77,2 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 796,3 mil

PIM S/ 941,4 mil 84,6 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 693,5 mil

PIM S/ 707,2 mil 98,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,9 M

PIM S/ 4,0 M 53,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,5 M

PIM S/ 6,1 M 76,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 969,3 mil

PIM S/ 7,1 M 86,4 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 913,7 mil

PIM S/ 3,8 M 76,2 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 672,5 mil

PIM S/ 2,2 M 69,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 630,1 mil

PIM S/ 1,2 M 46,2 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 537,1 mil

PIM S/ 884,8 mil 39,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 518,2 mil

PIM S/ 11,3 M 95,4 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 406,7 mil

PIM S/ 752,4 mil 45,9 % ejecutado
2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 347,0 mil

PIM S/ 438,5 mil 20,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Apoyo Institucional 338.109,00 451.376,00 445.941,12 402.707,26 402.707,26 401.129,60 396.435,90 88,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 126.709,00 246.822,00 241.444,10 198.397,16 198.397,16 198.397,16 193.703,46 80,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 113.400,00 133.400,00 133.400,00 111.000,00 111.000,00 111.000,00 111.000,00 83,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 76.351,00 76.314,24 63.595,20 63.595,20 63.595,20 59.685,69 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 12.726,00 12.719,04 6.359,52 6.359,52 6.359,52 6.359,52 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 7.445,00 7.118,30 5.995,42 5.995,42 5.995,42 5.433,98 80,5 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 6.363,00 6.359,52 6.359,52 6.359,52 6.359,52 6.359,52 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 3.818,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.259,00 3.259,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 68,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,0 %

Otros (4) 10.050,00 2.160,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 72,2 %

2.3 Bienes y Servicios 211.400,00 204.554,00 204.497,02 204.310,10 204.310,10 202.732,44 202.732,44 99,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 132.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 100,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 65.000,00 82.428,00 82.426,02 82.426,02 82.426,02 82.426,02 82.426,02 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 8.700,00 8.647,36 8.460,44 8.460,44 6.882,78 6.882,78 79,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 3.764,00 3.762,40 3.762,40 3.762,40 3.762,40 3.762,40 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.400,00 3.718,00 3.717,90 3.717,90 3.717,90 3.717,90 3.717,90 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 2.999,00 2.998,34 2.998,34 2.998,34 2.998,34 2.998,34 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 945,00 945,00 945,00 945,00 945,00 945,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.000,00 — — — — — — —

26 Fortalecimiento de Imagen Institucional 484.691,00 465.770,00 462.216,98 462.175,44 462.175,44 438.070,59 438.070,59 94,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 158.891,00 3.496,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.259,00 2.896,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 40.683,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 89.400,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.780,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 650,00 — — — — — — —

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.712,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.967,00 — — — — — — —

Otros (2) 10.840,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 325.800,00 462.274,00 462.216,98 462.175,44 462.175,44 438.070,59 438.070,59 94,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 248.000,00 442.500,00 442.500,00 442.500,00 442.500,00 420.500,00 420.500,00 95,0 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 1.234,00 1.176,98 1.135,44 1.135,44 630,59 630,59 51,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 940,00 940,00 940,00 940,00 940,00 940,00 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 12.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 48.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 4.800,00 — — — — — — —

27 Fortalecimiento del Sistema Informatico 599.129,00 1.298.702,00 1.292.292,92 1.182.922,71 1.182.922,71 1.070.204,38 1.069.981,63 82,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 100.709,00 99.322,00 93.082,50 74.437,00 74.437,00 74.437,00 74.214,25 75,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 89.400,00 90.400,00 90.400,00 72.200,00 72.200,00 72.200,00 72.200,00 79,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.426,00 455,00 455,00 455,00 455,00 455,00 8,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.259,00 2.896,00 2.227,50 1.782,00 1.782,00 1.782,00 1.559,25 61,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 7.450,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 498.420,00 994.060,00 993.890,42 990.765,71 990.765,71 878.047,38 878.047,38 88,3 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 265.000,00 309.334,00 309.332,97 306.249,80 306.249,80 247.916,61 247.916,61 80,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 170.900,00 170.860,00 170.860,00 170.860,00 128.360,00 128.360,00 75,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 146.500,00 146.500,00 146.500,00 146.500,00 146.500,00 146.500,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 162.900,00 144.428,00 144.400,00 144.400,00 144.400,00 144.400,00 144.400,00 100,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 129.900,00 129.900,00 129.900,00 129.900,00 129.900,00 129.900,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 37.000,00 41.192,00 41.191,44 41.191,44 41.191,44 30.893,58 30.893,58 75,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 4.980,00 4.980,00 4.980,00 4.980,00 4.150,00 4.150,00 83,3 %

Otros (2) 3.520,00 3.326,00 3.226,01 3.184,47 3.184,47 2.427,19 2.427,19 73,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 205.320,00 205.320,00 117.720,00 117.720,00 117.720,00 117.720,00 57,3 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 148.920,00 148.920,00 61.320,00 61.320,00 61.320,00 61.320,00 41,2 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 56.400,00 56.400,00 56.400,00 56.400,00 56.400,00 56.400,00 100,0 %

28 Organizar las Actividades para la Administración Documentaria y Archivo 618.017,00 608.564,00 599.524,56 526.797,77 526.797,77 525.220,11 521.492,95 86,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 445.217,00 376.329,00 367.643,03 295.103,16 295.103,16 295.103,16 291.376,00 78,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 204.529,00 162.491,00 162.490,89 137.017,21 137.017,21 137.017,21 135.179,98 84,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 89.400,00 108.450,00 108.450,00 90.250,00 90.250,00 90.250,00 90.250,00 83,2 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 36.223,00 30.597,00 30.595,21 22.611,70 22.611,70 22.611,70 22.294,35 73,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 34.088,00 25.480,00 25.473,68 12.736,84 12.736,84 12.736,84 12.736,84 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 23.202,00 19.106,00 18.992,64 14.792,98 14.792,98 14.792,98 13.443,15 77,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 16.223,00 9.283,00 1.630,59 1.330,59 1.330,59 1.330,59 1.330,59 14,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 5.641,00 6.731,00 5.820,36 2.919,68 2.919,68 2.919,68 2.919,68 43,4 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 17.044,00 5.445,00 5.443,91 5.443,91 5.443,91 5.443,91 5.443,91 100,0 %

Otros (7) 18.867,00 8.746,00 8.745,75 8.000,25 8.000,25 8.000,25 7.777,50 91,5 %

2.3 Bienes y Servicios 172.800,00 219.735,00 219.631,53 219.444,61 219.444,61 217.866,95 217.866,95 99,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 165.000,00 155.450,00 155.400,00 155.400,00 155.400,00 155.400,00 155.400,00 100,0 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 11.504,00 11.452,50 11.265,58 11.265,58 9.687,92 9.687,92 84,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.981,00 1.979,03 1.979,03 1.979,03 1.979,03 1.979,03 99,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 5.800,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.500,00 12.250,00 12.250,00 12.250,00 12.250,00 12.250,00 98,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 12.500,00 12.250,00 12.250,00 12.250,00 12.250,00 12.250,00 98,0 %

29 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 616.127,00 369.912,00 364.579,39 344.849,29 344.849,29 328.905,14 328.682,39 88,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 263.127,00 114.258,00 111.429,10 99.958,60 99.958,60 99.958,60 99.735,85 87,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 232.200,00 106.741,00 106.740,10 96.240,10 96.240,10 96.240,10 96.240,10 90,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.777,00 5.792,00 3.564,00 3.118,50 3.118,50 3.118,50 2.895,75 53,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.125,00 1.125,00 600,00 600,00 600,00 600,00 53,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 19.350,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 278.000,00 255.654,00 253.150,29 244.890,69 244.890,69 228.946,54 228.946,54 89,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 264.000,00 234.600,00 234.600,00 226.600,00 226.600,00 214.600,00 214.600,00 91,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.800,00 14.519,00 14.516,98 14.257,38 14.257,38 10.313,23 10.313,23 71,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 3.305,00 3.303,51 3.303,51 3.303,51 3.303,51 3.303,51 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.000,00 3.010,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 16,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 130,00 129,80 129,80 129,80 129,80 129,80 99,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.000,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.200,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias 75.000,00 — — — — — — —

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 75.000,00 — — — — — — —

30 Gestión Administrativa 436.353,00 366.029,00 354.542,60 297.045,40 297.045,40 297.045,40 297.045,40 81,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 336.353,00 344.993,00 344.983,20 287.486,00 287.486,00 287.486,00 287.486,00 83,3 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 336.353,00 344.993,00 344.983,20 287.486,00 287.486,00 287.486,00 287.486,00 83,3 %

2.5 Otros Gastos 100.000,00 21.036,00 9.559,40 9.559,40 9.559,40 9.559,40 9.559,40 45,4 %

2.5.4.3.3.1 Multas 100.000,00 21.036,00 9.559,40 9.559,40 9.559,40 9.559,40 9.559,40 45,4 %

31 Pago de Devengados de Ejercicios Anteriores 600.000,00 1.353.437,00 1.345.021,95 1.175.285,08 1.175.285,08 1.162.778,56 1.147.384,76 85,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 296.055,00 294.351,44 189.045,79 189.045,79 177.959,27 169.336,47 60,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 147.682,00 145.987,37 90.077,19 90.077,19 81.306,20 81.072,87 55,1 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 60.273,00 60.271,37 30.947,29 30.947,29 30.947,29 30.947,29 51,4 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 28.013,00 28.011,79 27.549,80 27.549,80 27.549,80 25.777,92 98,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 24.089,00 24.088,43 12.962,41 12.962,41 12.962,41 10.531,07 53,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 12.250,00 12.249,20 10.552,00 10.552,00 9.052,00 9.052,00 73,9 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 7.087,00 7.086,72 3.872,72 3.872,72 3.872,72 2.265,72 54,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 4.083,00 4.081,36 4.081,36 4.081,36 4.081,36 1.718,79 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 3.674,00 3.673,84 3.673,84 3.673,84 3.673,84 3.673,84 100,0 %

Otros (5) — 8.904,00 8.901,36 5.329,18 5.329,18 4.513,65 4.296,97 50,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 228.408,00 228.405,51 228.405,51 228.405,51 228.405,51 228.405,51 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 177.018,00 177.017,28 177.017,28 177.017,28 177.017,28 177.017,28 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 49.503,00 49.502,00 49.502,00 49.502,00 49.502,00 49.502,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 1.887,00 1.886,23 1.886,23 1.886,23 1.886,23 1.886,23 100,0 %

2.5 Otros Gastos 600.000,00 825.974,00 819.265,00 754.833,78 754.833,78 753.413,78 746.642,78 91,2 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales 580.000,00 603.000,00 603.000,00 538.568,78 538.568,78 537.148,78 537.148,78 89,1 %

2.5.4.1.1.1 Impuestos — 222.974,00 216.265,00 216.265,00 216.265,00 216.265,00 209.494,00 97,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas 20.000,00 — — — — — — —

32 Acciones de Ejecución de las Operaciones Financieras del Sistema de Contabilidad 515.268,00 428.047,00 408.791,75 376.573,62 376.573,62 360.248,30 359.802,80 84,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 159.168,00 158.213,00 142.768,83 110.758,38 110.758,38 110.758,38 110.312,88 70,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 139.800,00 135.780,00 135.780,00 107.177,38 107.177,38 107.177,38 107.177,38 78,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 10.175,00 462,50 462,50 462,50 462,50 462,50 4,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 11.650,00 5.508,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.518,00 5.416,00 5.193,00 3.118,50 3.118,50 3.118,50 2.673,00 57,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.334,00 1.333,33 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 356.100,00 269.834,00 266.022,92 265.815,24 265.815,24 249.489,92 249.489,92 92,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 348.000,00 257.288,00 257.200,00 257.200,00 257.200,00 244.030,00 244.030,00 94,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 7.040,00 6.988,76 6.781,08 6.781,08 3.625,76 3.625,76 51,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.100,00 3.671,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.772,00 1.771,16 1.771,16 1.771,16 1.771,16 1.771,16 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 100,0 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza — — — — — — — —

33 Administración del Flujo Financiero de Ingresos y Gastos Municipales 805.856,00 926.671,00 914.108,27 850.575,51 850.575,51 843.822,81 842.486,11 91,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 305.856,00 338.982,00 326.490,05 266.778,82 266.778,82 266.778,82 265.442,32 78,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 264.511,00 306.431,00 306.430,21 252.344,82 252.344,82 252.344,82 252.344,82 82,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.295,00 16.624,00 15.732,00 12.474,00 12.474,00 12.474,00 11.137,50 75,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 22.050,00 10.679,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.048,00 3.127,84 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 48,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 1.200,00 1.200,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 500.000,00 587.689,00 587.618,22 583.796,69 583.796,69 577.043,99 577.043,79 98,2 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 260.000,00 392.066,00 392.065,02 388.555,01 388.555,01 388.555,01 388.554,81 99,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 180.000,00 116.600,00 116.600,00 116.600,00 116.600,00 116.600,00 116.600,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 100,0 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 12.591,00 12.590,48 12.590,48 12.590,48 8.993,10 8.993,10 71,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 10.561,00 10.510,51 10.198,99 10.198,99 7.043,67 7.043,67 66,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 35.000,00 6.790,00 6.789,21 6.789,21 6.789,21 6.789,21 6.789,21 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 25.000,00 5.704,00 5.687,00 5.687,00 5.687,00 5.687,00 5.687,00 99,7 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 866,00 865,90 865,90 865,90 865,90 865,90 100,0 %

Otros (1) — 11,00 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 91,8 %

34 Organizar y Controlar el Proceso de Abastecimiento de Bienes y Servicios 2.451.657,00 677.134,00 675.458,41 638.406,55 638.406,55 595.641,86 587.757,61 88,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 514.957,00 217.298,00 215.702,98 179.066,48 179.066,48 179.066,48 178.398,23 82,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 262.550,00 205.822,00 205.821,48 171.321,48 171.321,48 171.321,48 171.321,48 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.295,00 8.688,00 8.019,00 6.682,50 6.682,50 6.682,50 6.014,25 76,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.788,00 1.862,50 1.062,50 1.062,50 1.062,50 1.062,50 38,1 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 190.240,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.900,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.122,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 21.850,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.936.700,00 459.836,00 459.755,43 459.340,07 459.340,07 416.575,38 409.359,38 90,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.120.000,00 349.400,00 349.400,00 349.400,00 349.400,00 325.900,00 325.900,00 93,3 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 43.200,00 43.200,00 43.200,00 43.200,00 32.472,00 25.256,00 75,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.000,00 15.472,00 15.403,06 14.987,70 14.987,70 9.465,92 9.465,92 61,2 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 12.450,00 12.450,00 12.450,00 12.450,00 12.450,00 12.450,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 6.000,00 10.502,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 7.580,00 7.578,68 7.578,68 7.578,68 7.578,68 7.578,68 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 7.364,00 7.363,92 7.363,92 7.363,92 7.363,92 7.363,92 100,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 700,00 7.303,00 7.303,00 7.303,00 7.303,00 7.303,00 7.303,00 100,0 %

Otros (8) 791.000,00 6.565,00 6.556,77 6.556,77 6.556,77 3.541,86 3.541,86 54,0 %

35 Pago de Cuotas del Repro-Afp 1.554.694,00 1.554.694,00 1.551.477,48 1.292.897,90 1.292.897,90 1.292.897,90 1.292.897,90 83,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.554.694,00 1.554.694,00 1.551.477,48 1.292.897,90 1.292.897,90 1.292.897,90 1.292.897,90 83,2 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 1.554.694,00 1.554.694,00 1.551.477,48 1.292.897,90 1.292.897,90 1.292.897,90 1.292.897,90 83,2 %

36 Asistencia Técnica 308.442,00 235.079,00 227.607,13 194.638,07 194.638,07 193.754,58 190.647,25 82,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 184.942,00 192.912,00 188.833,38 155.947,40 155.947,40 155.947,40 152.840,07 80,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 113.400,00 133.400,00 133.400,00 111.000,00 111.000,00 111.000,00 108.648,00 83,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 40.719,00 41.058,00 41.057,12 34.740,64 34.740,64 34.740,64 34.490,94 84,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.786,00 6.317,00 6.316,48 3.158,24 3.158,24 3.158,24 3.158,24 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.970,00 3.696,00 3.676,78 3.111,02 3.111,02 3.111,02 2.828,14 84,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.259,00 2.896,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 76,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.715,00 2.715,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.680,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 33,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 100,0 %

Otros (4) 13.443,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 123.500,00 42.167,00 38.773,75 38.690,67 38.690,67 37.807,18 37.807,18 89,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 120.000,00 39.939,00 36.546,00 36.546,00 36.546,00 36.546,00 36.546,00 91,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.500,00 2.228,00 2.227,75 2.144,67 2.144,67 1.261,18 1.261,18 56,6 %

Total · 68 secuencia funcionals 45.744.526,00 54.233.961,00 51.259.208,52 45.458.733,19 45.359.822,15 42.411.962,23 42.028.019,13 78,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.