Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELEN 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 34.188.359. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 28.731.003, equivalente al 84,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 31,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 34,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 28,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 28,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 5,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

84,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 31.255.557,00
PIM: S/ 34.188.359,00
Devengado: S/ 28.731.003,07
Girado: S/ 28.576.706,48
Pendiente: S/ 5.457.355,93

Posición en el ranking

200 nacional

27 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 84,0 %
Promedio regional 78,6 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,9 M

PIM S/ 3,5 M 84,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,4 M

PIM S/ 2,6 M 93,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 2,2 M

PIM S/ 2,7 M 80,8 % ejecutado
2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 2,1 M

PIM S/ 2,4 M 88,3 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 2,1 M

PIM S/ 2,3 M 91,7 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,1 M

PIM S/ 2,7 M 74,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 2,0 M

PIM S/ 2,0 M 97,2 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 1,4 M

PIM S/ 1,8 M 74,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,1 M

PIM S/ 1,3 M 84,2 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,0 M

PIM S/ 1,2 M 84,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 687,1 mil

PIM S/ 2,7 M 74,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 563,7 mil

PIM S/ 3,5 M 84,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 521,7 mil

PIM S/ 2,7 M 80,8 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 472,6 mil

PIM S/ 1,8 M 74,3 % ejecutado
2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 284,2 mil

PIM S/ 2,4 M 88,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 210,3 mil

PIM S/ 1,3 M 84,2 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 196,2 mil

PIM S/ 1,2 M 84,2 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 196,1 mil

PIM S/ 377,5 mil 48,0 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 192,7 mil

PIM S/ 2,3 M 91,7 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 172,4 mil

PIM S/ 1,0 M 83,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

54 Mejoramiento de la Recaudación Tributaria y Ordenamiento Urbano 524.114,00 725.546,00 725.535,50 613.338,70 613.338,70 613.338,70 613.338,70 84,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 481.114,00 590.134,00 590.124,50 477.927,70 477.927,70 477.927,70 477.927,70 81,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 98.400,00 182.016,00 182.015,12 145.532,08 145.532,08 145.532,08 145.532,08 80,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 156.000,00 180.904,00 180.902,20 154.902,20 154.902,20 154.902,20 154.902,20 85,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 87.474,00 108.876,00 108.874,84 80.095,20 80.095,20 80.095,20 80.095,20 73,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 87.476,00 90.212,00 90.210,44 80.095,20 80.095,20 80.095,20 80.095,20 88,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.764,00 11.228,00 11.225,90 8.398,02 8.398,02 8.398,02 8.398,02 74,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 5.348,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 4.800,00 4.800,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

Otros (3) 28.800,00 3.550,00 3.550,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 35,2 %

2.3 Bienes y Servicios 43.000,00 127.416,00 127.415,00 127.415,00 127.415,00 127.415,00 127.415,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 39.000,00 31.646,00 31.646,00 31.646,00 31.646,00 31.646,00 31.646,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 4.000,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 5.824,00 5.823,00 5.823,00 5.823,00 5.823,00 5.823,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 4.266,00 4.266,00 4.266,00 4.266,00 4.266,00 4.266,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.996,00 7.996,00 7.996,00 7.996,00 7.996,00 7.996,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 7.846,00 7.846,00 7.846,00 7.846,00 7.846,00 7.846,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %

55 Mantenimiento y Operatividad de Obras y Desarrollo Urbano 340.178,00 605.864,00 605.112,02 529.241,32 529.241,32 507.828,82 507.828,82 83,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 340.178,00 280.196,00 280.186,00 209.315,30 209.315,30 209.315,30 209.315,30 74,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 216.000,00 144.276,00 144.274,40 122.274,40 122.274,40 122.274,40 122.274,40 84,8 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 26.400,00 48.718,00 48.718,00 39.855,20 39.855,20 39.855,20 39.855,20 81,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 43.738,00 45.262,00 45.260,04 40.202,42 40.202,42 40.202,42 40.202,42 88,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 29.720,00 29.720,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.400,00 4.458,00 4.455,00 3.564,00 3.564,00 3.564,00 3.564,00 80,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.440,00 3.562,00 3.558,56 2.119,28 2.119,28 2.119,28 2.119,28 59,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 1.100,00 1.100,00 — — — — 0,0 %

Otros (3) 37.600,00 1.900,00 1.900,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 68,4 %

2.3 Bienes y Servicios — 307.858,00 307.852,02 302.852,02 302.852,02 290.543,52 290.543,52 94,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 141.882,00 141.882,00 136.882,00 136.882,00 127.622,00 127.622,00 90,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 74.600,00 74.598,10 74.598,10 74.598,10 74.598,10 74.598,10 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 37.230,00 37.228,14 37.228,14 37.228,14 37.228,14 37.228,14 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 22.300,00 22.300,00 22.300,00 22.300,00 22.300,00 22.300,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 20.668,00 20.666,78 20.666,78 20.666,78 20.666,78 20.666,78 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 6.098,00 6.097,00 6.097,00 6.097,00 3.048,50 3.048,50 50,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 5.080,00 5.080,00 5.080,00 5.080,00 5.080,00 5.080,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 17.810,00 17.074,00 17.074,00 17.074,00 7.970,00 7.970,00 44,8 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 9.690,00 8.954,00 8.954,00 8.954,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 7.970,00 7.970,00 7.970,00 7.970,00 7.970,00 7.970,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 150,00 150,00 150,00 150,00 — — 0,0 %

56 Efectuar los Registros del Estado Civil 184.000,00 12.516,00 12.516,00 12.516,00 12.516,00 12.516,00 12.516,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 184.000,00 12.516,00 12.516,00 12.516,00 12.516,00 12.516,00 12.516,00 100,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 12.516,00 12.516,00 12.516,00 12.516,00 12.516,00 12.516,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 84.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 — — — — — — —

57 Desarrollo Económico Local 312.358,00 647.762,00 647.754,08 577.699,82 577.699,82 576.499,82 576.499,82 89,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 312.358,00 355.522,00 355.514,08 304.099,82 304.099,82 304.099,82 304.099,82 85,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 144.000,00 167.044,00 167.043,60 143.043,60 143.043,60 143.043,60 143.043,60 85,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 43.738,00 95.350,00 95.350,00 79.569,26 79.569,26 79.569,26 79.569,26 83,5 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 40.800,00 51.120,00 51.120,00 45.478,42 45.478,42 45.478,42 45.478,42 89,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 43.738,00 23.670,00 23.668,56 23.668,56 23.668,56 23.668,56 23.668,56 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.882,00 6.290,00 6.285,92 5.484,98 5.484,98 5.484,98 5.484,98 87,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 5.348,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

Otros (3) 26.000,00 2.700,00 2.700,00 800,00 800,00 800,00 800,00 29,6 %

2.3 Bienes y Servicios — 292.240,00 292.240,00 273.600,00 273.600,00 272.400,00 272.400,00 93,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 43.880,00 43.880,00 25.240,00 25.240,00 25.240,00 25.240,00 57,5 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 39.794,00 39.794,00 39.794,00 39.794,00 39.794,00 39.794,00 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 16.948,00 16.948,00 16.948,00 16.948,00 16.948,00 16.948,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 13.218,00 13.218,00 13.218,00 13.218,00 13.218,00 13.218,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 100,0 %

Otros (4) — 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 10.400,00 10.400,00 89,7 %

58 Mantenimiento y Operatividad de Desarrollo Humano e Inclusión Social 368.988,00 693.934,00 693.924,34 594.411,90 594.411,90 594.411,90 594.411,90 85,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 368.988,00 576.110,00 576.101,54 476.589,10 476.589,10 476.589,10 476.589,10 82,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 144.000,00 167.060,00 167.058,56 143.058,56 143.058,56 143.058,56 143.058,56 85,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 139.984,00 139.982,36 120.142,80 120.142,80 120.142,80 120.142,80 85,8 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 48.000,00 119.490,00 119.490,00 98.232,00 98.232,00 98.232,00 98.232,00 82,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 131.812,00 113.802,00 113.800,72 92.401,68 92.401,68 92.401,68 92.401,68 81,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.576,00 15.146,00 15.143,90 12.499,06 12.499,06 12.499,06 12.499,06 82,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 6.980,00 6.980,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 5.348,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

Otros (3) 26.400,00 4.300,00 4.300,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 41,9 %

2.3 Bienes y Servicios — 110.024,00 110.022,80 110.022,80 110.022,80 110.022,80 110.022,80 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 37.600,00 37.600,00 37.600,00 37.600,00 37.600,00 37.600,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 34.292,00 34.292,00 34.292,00 34.292,00 34.292,00 34.292,00 100,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 15.430,00 15.430,00 15.430,00 15.430,00 15.430,00 15.430,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.636,00 1.636,00 1.636,00 1.636,00 1.636,00 1.636,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.428,00 1.428,00 1.428,00 1.428,00 1.428,00 1.428,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 100,0 %

2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

Otros (3) — 758,00 756,80 756,80 756,80 756,80 756,80 99,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 100,0 %

59 Mantenimiento y Operatividad de Gerencia Municipal 244.400,00 353.270,00 353.265,60 317.003,74 317.003,74 317.003,74 317.003,74 89,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 244.400,00 244.066,00 244.063,10 207.801,24 207.801,24 207.801,24 207.801,24 85,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 204.000,00 236.668,00 236.667,10 203.096,24 203.096,24 203.096,24 203.096,24 85,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 5.348,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.950,00 1.950,00 250,00 250,00 250,00 250,00 12,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 100,00 100,00 — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 34.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 107.844,00 107.842,50 107.842,50 107.842,50 107.842,50 107.842,50 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 77.200,00 77.200,00 77.200,00 77.200,00 77.200,00 77.200,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 12.124,00 12.122,50 12.122,50 12.122,50 12.122,50 12.122,50 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 11.520,00 11.520,00 11.520,00 11.520,00 11.520,00 11.520,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 100,0 %

60 Mantenimiento y Operatividad de Imagen Institucional 166.000,00 293.294,00 293.292,00 267.741,00 267.741,00 261.141,00 261.141,00 89,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 166.000,00 169.608,00 169.606,00 144.055,00 144.055,00 144.055,00 144.055,00 84,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 136.800,00 162.600,00 162.600,00 139.400,00 139.400,00 139.400,00 139.400,00 85,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 5.348,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.160,00 1.160,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 500,00 500,00 200,00 200,00 200,00 200,00 40,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 22.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 123.686,00 123.686,00 123.686,00 123.686,00 117.086,00 117.086,00 94,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 71.000,00 71.000,00 71.000,00 71.000,00 71.000,00 71.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 27.900,00 27.900,00 27.900,00 27.900,00 21.300,00 21.300,00 76,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 12.530,00 12.530,00 12.530,00 12.530,00 12.530,00 12.530,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 4.280,00 4.280,00 4.280,00 4.280,00 4.280,00 4.280,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.696,00 1.696,00 1.696,00 1.696,00 1.696,00 1.696,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —

Otros (1) — — — — — — — —

61 Mantenimiento y Operatividad de Informatica 146.400,00 527.048,00 527.043,58 489.919,70 489.919,70 489.919,70 489.919,70 93,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 146.400,00 188.252,00 188.248,58 151.124,70 151.124,70 151.124,70 151.124,70 80,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.000,00 133.464,00 133.463,00 113.463,00 113.463,00 113.463,00 113.463,00 85,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 24.174,00 24.174,00 16.116,00 16.116,00 16.116,00 16.116,00 66,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 21.640,00 21.639,56 16.379,04 16.379,04 16.379,04 16.379,04 75,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 4.902,00 4.900,50 4.009,50 4.009,50 4.009,50 4.009,50 81,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 1.272,00 1.271,52 857,16 857,16 857,16 857,16 67,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 1.200,00 1.200,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.000,00 1.000,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

Otros (1) 20.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 329.850,00 329.849,00 329.849,00 329.849,00 329.849,00 329.849,00 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 117.600,00 117.600,00 117.600,00 117.600,00 117.600,00 117.600,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 75.400,00 75.400,00 75.400,00 75.400,00 75.400,00 75.400,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 38.956,00 38.955,00 38.955,00 38.955,00 38.955,00 38.955,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 37.120,00 37.120,00 37.120,00 37.120,00 37.120,00 37.120,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 10.250,00 10.250,00 10.250,00 10.250,00 10.250,00 10.250,00 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 524,00 524,00 524,00 524,00 524,00 524,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.946,00 8.946,00 8.946,00 8.946,00 8.946,00 8.946,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.946,00 8.946,00 8.946,00 8.946,00 8.946,00 8.946,00 100,0 %

62 Mantenimiento y Operatividad de Fiscalización Tributaria 1.406.238,00 1.823.494,00 1.823.484,08 1.641.048,30 1.641.048,30 1.621.848,30 1.621.848,30 88,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.249.998,00 1.305.244,00 1.305.234,08 1.122.798,30 1.122.798,30 1.122.798,30 1.122.798,30 86,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 336.000,00 440.876,00 440.874,40 402.300,90 402.300,90 402.300,90 402.300,90 91,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 318.568,00 347.968,00 347.968,00 290.672,80 290.672,80 290.672,80 290.672,80 83,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 256.800,00 303.008,00 303.006,82 259.406,82 259.406,82 259.406,82 259.406,82 85,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 223.834,00 143.514,00 143.512,78 124.432,00 124.432,00 124.432,00 124.432,00 86,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 29.996,00 31.004,00 31.000,08 25.575,78 25.575,78 25.575,78 25.575,78 82,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 14.400,00 12.000,00 12.000,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.400,00 10.694,00 10.692,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 9.600,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

Otros (3) 50.400,00 8.180,00 8.180,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 42,8 %

2.3 Bienes y Servicios 156.240,00 491.450,00 491.450,00 491.450,00 491.450,00 488.050,00 488.050,00 99,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 84.240,00 333.520,00 333.520,00 333.520,00 333.520,00 333.520,00 333.520,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 89.980,00 89.980,00 89.980,00 89.980,00 86.580,00 86.580,00 96,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 17.900,00 17.900,00 17.900,00 17.900,00 17.900,00 17.900,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 3.970,00 3.970,00 3.970,00 3.970,00 3.970,00 3.970,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —

Otros (2) 72.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 26.800,00 26.800,00 26.800,00 26.800,00 11.000,00 11.000,00 41,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 15.800,00 15.800,00 15.800,00 15.800,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,0 %

63 Mantenimiento y Operatividad de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural 365.216,00 544.096,00 544.087,36 486.267,18 486.267,18 486.267,18 486.267,18 89,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 331.158,00 399.936,00 399.929,30 342.109,12 342.109,12 342.109,12 342.109,12 85,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 156.000,00 181.122,00 181.121,90 155.121,90 155.121,90 155.121,90 155.121,90 85,6 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 45.600,00 84.152,00 84.151,00 68.840,80 68.840,80 68.840,80 68.840,80 81,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 43.738,00 67.898,00 67.898,00 64.617,78 64.617,78 64.617,78 64.617,78 95,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 43.738,00 46.436,00 46.435,14 40.201,62 40.201,62 40.201,62 40.201,62 86,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.882,00 6.996,00 6.993,26 6.222,02 6.222,02 6.222,02 6.222,02 88,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 5.348,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 3.334,00 3.334,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 800,00 1.700,00 1.700,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 58,8 %

Otros (3) 28.800,00 2.950,00 2.950,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 55,9 %

2.3 Bienes y Servicios 34.058,00 142.200,00 142.198,06 142.198,06 142.198,06 142.198,06 142.198,06 100,0 %

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados 16.000,00 55.200,00 55.200,00 55.200,00 55.200,00 55.200,00 55.200,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 23.124,00 23.123,00 23.123,00 23.123,00 23.123,00 23.123,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 10.160,00 10.160,00 10.160,00 10.160,00 10.160,00 10.160,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 6.836,00 6.835,06 6.835,06 6.835,06 6.835,06 6.835,06 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 4.480,00 4.480,00 4.480,00 4.480,00 4.480,00 4.480,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 18.058,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 100,0 %

64 Mejoramiento de Infraestructura Pública 395.052,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 395.052,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 231.358,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 163.694,00 — — — — — — —

65 Mejoramiento de Infraestructura Pública 128.936,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 128.936,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 75.510,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 53.426,00 — — — — — — —

Total · 87 secuencia funcionals 62.511.114,00 68.376.718,00 65.773.919,90 60.218.094,30 59.211.184,26 57.511.746,24 57.177.767,06 84,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.