Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 54.557.485. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 45.793.790, equivalente al 83,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 50,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 54,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 45,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 45,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 8,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

83,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 50.476.969,00
PIM: S/ 54.557.485,00
Devengado: S/ 45.793.790,10
Girado: S/ 45.078.306,06
Pendiente: S/ 8.763.694,90

Posición en el ranking

205 nacional

46 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 83,9 %
Promedio regional 73,3 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 9,8 M

PIM S/ 11,8 M 82,8 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 7,2 M

PIM S/ 7,4 M 97,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,9 M

PIM S/ 7,1 M 83,9 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 4,2 M

PIM S/ 5,0 M 83,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,9 M

PIM S/ 2,3 M 83,7 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 1,6 M

PIM S/ 1,8 M 89,1 % ejecutado
2.1.3.1.1.3Aportes a los Fondos de Pensiones S/ 1,1 M

PIM S/ 1,4 M 83,4 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 905,0 mil

PIM S/ 1,1 M 82,4 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 886,3 mil

PIM S/ 1,1 M 84,4 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 860,5 mil

PIM S/ 908,4 mil 94,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,0 M

PIM S/ 11,8 M 82,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,1 M

PIM S/ 7,1 M 83,9 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 848,0 mil

PIM S/ 5,0 M 83,1 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 516,0 mil

PIM S/ 1,0 M 48,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 375,2 mil

PIM S/ 2,3 M 83,7 % ejecutado
2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 293,1 mil

PIM S/ 717,6 mil 59,2 % ejecutado
2.1.3.1.1.3Aportes a los Fondos de Pensiones S/ 228,4 mil

PIM S/ 1,4 M 83,4 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 221,5 mil

PIM S/ 482,5 mil 54,1 % ejecutado
2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 218,8 mil

PIM S/ 787,3 mil 72,2 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 209,6 mil

PIM S/ 919,6 mil 77,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Abastecimiento y Control Patrimonial 3.921.975,00 4.863.984,00 4.600.775,89 4.448.020,51 4.242.777,21 4.054.842,88 4.007.154,82 83,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 748.441,00 1.021.511,00 1.021.080,21 1.019.925,03 816.181,73 815.175,89 783.749,86 79,8 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 314.672,00 450.870,00 450.870,00 449.963,50 375.479,04 375.479,04 369.479,96 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 158.402,00 181.300,00 181.299,18 181.299,18 150.758,80 150.758,80 150.220,82 83,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 111.593,00 86.410,00 86.139,79 86.139,79 72.734,65 72.714,65 69.340,32 84,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 52.441,00 81.528,00 81.372,37 81.372,37 41.255,47 41.255,47 41.255,47 50,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 17.000,00 51.416,00 51.415,25 51.415,25 35.080,06 35.080,06 35.080,06 68,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 30.437,00 46.335,00 46.334,15 46.334,15 45.652,45 45.652,45 24.360,56 98,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 28.321,00 40.465,00 40.464,82 40.327,74 33.679,63 33.679,63 33.679,63 83,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 25.230,00 25.229,42 25.229,42 16.042,50 16.042,50 16.042,50 63,6 %

Otros (9) 35.575,00 57.957,00 57.955,23 57.843,63 45.499,13 44.513,29 44.290,54 76,8 %

2.3 Bienes y Servicios 3.173.534,00 3.842.473,00 3.579.695,68 3.428.095,48 3.426.595,48 3.239.666,99 3.223.404,96 84,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.120.300,00 1.125.377,00 1.112.376,67 960.776,67 959.276,67 930.376,67 930.376,67 82,7 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 806.134,00 1.050.195,00 891.280,37 891.280,37 891.280,37 886.347,10 886.347,10 84,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 600.000,00 598.235,00 598.234,31 598.234,31 598.234,31 598.188,07 598.188,07 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 96.000,00 233.784,00 233.783,45 233.783,45 233.783,45 174.017,71 157.755,68 74,4 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 156.000,00 209.414,00 145.200,00 145.200,00 145.200,00 106.000,00 106.000,00 50,6 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 95.987,00 76.284,20 76.284,20 76.284,20 76.284,20 76.284,20 79,5 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 74.145,00 69.960,41 69.960,41 69.960,41 59.900,26 59.900,26 80,8 %

2.3.2.2.1.3 Servicio de Suministro de Gas — 64.350,00 64.350,00 64.350,00 64.350,00 37.335,60 37.335,60 58,0 %

Otros (39) 395.100,00 390.986,00 388.226,27 388.226,07 388.226,07 371.217,38 371.217,38 94,9 %

26 Administración y Finanzas 342.772,00 531.466,00 517.265,73 490.779,36 451.071,93 451.071,93 450.744,79 84,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 138.588,00 261.054,00 260.859,45 258.723,08 219.015,65 219.015,65 218.688,51 83,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 135.171,00 134.856,00 134.855,05 134.855,05 112.126,67 112.126,67 112.026,59 83,2 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 76.997,00 76.996,58 74.996,58 74.996,58 74.996,58 74.996,57 97,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 37.520,00 37.518,37 37.518,37 26.341,15 26.341,15 26.336,85 70,2 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 4.546,00 4.545,68 4.545,68 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.817,00 3.256,00 3.254,87 3.118,50 2.809,37 2.809,37 2.586,62 86,3 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 2.174,00 2.173,67 2.173,67 2.173,67 2.173,67 2.173,67 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.705,00 1.515,23 1.515,23 568,21 568,21 568,21 33,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 204.184,00 269.862,00 255.856,28 232.056,28 232.056,28 232.056,28 232.056,28 86,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 186.000,00 224.200,00 210.200,00 186.400,00 186.400,00 186.400,00 186.400,00 83,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 100,0 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 11.247,00 11.246,90 11.246,90 11.246,90 11.246,90 11.246,90 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 7.500,00 3.496,00 3.495,10 3.495,10 3.495,10 3.495,10 3.495,10 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 2.357,00 2.356,08 2.356,08 2.356,08 2.356,08 2.356,08 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 2.155,00 2.155,00 2.155,00 2.155,00 2.155,00 2.155,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.995,00 1.995,00 1.995,00 1.995,00 1.995,00 1.995,00 100,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 1.263,00 1.263,00 1.263,00 1.263,00 1.263,00 1.263,00 100,0 %

Otros (8) 10.684,00 3.649,00 3.645,20 3.645,20 3.645,20 3.645,20 3.645,20 99,9 %

2.5 Otros Gastos — 550,00 550,00 — — — — 0,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 550,00 550,00 — — — — 0,0 %

27 Asesoria Jurídica 235.572,00 252.680,00 251.970,61 242.900,28 205.802,48 205.802,48 205.802,48 81,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 138.372,00 160.025,00 159.825,98 159.724,28 122.626,48 122.626,48 122.626,48 76,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 135.171,00 117.139,00 117.138,86 117.138,86 94.638,86 94.638,86 94.638,86 80,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 36.163,00 36.162,42 36.162,42 25.095,92 25.095,92 25.095,92 69,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.785,00 2.774,70 2.673,00 2.329,20 2.329,20 2.329,20 83,6 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 2.250,00 2.250,00 2.250,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.688,00 1.500,00 1.500,00 562,50 562,50 562,50 33,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 97.200,00 88.576,00 88.576,00 83.176,00 83.176,00 83.176,00 83.176,00 93,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 97.200,00 88.500,00 88.500,00 83.100,00 83.100,00 83.100,00 83.100,00 93,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.079,00 3.568,63 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 4.079,00 3.568,63 — — — — 0,0 %

28 Gestión de Recursos Humanos 806.477,00 961.088,00 903.562,38 902.062,38 803.536,74 799.743,91 793.553,70 83,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 584.272,00 585.301,00 580.879,52 580.768,52 482.242,88 481.750,05 477.059,84 82,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 246.004,00 232.600,00 232.600,00 232.600,00 191.700,00 191.700,00 191.515,00 82,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 165.517,00 169.151,00 169.150,84 169.150,84 140.965,70 140.925,70 136.724,43 83,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 51.997,00 54.267,00 54.266,76 54.266,76 45.222,30 45.222,30 45.148,81 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 4.990,00 28.443,00 28.442,06 28.442,06 28.442,06 28.442,06 28.442,06 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 28.134,00 28.133,35 28.133,35 23.619,63 23.619,63 23.619,63 84,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.602,00 16.040,00 16.038,75 15.927,75 13.365,75 13.365,75 13.143,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 8.666,00 14.474,00 14.319,23 14.319,23 6.496,91 6.496,91 6.496,91 44,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 11.220,00 10.421,00 10.420,01 10.420,01 8.706,01 8.706,01 8.706,01 83,5 %

Otros (11) 80.276,00 31.771,00 27.508,52 27.508,52 23.724,52 23.271,69 23.263,99 73,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 20.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 3.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 10.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 3.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 10.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 202.205,00 367.496,00 314.391,86 313.002,86 313.002,86 309.702,86 309.702,86 84,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 166.000,00 249.000,00 195.900,00 195.900,00 195.900,00 192.600,00 192.600,00 77,4 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 15.000,00 39.238,00 39.237,30 39.237,30 39.237,30 39.237,30 39.237,30 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 27.564,00 27.563,80 27.563,80 27.563,80 27.563,80 27.563,80 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 16.205,00 16.508,00 16.506,76 15.467,76 15.467,76 15.467,76 15.467,76 93,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 9.431,00 9.431,00 9.431,00 9.431,00 9.431,00 9.431,00 100,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 3.883,00 3.883,00 3.883,00 3.883,00 3.883,00 3.883,00 100,0 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 2.470,00 2.469,30 2.469,30 2.469,30 2.469,30 2.469,30 100,0 %

Otros (11) 5.000,00 5.402,00 5.400,70 5.050,70 5.050,70 5.050,70 5.050,70 93,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.791,00 3.791,00 3.791,00 3.791,00 3.791,00 3.791,00 100,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 3.791,00 3.791,00 3.791,00 3.791,00 3.791,00 3.791,00 100,0 %

29 Organo de Control Institucional 93.500,00 157.249,00 157.249,00 140.249,00 140.249,00 140.249,00 140.249,00 89,2 %

2.3 Bienes y Servicios 93.500,00 92.000,00 92.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 81,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 90.000,00 92.000,00 92.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 81,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.500,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias — 65.249,00 65.249,00 65.249,00 65.249,00 65.249,00 65.249,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 65.249,00 65.249,00 65.249,00 65.249,00 65.249,00 65.249,00 100,0 %

30 Procuraduria Pública Municipal 491.206,00 574.933,00 509.471,54 509.471,54 373.838,79 355.778,79 352.472,31 61,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 376.706,00 451.895,00 451.893,19 451.893,19 316.260,44 316.200,44 312.893,96 70,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 360.688,00 365.542,00 365.541,12 365.541,12 304.627,60 304.567,60 301.261,12 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 61.937,00 61.936,62 61.936,62 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.618,00 10.692,00 10.692,00 10.692,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 83,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 7.955,00 7.954,93 7.954,93 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.569,00 4.568,52 4.568,52 1.522,84 1.522,84 1.522,84 33,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 3.000,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 114.500,00 115.480,00 57.070,70 57.070,70 57.070,70 39.070,70 39.070,70 33,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 112.000,00 64.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 38.000,00 38.000,00 59,4 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 49.723,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.000,00 859,00 859,00 859,00 859,00 859,00 859,00 100,0 %

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — 427,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 374,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 30,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 97,00 96,70 96,70 96,70 96,70 96,70 99,7 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 500,00 — — — — — — —

2.3.1.5.99.99 Otros — — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 508,00 507,65 507,65 507,65 507,65 507,65 99,9 %

2.5.4.2.1.1 Derechos Administrativos — 508,00 507,65 507,65 507,65 507,65 507,65 99,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.050,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 5.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 800,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 750,00 — — — — — 0,0 %

37 Administración Tributaria 261.471,00 330.206,00 329.375,66 325.375,66 280.298,18 276.625,12 275.961,89 83,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 167.191,00 207.403,00 207.387,09 207.387,09 162.309,61 162.309,61 161.646,38 78,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 135.171,00 136.371,00 136.370,28 136.370,28 113.641,90 113.641,90 113.438,14 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 30.907,00 30.906,06 30.906,06 19.729,49 19.729,49 19.729,49 63,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 24.773,00 25.971,00 25.970,28 25.970,28 21.641,90 21.641,90 21.195,13 83,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 5.959,00 5.958,34 5.958,34 1.412,66 1.412,66 1.399,96 23,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.047,00 5.258,00 5.246,85 5.246,85 4.384,80 4.384,80 4.384,80 83,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.305,00 2.304,63 2.304,63 868,21 868,21 868,21 37,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.000,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 212,00 211,61 211,61 211,61 211,61 211,61 99,8 %

Otros (3) 1.200,00 120,00 119,04 119,04 119,04 119,04 119,04 99,2 %

2.3 Bienes y Servicios 94.280,00 122.803,00 121.988,57 117.988,57 117.988,57 114.315,51 114.315,51 93,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 59.580,00 46.500,00 46.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 91,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.000,00 22.056,00 21.606,37 21.606,37 21.606,37 18.073,31 18.073,31 81,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.700,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 13.000,00 13.280,00 13.280,00 13.280,00 13.280,00 13.280,00 13.280,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 3.332,00 3.331,90 3.331,90 3.331,90 3.331,90 3.331,90 100,0 %

2.3.2.7.9.3 Organización y Conducción de Espectaculos — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.064,00 1.064,00 1.064,00 1.064,00 1.064,00 1.064,00 100,0 %

Otros (9) — 2.871,00 2.506,30 2.506,30 2.506,30 2.366,30 2.366,30 82,4 %

38 Recaudación Ordinaria y Coactivo Tributaria 824.383,00 856.026,00 784.962,64 784.962,64 708.839,87 708.611,13 705.918,94 82,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 361.983,00 422.792,00 421.529,89 421.529,89 345.407,12 345.178,38 342.486,19 81,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 257.575,00 180.771,00 179.521,72 179.521,72 149.393,34 149.393,34 149.361,28 82,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 84.345,00 152.913,00 152.912,09 152.912,09 132.383,71 132.363,71 130.251,77 86,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 27.832,00 27.831,84 27.831,84 23.193,20 23.193,20 22.645,01 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 24.477,00 24.475,91 24.475,91 15.227,12 15.227,12 15.227,12 62,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.063,00 12.527,00 12.525,85 12.525,85 10.743,85 10.743,85 10.743,85 85,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 4.000,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 92,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 4.639,00 4.638,64 4.638,64 2.319,32 2.319,32 2.319,32 50,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 4.316,00 4.315,68 4.315,68 — — — 0,0 %

Otros (7) 3.000,00 9.617,00 9.608,16 9.608,16 6.866,58 6.657,84 6.657,84 69,2 %

2.3 Bienes y Servicios 462.400,00 433.234,00 363.432,75 363.432,75 363.432,75 363.432,75 363.432,75 83,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 418.800,00 426.466,00 356.666,00 356.666,00 356.666,00 356.666,00 356.666,00 83,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 4.385,00 4.384,88 4.384,88 4.384,88 4.384,88 4.384,88 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 30.600,00 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 656,00 655,07 655,07 655,07 655,07 655,07 99,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 564,00 564,00 564,00 564,00 564,00 564,00 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 117,00 116,90 116,90 116,90 116,90 116,90 99,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 50,00 49,90 49,90 49,90 49,90 49,90 99,8 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 100,0 %

Otros (1) 13.000,00 — — — — — — —

39 Registro y Fiscalización Tributaria 614.008,00 571.305,00 517.868,81 517.868,81 475.071,81 475.071,81 473.183,77 83,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 181.808,00 207.534,00 207.529,01 207.529,01 164.732,01 164.732,01 162.843,97 79,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 109.800,00 111.000,00 111.000,00 111.000,00 92.500,00 92.500,00 92.500,00 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 60.345,00 62.741,00 62.740,56 62.740,56 52.283,80 52.283,80 50.907,89 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 17.542,00 17.540,80 17.540,80 8.402,08 8.402,08 8.402,08 47,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.863,00 8.142,00 8.140,72 8.140,72 6.814,20 6.814,20 6.814,20 83,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.795,00 3.793,91 3.793,91 2.268,91 2.268,91 2.268,91 59,8 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.850,00 1.850,00 1.850,00 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 1.126,00 1.125,97 1.125,97 1.125,97 1.125,97 613,84 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.000,00 709,00 708,58 708,58 708,58 708,58 708,58 99,9 %

Otros (4) 1.800,00 629,00 628,47 628,47 628,47 628,47 628,47 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 432.200,00 354.340,00 310.339,80 310.339,80 310.339,80 310.339,80 310.339,80 87,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 237.200,00 250.500,00 206.500,00 206.500,00 206.500,00 206.500,00 206.500,00 82,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 195.000,00 74.800,00 74.800,00 74.800,00 74.800,00 74.800,00 74.800,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 20.100,00 20.100,00 20.100,00 20.100,00 20.100,00 20.100,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.553,00 1.553,00 1.553,00 1.553,00 1.553,00 1.553,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 624,00 624,00 624,00 624,00 624,00 624,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 90,00 89,90 89,90 89,90 89,90 89,90 99,9 %

Otros (1) — 13,00 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 99,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.431,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 9.431,00 — — — — — 0,0 %

40 Educación, Salud y Deporte 1.448.251,00 1.230.061,00 1.211.756,96 1.209.885,69 1.138.204,19 1.133.709,71 1.129.934,68 92,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 489.835,00 402.826,00 402.730,59 402.659,32 330.977,82 329.650,34 325.995,31 81,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 151.198,00 157.758,00 157.757,08 157.685,81 132.645,20 131.463,68 130.150,06 83,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 78.427,00 81.769,00 81.768,12 81.768,12 68.140,10 68.140,10 65.976,54 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 16.937,00 36.977,00 36.976,90 36.976,90 31.380,38 31.380,38 31.380,38 84,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 25.198,00 26.294,00 26.293,40 26.293,40 13.146,70 13.146,70 13.146,70 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.667,00 21.245,00 21.244,40 21.244,40 17.651,49 17.651,49 17.651,49 83,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 17.573,00 18.771,00 18.770,28 18.770,28 15.641,90 15.641,90 15.464,05 83,3 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 15.599,00 16.147,00 16.146,70 16.146,70 16.146,70 16.146,70 16.146,70 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 14.345,00 14.344,72 14.344,72 14.344,72 14.344,72 14.344,72 100,0 %

Otros (9) 164.236,00 29.520,00 29.428,99 29.428,99 21.880,63 21.734,67 21.734,67 73,6 %

2.3 Bienes y Servicios 958.416,00 798.435,00 781.426,37 779.626,37 779.626,37 776.459,37 776.339,37 97,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 958.416,00 711.157,00 694.156,50 692.356,50 692.356,50 689.189,50 689.069,50 96,9 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 25.536,00 25.535,20 25.535,20 25.535,20 25.535,20 25.535,20 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 16.876,00 16.876,00 16.876,00 16.876,00 16.876,00 16.876,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 14.273,00 14.272,06 14.272,06 14.272,06 14.272,06 14.272,06 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 7.655,00 7.654,64 7.654,64 7.654,64 7.654,64 7.654,64 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 7.513,00 7.512,86 7.512,86 7.512,86 7.512,86 7.512,86 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 2.440,00 2.440,00 2.440,00 2.440,00 2.440,00 2.440,00 100,0 %

2.3.2.7.9.3 Organización y Conducción de Espectaculos — 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 100,0 %

Otros (20) — 10.735,00 10.729,11 10.729,11 10.729,11 10.729,11 10.729,11 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 28.800,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 95,8 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 28.800,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 95,8 %

41 Asistencia al Niño y al Adolescente 96.000,00 100.800,00 83.200,00 83.200,00 83.200,00 83.200,00 83.200,00 82,5 %

2.3 Bienes y Servicios 96.000,00 100.800,00 83.200,00 83.200,00 83.200,00 83.200,00 83.200,00 82,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 96.000,00 100.800,00 83.200,00 83.200,00 83.200,00 83.200,00 83.200,00 82,5 %

42 Fiscalización y Coactiva Admnistrativa 5.106.763,00 5.714.686,00 5.473.900,68 5.427.951,04 5.293.410,70 5.265.948,21 5.252.558,21 92,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.476.428,00 942.292,00 941.842,00 935.692,36 801.152,06 795.700,97 785.084,30 84,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.068.241,00 625.263,00 625.262,01 622.259,08 547.005,25 544.117,21 537.800,97 87,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 229.923,00 190.020,00 190.019,50 190.019,50 158.254,84 157.709,60 153.409,17 83,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 100.864,00 63.285,00 62.837,18 62.512,41 53.588,37 53.588,37 53.588,37 84,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 17.300,00 17.299,68 14.777,74 14.777,74 14.777,74 14.777,74 85,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 15.100,00 15.100,00 14.800,00 7.240,00 7.240,00 7.240,00 48,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 11.038,00 11.037,77 11.037,77 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 9.286,00 9.285,86 9.285,86 9.285,86 7.268,05 7.268,05 78,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 48.000,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 100,0 %

Otros (2) 29.400,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.630.335,00 4.772.394,00 4.532.058,68 4.492.258,68 4.492.258,64 4.470.247,24 4.467.473,91 93,7 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 1.500.000,00 2.870.203,00 2.870.202,49 2.870.202,49 2.870.202,49 2.869.465,00 2.869.465,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.057.240,00 1.671.399,00 1.435.198,66 1.435.198,66 1.435.198,66 1.420.191,67 1.417.418,34 85,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 89.350,00 89.350,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 98,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 43.095,00 57.228,00 53.095,00 53.095,00 53.095,00 53.095,00 53.095,00 92,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 30.000,00 29.998,00 29.997,17 29.997,17 29.997,13 23.730,21 23.730,21 79,1 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 18.000,00 18.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 16.850,00 16.850,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 14,2 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 9.110,00 9.110,00 9.110,00 9.110,00 9.110,00 9.110,00 100,0 %

Otros (7) — 10.256,00 10.255,36 4.255,36 4.255,36 4.255,36 4.255,36 41,5 %

Total · 65 secuencia funcionals 50.476.969,00 54.557.485,00 51.900.409,79 51.272.416,33 47.161.181,74 45.793.790,10 45.078.306,06 83,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.