Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 8.470.976. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 5.720.662, equivalente al 67,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Protección Social y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 6,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 8,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 5,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 5,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 2,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

67,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 6.693.216,00
PIM: S/ 8.470.976,00
Devengado: S/ 5.720.662,13
Girado: S/ 5.479.140,94
Pendiente: S/ 2.750.313,87

Posición en el ranking

2045 nacional

126 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 67,5 %
Promedio regional 73,1 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,8 M

PIM S/ 2,8 M 65,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 666,5 mil

PIM S/ 1,1 M 62,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 585,1 mil

PIM S/ 929,9 mil 62,9 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 494,1 mil

PIM S/ 632,3 mil 78,1 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 315,1 mil

PIM S/ 419,1 mil 75,2 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 171,6 mil

PIM S/ 199,3 mil 86,1 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 171,6 mil

PIM S/ 282,6 mil 60,7 % ejecutado
2.3.1.6.1.3De Construcción y Maquinas S/ 105,0 mil

PIM S/ 149,3 mil 70,3 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 85,9 mil

PIM S/ 107,6 mil 79,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 78,3 mil

PIM S/ 101,9 mil 76,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 973,6 mil

PIM S/ 2,8 M 65,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 409,1 mil

PIM S/ 1,1 M 62,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 344,8 mil

PIM S/ 929,9 mil 62,9 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 138,2 mil

PIM S/ 632,3 mil 78,1 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 111,0 mil

PIM S/ 282,6 mil 60,7 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 104,0 mil

PIM S/ 419,1 mil 75,2 % ejecutado
2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 64,2 mil

PIM S/ 84,2 mil 23,8 % ejecutado
2.1.1.9.1.4Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios S/ 53,4 mil

PIM S/ 53,4 mil 0,0 % ejecutado
2.3.1.6.1.3De Construcción y Maquinas S/ 44,3 mil

PIM S/ 149,3 mil 70,3 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 40,0 mil

PIM S/ 106,0 mil 62,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

16 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 12.000,00 56.000,00 44.000,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 72,9 %

2.3 Bienes y Servicios 12.000,00 56.000,00 44.000,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 72,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.000,00 30.000,00 26.000,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 76,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.000,00 22.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 81,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %

17 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 116.878,00 146.410,00 145.376,00 122.730,00 122.730,00 115.530,00 112.350,00 78,9 %

2.3 Bienes y Servicios 116.878,00 146.410,00 145.376,00 122.730,00 122.730,00 115.530,00 112.350,00 78,9 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 52.272,00 53.200,00 53.200,00 37.610,00 37.610,00 37.610,00 34.430,00 70,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 32.200,00 43.200,00 43.200,00 41.400,00 41.400,00 34.200,00 34.200,00 79,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 32.472,00 32.472,00 32.472,00 32.472,00 32.472,00 32.472,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.504,00 7.736,00 7.736,00 3.078,00 3.078,00 3.078,00 3.078,00 39,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.520,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.008,00 2.438,00 2.438,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 79,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.800,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.060,00 1.700,00 1.700,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 94,1 %

Otros (2) 18.514,00 1.184,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 12,7 %

18 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 225.904,00 474.100,00 472.675,94 375.871,92 375.871,92 372.823,92 367.541,02 78,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 103.674,00 231.478,00 231.471,94 161.816,02 161.816,02 161.816,02 160.925,02 69,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 90.344,00 196.442,00 196.439,22 135.283,80 135.283,80 135.283,80 135.283,80 68,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.692,00 13.812,00 13.810,50 8.910,00 8.910,00 8.910,00 8.019,00 64,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 6.438,00 4.624,00 4.622,22 4.622,22 4.622,22 4.622,22 4.622,22 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 3.600,00 3.600,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 118.880,00 241.572,00 241.204,00 214.055,90 214.055,90 211.007,90 206.616,00 87,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 19.320,00 94.002,00 93.800,00 83.800,00 83.800,00 83.800,00 83.800,00 89,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.000,00 74.000,00 74.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 81,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 8.000,00 27.090,00 26.990,00 24.990,00 24.990,00 24.990,00 24.990,00 92,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 5.996,00 5.930,00 5.930,00 5.930,00 3.846,00 3.846,00 64,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.292,00 5.540,00 5.540,00 4.391,90 4.391,90 4.391,90 — 79,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.740,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 2.720,00 2.720,00 2.720,00 2.720,00 2.720,00 2.720,00 100,0 %

Otros (5) 21.528,00 3.224,00 3.224,00 3.224,00 3.224,00 2.260,00 2.260,00 70,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.350,00 1.050,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 3.350,00 1.050,00 — — — — — 0,0 %

19 Normar y Fiscalizar 306.490,00 323.476,00 323.277,76 232.609,76 232.609,76 229.649,64 219.389,64 71,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 169.200,00 169.200,00 169.200,00 141.000,00 141.000,00 141.000,00 141.000,00 83,3 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 169.200,00 169.200,00 169.200,00 141.000,00 141.000,00 141.000,00 141.000,00 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 137.290,00 152.816,00 152.617,76 90.149,76 90.149,76 88.649,64 78.389,64 58,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.200,00 62.400,00 62.400,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 8,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 44.980,00 50.200,00 50.200,00 45.420,00 45.420,00 45.420,00 39.120,00 90,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 18.000,00 24.004,00 24.001,76 23.513,76 23.513,76 23.513,76 22.553,76 98,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil — 8.212,00 8.016,00 8.016,00 8.016,00 6.515,88 6.515,88 79,4 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 1.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.000,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 12.960,00 — — — — — — —

Otros (7) 48.150,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 — — 0,0 %

20 Monitorear y Evaluar el Cumplimiento de los Planes de Desarrollo Local 415.612,00 551.456,00 550.849,12 497.037,12 497.037,12 411.847,12 406.729,12 74,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 160.552,00 160.552,00 160.552,00 111.860,00 111.860,00 111.860,00 110.542,00 69,7 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 112.800,00 112.800,00 112.800,00 94.000,00 94.000,00 94.000,00 93.528,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 18.800,00 18.800,00 18.800,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 50,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 10.152,00 10.152,00 10.152,00 8.460,00 8.460,00 8.460,00 7.614,00 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 9.400,00 9.400,00 9.400,00 — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 9.400,00 9.400,00 9.400,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 255.060,00 389.704,00 389.097,12 383.977,12 383.977,12 299.987,12 296.187,12 77,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 78.800,00 136.800,00 136.800,00 134.800,00 134.800,00 115.600,00 115.600,00 84,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 32.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 12.000,00 12.000,00 33,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 32.740,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 31.500,00 27.160,00 26.840,00 24.040,00 24.040,00 24.040,00 22.060,00 88,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 18.080,00 18.080,00 18.080,00 18.080,00 18.080,00 18.080,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 18.000,00 16.482,00 16.195,12 15.875,12 15.875,12 15.875,12 15.555,12 96,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 17.000,00 14.520,00 14.520,00 14.520,00 14.520,00 9.730,00 9.730,00 67,0 %

Otros (8) 45.020,00 24.662,00 24.662,00 24.662,00 24.662,00 24.662,00 23.162,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — 0,0 %

21 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 2.676.538,00 1.584.094,00 1.366.158,62 1.104.224,60 1.104.224,60 999.134,40 996.878,40 63,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 890.514,00 663.022,00 512.972,44 358.440,96 358.440,96 358.440,96 356.184,96 54,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 664.502,00 403.490,00 348.478,44 229.944,34 229.944,34 229.944,34 229.944,34 57,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 88.662,00 95.862,00 95.862,00 77.096,50 77.096,50 77.096,50 76.732,50 80,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 73.200,00 7.200,00 — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 21.496,00 35.590,00 6.766,66 6.766,66 6.766,66 6.766,66 6.766,66 19,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 69.472,00 24.192,00 23.980,50 16.432,50 16.432,50 16.432,50 14.965,50 67,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 13.956,00 13.953,32 13.953,32 13.953,32 13.953,32 13.953,32 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.582,00 7.332,00 7.331,52 6.047,64 6.047,64 6.047,64 5.822,64 82,5 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.000,00 100,0 %

Otros (4) 25.000,00 5.200,00 5.200,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 76,9 %

2.3 Bienes y Servicios 1.771.184,00 895.732,00 845.386,18 737.983,64 737.983,64 632.893,44 632.893,44 70,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.006.584,00 337.178,00 309.176,00 296.426,00 296.426,00 225.026,00 225.026,00 66,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 376.000,00 262.400,00 262.400,00 210.400,00 210.400,00 187.200,00 187.200,00 71,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 117.200,00 120.000,00 120.000,00 77.563,46 77.563,46 77.563,46 77.563,46 64,6 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 14.150,00 43.504,00 43.502,20 43.502,20 43.502,20 33.012,00 33.012,00 75,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.900,00 28.250,00 28.250,00 28.250,00 28.250,00 28.250,00 28.250,00 100,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 27.622,00 25.940,00 25.940,00 25.724,00 25.724,00 25.724,00 25.724,00 99,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 96.550,00 22.342,00 — — — — — 0,0 %

Otros (14) 127.178,00 29.118,00 29.117,98 29.117,98 29.117,98 29.117,98 29.117,98 100,0 %

2.5 Otros Gastos 8.000,00 8.000,00 — — — — — 0,0 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 8.000,00 8.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 6.840,00 17.340,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 45,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 6.840,00 9.360,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 7.980,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 97,7 %

22 Mantenimiento y Reparación de Equipo Mecanico 481.846,00 817.644,00 685.487,84 648.303,08 648.303,08 472.551,08 445.557,14 57,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 148.090,00 144.074,00 144.070,24 106.885,48 106.885,48 106.885,48 106.469,14 74,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 55.228,00 60.412,00 60.410,64 50.342,20 50.342,20 50.342,20 50.342,20 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 53.862,00 57.462,00 57.462,00 43.096,50 43.096,50 43.096,50 43.096,50 75,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.252,00 9.252,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 47,6 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 4.998,00 4.998,00 4.996,08 4.200,14 4.200,14 4.200,14 3.783,80 84,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 4.400,00 4.626,00 4.626,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.524,00 4.524,00 4.523,52 3.446,64 3.446,64 3.446,64 3.446,64 76,2 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 1.600,00 1.600,00 800,00 800,00 800,00 800,00 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.000,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

Otros (4) 14.278,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 333.756,00 673.570,00 541.417,60 541.417,60 541.417,60 365.665,60 339.088,00 54,3 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 110.650,00 219.298,00 142.618,00 142.618,00 142.618,00 142.618,00 142.618,00 65,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 33.000,00 141.340,00 108.340,00 108.340,00 108.340,00 108.340,00 108.340,00 76,7 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 122.600,00 122.600,00 122.600,00 122.600,00 — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 6.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 34.482,00 28.842,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 5.200,00 5.200,00 18,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 26.970,00 26.970,00 26.970,00 26.970,00 26.970,00 26.970,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 17.460,00 26.578,00 26.577,60 26.577,60 26.577,60 26.577,60 — 100,0 %

Otros (13) 132.164,00 34.942,00 20.512,00 20.512,00 20.512,00 10.960,00 10.960,00 31,4 %

23 Sin Descripción 140.256,00 203.078,00 168.657,32 144.166,32 144.166,32 136.140,32 134.784,82 67,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 140.200,00 105.779,32 87.288,32 87.288,32 87.288,32 85.932,82 62,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 119.956,00 86.400,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 69.090,00 58,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 6.210,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.009,50 71,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.834,00 5.833,32 5.833,32 5.833,32 5.833,32 5.833,32 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 1.200,00 1.200,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 137.096,00 62.878,00 62.878,00 56.878,00 56.878,00 48.852,00 48.852,00 77,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 16.200,00 38.400,00 38.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 84,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 9.678,00 9.678,00 9.678,00 9.678,00 6.452,00 6.452,00 66,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 77.200,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 4.800,00 4.800,00 50,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 364,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.332,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 27.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.160,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 3.160,00 — — — — — — —

24 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas 128.392,00 140.214,00 130.214,80 100.188,88 100.188,88 98.688,88 96.743,38 70,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 68.102,00 94.068,00 85.254,80 64.730,88 64.730,88 64.730,88 64.285,38 68,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 63.000,00 82.506,00 75.283,80 56.960,38 56.960,38 56.960,38 56.960,38 69,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.902,00 5.346,00 4.455,00 3.454,50 3.454,50 3.454,50 3.009,00 64,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.916,00 2.916,00 2.916,00 2.916,00 2.916,00 2.916,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.100,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 66,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 60.290,00 46.146,00 44.960,00 35.458,00 35.458,00 33.958,00 32.458,00 73,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.800,00 30.606,00 29.600,00 29.600,00 29.600,00 29.600,00 29.600,00 96,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 190,00 15.100,00 15.100,00 5.600,00 5.600,00 4.100,00 2.600,00 27,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 380,00 200,00 198,00 198,00 198,00 198,00 52,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.600,00 — — — — — — —

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 1.700,00 — — — — — — —

25 Desarrollo de Acciones de Defensa Judicial del Estado - Procuradoria 99.720,00 119.796,00 110.310,00 94.731,00 92.071,00 86.071,00 84.748,78 71,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 96.620,00 103.704,00 94.218,00 78.639,00 78.639,00 78.639,00 77.316,78 75,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 83.670,00 83.670,00 80.928,00 67.440,00 67.440,00 67.440,00 66.563,28 80,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.744,00 6.744,00 6.744,00 6.744,00 6.744,00 6.744,00 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 6.744,00 6.744,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.006,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.009,50 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.100,00 13.432,00 13.432,00 13.432,00 13.432,00 7.432,00 7.432,00 55,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 3.000,00 3.000,00 33,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.900,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 812,00 812,00 812,00 812,00 812,00 812,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.200,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.660,00 2.660,00 2.660,00 — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.660,00 2.660,00 2.660,00 — — — 0,0 %

28 Promover el Desarrollo Social Participativo 515.388,00 1.731.696,00 1.731.691,78 1.415.169,82 1.412.229,82 1.327.274,62 1.285.978,72 76,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 117.974,00 190.086,00 190.081,78 125.841,62 125.841,62 125.841,62 118.435,72 66,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 109.414,00 163.982,00 163.979,78 107.559,22 107.559,22 107.559,22 100.886,82 65,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.360,00 11.182,00 11.182,00 6.962,40 6.962,40 6.962,40 6.228,90 62,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 8.388,00 8.386,66 8.386,66 8.386,66 8.386,66 8.386,66 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 3.600,00 3.600,00 — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.934,00 2.933,34 2.933,34 2.933,34 2.933,34 2.933,34 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 397.414,00 1.524.610,00 1.524.610,00 1.272.328,20 1.269.388,20 1.193.433,00 1.159.543,00 78,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 53.700,00 870.084,00 870.084,00 708.513,00 708.513,00 687.513,00 681.953,00 79,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 183.000,00 272.936,00 272.936,00 263.127,20 260.427,20 205.712,00 205.712,00 75,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 107.758,00 199.400,00 199.400,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 60,2 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 17.800,00 38.098,00 38.098,00 37.066,00 37.066,00 37.066,00 37.066,00 97,3 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 21.700,00 28.400,00 28.400,00 28.330,00 28.330,00 28.330,00 — 99,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 100,0 %

Otros (6) 13.456,00 2.812,00 2.812,00 2.412,00 2.172,00 1.932,00 1.932,00 68,7 %

2.5 Otros Gastos — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 — — 0,0 %

29 Apoyo a la Acción Comunal 324.986,00 55.922,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 226.786,00 23.250,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 11.850,00 11.850,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 135.200,00 11.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.800,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 100,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 1.600,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 14.636,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 30.000,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 3.400,00 — — — — — — —

Otros (2) 24.200,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 98.200,00 32.672,00 — — — — — 0,0 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 38.200,00 30.200,00 — — — — — 0,0 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 60.000,00 2.472,00 — — — — — 0,0 %

Total · 62 secuencia funcionals 13.386.432,00 16.941.952,00 16.102.736,92 12.899.170,40 12.798.011,80 11.484.034,26 11.010.090,88 67,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.