Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 14.545.391. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 10.198.290, equivalente al 70,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 9,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 14,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 10,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 10,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 4,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

70,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 9.347.877,00
PIM: S/ 14.545.391,00
Devengado: S/ 10.198.290,13
Girado: S/ 10.075.417,91
Pendiente: S/ 4.347.100,87

Posición en el ranking

1817 nacional

318 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 70,1 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,5 M

PIM S/ 2,1 M 71,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,4 M

PIM S/ 1,7 M 85,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,2 M

PIM S/ 1,6 M 73,0 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 702,5 mil

PIM S/ 811,7 mil 86,5 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 632,3 mil

PIM S/ 818,5 mil 77,3 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 592,1 mil

PIM S/ 1,1 M 56,4 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 467,1 mil

PIM S/ 702,9 mil 66,5 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 436,5 mil

PIM S/ 538,4 mil 81,1 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 311,5 mil

PIM S/ 398,0 mil 78,3 % ejecutado
2.1.1.9.1.4Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios S/ 220,6 mil

PIM S/ 656,2 mil 33,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 597,1 mil

PIM S/ 2,1 M 71,3 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 458,5 mil

PIM S/ 1,1 M 56,4 % ejecutado
2.1.1.9.1.4Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios S/ 435,6 mil

PIM S/ 656,2 mil 33,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 428,0 mil

PIM S/ 1,6 M 73,0 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 348,0 mil

PIM S/ 413,1 mil 15,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 244,8 mil

PIM S/ 1,7 M 85,2 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 235,8 mil

PIM S/ 702,9 mil 66,5 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 186,3 mil

PIM S/ 818,5 mil 77,3 % ejecutado
2.3.1.6.1.3De Construcción y Maquinas S/ 126,5 mil

PIM S/ 337,8 mil 62,5 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 114,4 mil

PIM S/ 114,4 mil 0,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

15 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 63.907,00 63.907,00 63.907,00 48.499,00 48.499,00 48.379,00 48.379,00 75,7 %

2.3 Bienes y Servicios 63.907,00 63.907,00 63.907,00 48.499,00 48.499,00 48.379,00 48.379,00 75,7 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 59.354,00 59.354,00 59.354,00 44.099,00 44.099,00 44.099,00 44.099,00 74,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.353,00 1.353,00 1.353,00 1.200,00 1.200,00 1.080,00 1.080,00 79,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 — — — — — — —

16 Gestión Administrativa 1.507.986,00 104.910,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 12,9 %

2.3 Bienes y Servicios 1.507.986,00 104.910,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 12,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 100.000,00 104.910,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 12,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.407.986,00 — — — — — — —

17 Oficina de Planificación y Presupuesto 89.914,00 218.013,00 207.810,09 207.810,09 186.418,20 176.315,95 175.870,45 80,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 51.114,00 86.952,00 86.950,16 86.950,16 65.558,27 65.456,02 65.010,52 75,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 48.000,00 76.500,00 76.500,00 76.500,00 62.004,77 61.904,77 61.904,77 80,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.514,00 4.401,00 4.400,16 4.400,16 3.553,50 3.551,25 3.105,75 80,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 4.384,00 4.383,33 4.383,33 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.667,00 1.666,67 1.666,67 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 38.800,00 131.061,00 120.859,93 120.859,93 120.859,93 110.859,93 110.859,93 84,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 20.700,00 113.000,00 103.000,00 103.000,00 103.000,00 93.000,00 93.000,00 82,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 11.000,00 11.084,00 11.083,33 11.083,33 11.083,33 11.083,33 11.083,33 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 6.067,00 6.067,00 6.067,00 6.067,00 6.067,00 6.067,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 521,00 520,60 520,60 520,60 520,60 520,60 99,9 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 200,00 200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 189,00 189,00 189,00 189,00 189,00 189,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.700,00 — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 200,00 — — — — — — —

18 Imagen Institucional y Desarrollo de Capacidades 131.807,00 179.129,00 175.877,19 175.877,19 165.994,97 149.494,97 148.637,81 83,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 46.207,00 49.855,00 49.854,19 49.854,19 39.971,97 39.971,97 39.414,81 80,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 41.141,00 44.221,00 44.220,56 44.220,56 36.563,80 36.563,80 36.347,46 82,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.866,00 4.434,00 4.433,63 4.433,63 3.408,17 3.408,17 3.067,35 76,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 85.600,00 128.354,00 125.103,00 125.103,00 125.103,00 108.603,00 108.303,00 84,6 %

2.3.2.2.4.3 Servicios de Imagen Institucional 70.000,00 68.800,00 65.550,00 65.550,00 65.550,00 52.450,00 52.150,00 76,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.000,00 46.675,00 46.675,00 46.675,00 46.675,00 43.275,00 43.275,00 92,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 8.345,00 8.345,00 8.345,00 8.345,00 8.345,00 8.345,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.040,00 1.039,50 1.039,50 1.039,50 1.039,50 1.039,50 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 250,00 626,00 625,50 625,50 625,50 625,50 625,50 99,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 200,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 150,00 393,00 393,00 393,00 393,00 393,00 393,00 100,0 %

Otros (2) 7.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 100,0 %

19 Alcaldia 102.304,00 103.339,00 103.337,74 103.337,74 81.549,78 81.459,35 76.786,18 78,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 102.304,00 103.299,00 103.297,74 103.297,74 81.509,78 81.419,35 76.746,18 78,8 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 74.400,00 74.400,00 74.400,00 74.400,00 62.000,00 62.000,00 61.501,50 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 50,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 8.267,00 8.267,00 8.266,67 8.266,67 7.233,34 7.233,34 3.616,67 87,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.237,00 8.232,00 8.231,07 8.231,07 6.076,44 5.986,01 5.428,01 72,7 %

2.3 Bienes y Servicios — 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 100,0 %

20 Gerencia Municipal 128.562,00 171.077,00 171.074,10 171.074,10 141.458,76 131.358,76 130.449,66 76,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 99.412,00 130.375,00 130.373,28 130.373,28 100.757,94 100.657,94 99.748,84 77,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 69.600,00 90.500,00 90.500,00 90.500,00 74.033,11 73.933,11 73.933,11 81,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 23.400,00 26.311,00 26.310,28 26.310,28 21.093,62 21.093,62 20.820,77 80,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.212,00 8.003,00 8.003,00 8.003,00 5.631,21 5.631,21 4.994,96 70,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 4.227,00 4.226,67 4.226,67 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.334,00 1.333,33 1.333,33 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 29.150,00 40.702,00 40.700,82 40.700,82 40.700,82 30.700,82 30.700,82 75,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 50,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 27.000,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.230,00 1.230,00 1.230,00 1.230,00 1.230,00 1.230,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 531,00 530,52 530,52 530,52 530,52 530,52 99,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 21,00 20,30 20,30 20,30 20,30 20,30 96,7 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 100,0 %

Otros (1) 150,00 — — — — — — —

21 Concejo Municipal 111.600,00 111.600,00 89.280,00 89.280,00 75.330,00 75.330,00 75.330,00 67,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 111.600,00 111.600,00 89.280,00 89.280,00 75.330,00 75.330,00 75.330,00 67,5 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 111.600,00 111.600,00 89.280,00 89.280,00 75.330,00 75.330,00 75.330,00 67,5 %

22 Oficina de Secretaría General 154.825,00 305.915,00 298.710,63 298.710,63 246.646,14 240.746,14 239.245,73 78,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 119.805,00 209.371,00 209.368,78 209.368,78 157.304,29 157.204,29 155.703,88 75,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 30.000,00 98.100,00 98.100,00 98.100,00 78.165,63 78.065,63 78.065,63 79,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 75.691,00 83.222,00 83.221,12 83.221,12 68.059,39 68.059,39 67.856,05 81,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.514,00 13.712,00 13.711,66 13.711,66 11.079,27 11.079,27 9.782,20 80,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 10.870,00 10.869,33 10.869,33 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 3.467,00 3.466,67 3.466,67 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 35.020,00 96.544,00 89.341,85 89.341,85 89.341,85 83.541,85 83.541,85 86,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 26.400,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 55.200,00 55.200,00 90,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 300,00 8.609,00 8.608,50 8.608,50 8.608,50 8.608,50 8.608,50 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 8.394,00 1.193,67 1.193,67 1.193,67 1.193,67 1.193,67 14,2 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 6.000,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 1.798,00 1.798,00 1.798,00 1.798,00 1.798,00 1.798,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

Otros (4) 820,00 1.243,00 1.241,68 1.241,68 1.241,68 1.241,68 1.241,68 99,9 %

23 Procuraduria Municipal Pública 44.503,00 36.608,00 36.605,99 36.605,99 27.811,82 24.211,82 24.031,82 66,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 44.503,00 21.801,00 21.800,00 21.800,00 13.005,83 13.005,83 12.825,83 59,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 41.400,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 11.937,83 11.937,83 11.937,83 74,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 3.027,00 3.026,67 3.026,67 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.503,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.068,00 1.068,00 888,00 74,2 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.334,00 1.333,33 1.333,33 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 14.807,00 14.805,99 14.805,99 14.805,99 11.205,99 11.205,99 75,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 10.800,00 10.800,00 75,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 398,00 397,89 397,89 397,89 397,89 397,89 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 9,00 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 90,0 %

24 Gerencia de Administración y Finanzas 221.460,00 1.275.401,00 1.275.196,05 1.265.196,05 1.199.510,95 1.169.010,95 1.144.110,35 91,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 93.992,00 788.945,00 788.743,72 788.743,72 723.058,62 722.858,62 721.209,42 91,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.032,00 460.007,00 460.006,16 460.006,16 455.314,92 455.314,92 454.315,72 99,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 50.000,00 138.200,00 138.200,00 138.200,00 112.238,16 112.038,16 111.388,16 81,1 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones — 134.601,00 134.401,00 134.401,00 134.401,00 134.401,00 134.401,00 99,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 38.760,00 44.581,00 44.580,56 44.580,56 21.104,54 21.104,54 21.104,54 47,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 8.756,00 8.756,00 8.756,00 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 2.800,00 2.800,00 2.800,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 57.280,00 229.961,00 229.959,66 229.959,66 229.959,66 199.659,66 199.659,66 86,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 13.200,00 65.980,00 65.980,00 65.980,00 65.980,00 54.980,00 54.980,00 83,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 50.640,00 50.639,40 50.639,40 50.639,40 50.639,40 50.639,40 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 37.200,00 37.200,00 37.200,00 37.200,00 37.200,00 27.900,00 27.900,00 75,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 34.500,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 24.500,00 24.500,00 71,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 100,00 18.739,00 18.738,60 18.738,60 18.738,60 18.738,60 18.738,60 100,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 11.352,00 11.351,80 11.351,80 11.351,80 11.351,80 11.351,80 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 3.895,00 3.894,98 3.894,98 3.894,98 3.894,98 3.894,98 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 500,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 100,0 %

Otros (11) 6.280,00 6.095,00 6.094,88 6.094,88 6.094,88 6.094,88 6.094,88 100,0 %

2.5 Otros Gastos 70.188,00 253.295,00 253.292,67 243.292,67 243.292,67 243.292,67 220.041,27 96,1 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales 5.000,00 144.825,00 144.823,41 134.823,41 134.823,41 134.823,41 111.572,01 93,1 %

2.5.4.1.3.1 Multas 15.188,00 108.470,00 108.469,26 108.469,26 108.469,26 108.469,26 108.469,26 100,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas 50.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

25 Oficina de Recursos Humanos 183.721,00 866.003,00 532.391,52 524.119,72 498.345,84 441.790,86 440.649,58 51,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 174.061,00 694.173,00 360.572,80 360.572,80 334.798,92 334.683,94 333.542,66 48,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 506.301,00 221.797,07 221.797,07 220.597,07 220.597,07 220.597,07 43,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 49.314,00 5.182,49 5.182,49 5.182,49 5.182,49 5.182,49 10,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 30.000,00 42.100,00 42.100,00 42.100,00 36.193,32 36.193,32 35.647,32 86,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 19.380,00 41.401,00 41.400,28 41.400,28 25.638,53 25.638,53 25.638,53 61,9 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 93.249,00 29.057,00 29.056,79 29.056,79 29.056,79 29.056,79 29.056,79 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 30.232,00 11.880,00 10.079,23 10.079,23 7.173,78 7.058,80 6.463,52 59,4 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 3.800,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 60,5 %

Otros (2) — 2.220,00 556,94 556,94 556,94 556,94 556,94 25,1 %

2.3 Bienes y Servicios 9.660,00 169.656,00 169.644,72 162.796,92 162.796,92 106.356,92 106.356,92 62,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 5.000,00 82.150,00 82.150,00 82.150,00 82.150,00 69.050,00 69.050,00 84,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.200,00 50.408,00 50.408,00 50.408,00 50.408,00 20.688,00 20.688,00 41,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 14.361,00 14.360,63 14.360,63 14.360,63 740,63 740,63 5,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 4.731,00 4.730,80 — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 2.764,00 2.763,80 1.943,80 1.943,80 1.943,80 1.943,80 70,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 500,00 2.305,00 2.305,00 2.305,00 2.305,00 2.305,00 2.305,00 100,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 1.213,00 1.213,00 — — — — 0,0 %

Otros (8) 1.460,00 3.624,00 3.613,49 3.529,49 3.529,49 3.529,49 3.529,49 97,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.174,00 2.174,00 750,00 750,00 750,00 750,00 34,5 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 990,00 990,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 100,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 434,00 434,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —

26 Oficina de Contabilidad 71.506,00 183.365,00 152.000,32 152.000,32 139.185,37 107.451,97 107.149,23 58,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 53.556,00 74.364,00 42.999,54 42.999,54 30.184,59 30.184,59 29.881,85 40,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 48.000,00 43.363,00 12.000,00 12.000,00 8.927,47 8.927,47 8.927,47 20,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 23.491,00 23.490,28 23.490,28 18.782,23 18.782,23 18.782,23 80,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.356,00 3.640,00 3.639,26 3.639,26 2.474,89 2.474,89 2.172,15 68,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 2.870,00 2.870,00 2.870,00 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 17.950,00 109.001,00 109.000,78 109.000,78 109.000,78 77.267,38 77.267,38 70,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 16.800,00 71.234,00 71.234,00 71.234,00 71.234,00 55.500,60 55.500,60 77,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 36.500,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00 20.500,00 20.500,00 56,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 796,00 795,78 795,78 795,78 795,78 795,78 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 150,00 — — — — — — —

Total · 54 secuencia funcionals 9.347.877,00 14.545.391,00 13.679.361,21 13.427.658,11 11.884.539,97 10.198.290,13 10.075.417,91 70,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.