Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 10.777.249. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 4.744.539, equivalente al 44,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Vivienda y Desarrollo Urbano. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 3,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 10,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 4,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 4,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 6,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

44,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 3.702.750,00
PIM: S/ 10.777.249,00
Devengado: S/ 4.744.538,60
Girado: S/ 4.719.552,86
Pendiente: S/ 6.032.710,40

Posición en el ranking

2548 nacional

141 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 44,0 %
Promedio regional 64,2 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Creación de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en Plaza de Centro Poblado San Jose Principio Distrito de Atuncolla de la Provincia de Puno del Departamento de Puno

Código 2700810

PIMS/ 555,8 mil

EjecutadoS/ 534,0 mil

Avance96,1 %
2

Mejoramiento del Servicio de Educación en la Iep N° 70716 de la Localidad de San Geronimo de Hullagachi del Distrito de Atuncolla - Provincia de Puno - Departamento de Puno

Código 2547374

PIMS/ 396,4 mil

EjecutadoS/ 396,4 mil

Avance100,0 %
3

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal R-2101125 (Puente Moyogachi), en el Tramo Emp. PE-3S al Emp. PU-121, en el Distrito de Atuncolla, Provincia Puno, Departamento Puno

Código 2637791

PIMS/ 359,8 mil

EjecutadoS/ 329,0 mil

Avance91,5 %
4

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Comunidad Campesina de Micaela Bastidas de Yanamocco del Distrito de Atuncolla de la Provincia de Puno del Departamento de Puno

Código 2684839

PIMS/ 348,4 mil

EjecutadoS/ 321,4 mil

Avance92,2 %
5

Construcción de Cobertura; en el(la) Infraestructura Agropecuaria de los Productores Agropecuarios de la Comunidad de Ticani Pampa Distrito de Atuncolla, Provincia Puno, Departamento Puno

Código 2709661

PIMS/ 176,5 mil

EjecutadoS/ 175,1 mil

Avance99,2 %
6

Construcción de Cobertura y Cerco Perimetrico; en el(la) Infraestructura de Producción Agropecuaria de la Comunidad Campesina de Palcamayo Distrito de Atuncolla, Provincia Puno, Departamento Puno

Código 2727942

PIMS/ 160,7 mil

EjecutadoS/ 147,6 mil

Avance91,8 %
7

Construcción de Cobertura de Instalaciones Deportivas; en Tres II.Ee. Primaria Distrito de Atuncolla, Provincia Puno, Departamento Puno

Código 2708273

PIMS/ 69,6 mil

EjecutadoS/ 64,3 mil

Avance92,4 %
8

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 72,0 mil

EjecutadoS/ 7,0 mil

Avance9,7 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Centro de Salud Atuncolla de la Localidad de Atuncolla del Distrito de Atuncolla - Provincia de Puno - Departamento de Puno

Código 2441942

PIMS/ 3,8 M

PendienteS/ 3,8 M

Avance0,0 %
2

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Estadio Municipal de Centro Poblado Llungo Distrito de Atuncolla de la Provincia de Puno del Departamento de Puno

Código 2694587

PIMS/ 856,8 mil

PendienteS/ 856,8 mil

Avance0,0 %
3

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal R-2101125 (Puente Buana Vista), en el Tramo Emp. PU-957 Distrito de Atuncolla, Provincia Puno, Departamento Puno

Código 2678118

PIMS/ 437,5 mil

PendienteS/ 437,5 mil

Avance0,0 %
4

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en I.E. 70009 Virgen del Carmen Distrito de Atuncolla de la Provincia de Puno del Departamento de Puno

Código 2697292

PIMS/ 170,5 mil

PendienteS/ 170,5 mil

Avance0,0 %
5

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 72,0 mil

PendienteS/ 65,0 mil

Avance9,7 %
6

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal R-2101125 (Puente Moyogachi), en el Tramo Emp. PE-3S al Emp. PU-121, en el Distrito de Atuncolla, Provincia Puno, Departamento Puno

Código 2637791

PIMS/ 359,8 mil

PendienteS/ 30,8 mil

Avance91,5 %
7

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Comunidad Campesina de Micaela Bastidas de Yanamocco del Distrito de Atuncolla de la Provincia de Puno del Departamento de Puno

Código 2684839

PIMS/ 348,4 mil

PendienteS/ 27,1 mil

Avance92,2 %
8

Creación de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en Plaza de Centro Poblado San Jose Principio Distrito de Atuncolla de la Provincia de Puno del Departamento de Puno

Código 2700810

PIMS/ 555,8 mil

PendienteS/ 21,7 mil

Avance96,1 %
9

Construcción de Cobertura y Cerco Perimetrico; en el(la) Infraestructura de Producción Agropecuaria de la Comunidad Campesina de Palcamayo Distrito de Atuncolla, Provincia Puno, Departamento Puno

Código 2727942

PIMS/ 160,7 mil

PendienteS/ 13,1 mil

Avance91,8 %
10

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal PU-121 (Puente Campanani), en el Distrito de Atuncolla, Provincia Puno, Departamento Puno

Código 2638289

PIMS/ 6,6 mil

PendienteS/ 6,6 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 701,9 mil

PIM S/ 861,6 mil 81,5 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 377,9 mil

PIM S/ 377,9 mil 100,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 327,8 mil

PIM S/ 351,7 mil 93,2 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 316,6 mil

PIM S/ 791,5 mil 40,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 290,2 mil

PIM S/ 292,2 mil 99,3 % ejecutado
2.6.2.3.99.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 268,0 mil

PIM S/ 298,4 mil 89,8 % ejecutado
2.6.2.3.6.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 228,0 mil

PIM S/ 235,3 mil 96,9 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 188,3 mil

PIM S/ 251,8 mil 74,8 % ejecutado
2.6.2.3.6.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 178,3 mil

PIM S/ 182,7 mil 97,6 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 165,4 mil

PIM S/ 165,4 mil 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,8 M

PIM S/ 3,8 M 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 824,5 mil

PIM S/ 824,5 mil 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 474,9 mil

PIM S/ 791,5 mil 40,0 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 176,5 mil

PIM S/ 194,1 mil 9,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 159,7 mil

PIM S/ 861,6 mil 81,5 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 65,0 mil

PIM S/ 72,0 mil 9,7 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 63,5 mil

PIM S/ 251,8 mil 74,8 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 46,7 mil

PIM S/ 90,2 mil 48,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 36,2 mil

PIM S/ 195,0 mil 81,4 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 31,5 mil

PIM S/ 118,2 mil 73,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Desarrollo de Campañas de Masificación Deportiva a la Población Objetivo 73.200,00 83.488,00 79.966,96 79.966,96 79.966,96 79.966,88 79.966,88 95,8 %

2.3 Bienes y Servicios 61.680,00 79.968,00 79.966,96 79.966,96 79.966,96 79.966,88 79.966,88 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 18.800,00 45.500,00 45.500,00 45.500,00 45.500,00 45.500,00 45.500,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.120,00 26.468,00 26.466,96 26.466,96 26.466,96 26.466,88 26.466,88 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.200,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 200,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 35.360,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 11.520,00 3.520,00 — — — — — 0,0 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 11.520,00 3.520,00 — — — — — 0,0 %

14 Renovación de Puente; en el Camino Vecinal PU-121 (Puente Campanani), en el Distrito de Atuncolla - Puno - Puno 13.236,00 13.236,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 13.236,00 13.236,00 — — — — — 0,0 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 13.236,00 13.236,00 — — — — — 0,0 %

15 Elaboración de Expedientes Técnicos 583.384,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 583.384,00 — — — — — — —

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos 583.384,00 — — — — — — —

16 Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales No Pavimentados 517.244,00 500.376,00 500.360,00 500.360,00 500.360,00 493.160,00 484.040,00 98,6 %

2.3 Bienes y Servicios 517.244,00 500.376,00 500.360,00 500.360,00 500.360,00 493.160,00 484.040,00 98,6 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 242.488,00 242.488,00 242.488,00 242.488,00 242.488,00 233.368,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 302.000,00 166.260,00 166.260,00 166.260,00 166.260,00 166.260,00 166.260,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.400,00 33.500,00 33.500,00 33.500,00 33.500,00 26.300,00 26.300,00 78,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.000,00 24.240,00 24.240,00 24.240,00 24.240,00 24.240,00 24.240,00 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 22.000,00 21.984,00 21.984,00 21.984,00 21.984,00 21.984,00 99,9 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 178.844,00 2.796,00 2.796,00 2.796,00 2.796,00 2.796,00 2.796,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.292,00 1.292,00 1.292,00 1.292,00 1.292,00 1.292,00 100,0 %

17 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 109.952,00 204.852,00 204.626,00 203.244,00 203.244,00 177.334,00 177.334,00 86,6 %

2.3 Bienes y Servicios 109.952,00 204.852,00 204.626,00 203.244,00 203.244,00 177.334,00 177.334,00 86,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 67.800,00 100.600,00 100.600,00 100.600,00 100.600,00 100.600,00 100.600,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 62.100,00 62.100,00 62.100,00 62.100,00 43.700,00 43.700,00 70,4 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 37.526,00 37.526,00 37.300,00 37.300,00 37.300,00 29.790,00 29.790,00 79,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.760,00 2.760,00 2.760,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 50,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 866,00 866,00 866,00 864,00 864,00 864,00 864,00 99,8 %

18 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 42.600,00 15.826,00 10.249,80 10.249,80 10.249,80 10.249,80 10.249,80 64,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 42.600,00 14.826,00 9.249,80 9.249,80 9.249,80 9.249,80 9.249,80 62,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 9.250,00 9.249,80 9.249,80 9.249,80 9.249,80 9.249,80 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 40.000,00 4.180,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.1.1 Consultorias 2.600,00 1.396,00 — — — — — 0,0 %

19 Desarrollo de Planeamiento 335.102,00 232.854,00 230.860,00 230.860,00 214.448,00 190.048,00 190.048,00 81,6 %

2.3 Bienes y Servicios 326.102,00 232.512,00 230.860,00 230.860,00 214.448,00 190.048,00 190.048,00 81,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.000,00 145.200,00 145.200,00 145.200,00 145.200,00 120.800,00 120.800,00 83,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 10.000,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 49,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.400,00 17.900,00 17.900,00 17.900,00 17.900,00 17.900,00 17.900,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 243.364,00 12.612,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 98,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.080,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 3.780,00 3.340,00 3.340,00 3.340,00 3.340,00 3.340,00 88,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.258,00 1.904,00 1.904,00 1.904,00 1.892,00 1.892,00 1.892,00 99,4 %

Otros (5) 10.000,00 3.276,00 2.276,00 2.276,00 2.276,00 2.276,00 2.276,00 69,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 9.000,00 342,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 9.000,00 342,00 — — — — — 0,0 %

20 Normar y Fiscalizar 174.780,00 183.605,00 182.350,00 182.350,00 154.150,00 154.150,00 154.150,00 84,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 159.120,00 169.200,00 169.200,00 169.200,00 141.000,00 141.000,00 141.000,00 83,3 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 159.120,00 169.200,00 169.200,00 169.200,00 141.000,00 141.000,00 141.000,00 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 15.660,00 14.405,00 13.150,00 13.150,00 13.150,00 13.150,00 13.150,00 91,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 6.160,00 6.160,00 6.160,00 6.160,00 6.160,00 6.160,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.760,00 4.300,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 93,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.000,00 3.495,00 2.990,00 2.990,00 2.990,00 2.990,00 2.990,00 85,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 600,00 300,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 300,00 150,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.000,00 — — — — — — —

21 Monitorear y Evaluar el Cumplimiento de los Planes de Desarrollo Local 431.352,00 400.744,00 378.392,70 333.600,70 333.600,70 333.600,70 332.840,70 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 161.352,00 183.702,00 161.352,00 116.560,00 116.560,00 116.560,00 116.560,00 63,5 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 112.800,00 112.800,00 112.800,00 94.000,00 94.000,00 94.000,00 94.000,00 83,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 9.400,00 31.750,00 9.400,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 18.800,00 18.800,00 18.800,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.152,00 10.152,00 10.152,00 8.460,00 8.460,00 8.460,00 8.460,00 83,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 9.400,00 9.400,00 9.400,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 270.000,00 217.042,00 217.040,70 217.040,70 217.040,70 217.040,70 216.280,70 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 26.000,00 57.290,00 57.290,00 57.290,00 57.290,00 57.290,00 57.290,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 144.000,00 55.360,00 55.360,00 55.360,00 55.360,00 55.360,00 55.360,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 24.000,00 43.060,00 43.060,00 43.060,00 43.060,00 43.060,00 42.300,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 36.000,00 31.686,00 31.684,90 31.684,90 31.684,90 31.684,90 31.684,90 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 30.800,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.000,00 6.256,00 6.256,00 6.256,00 6.256,00 6.256,00 6.256,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

Otros (3) 1.200,00 1.990,00 1.989,80 1.989,80 1.989,80 1.989,80 1.989,80 100,0 %

22 Desarrollo de Planeamiento de Gestión 334.974,00 181.446,00 169.455,10 169.455,10 145.226,44 145.226,44 145.226,44 80,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 126.410,00 114.546,00 114.546,00 114.546,00 90.317,34 90.317,34 90.317,34 78,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 84.908,84 84.908,84 84.908,84 78,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.210,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.808,50 4.808,50 4.808,50 90,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 208.564,00 66.900,00 54.909,10 54.909,10 54.909,10 54.909,10 54.909,10 82,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 119.800,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 12.980,00 12.980,00 12.980,00 12.980,00 12.980,00 12.980,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 10.430,00 10.430,00 10.430,00 10.430,00 10.430,00 10.430,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 60.000,00 10.390,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.000,00 9.840,00 9.840,00 9.840,00 9.840,00 9.840,00 9.840,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.160,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.900,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 15,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 560,00 1.070,00 1.069,10 1.069,10 1.069,10 1.069,10 1.069,10 99,9 %

Otros (2) 4.044,00 610,00 610,00 610,00 610,00 610,00 610,00 100,0 %

23 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 719.038,00 793.457,00 785.812,68 767.028,18 765.686,18 708.235,22 702.355,92 89,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 87.038,00 171.012,00 171.010,60 155.486,10 155.486,10 155.486,10 152.682,60 90,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 78.720,00 157.212,00 157.211,60 144.223,60 144.223,60 144.223,60 142.299,60 91,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.318,00 11.400,00 11.399,00 10.062,50 10.062,50 10.062,50 9.183,00 88,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 616.000,00 594.277,00 586.638,08 583.378,08 582.036,08 524.585,12 521.509,32 88,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 228.000,00 367.800,00 367.800,00 367.796,00 367.796,00 329.256,00 326.916,00 89,5 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 10.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 35.487,60 35.487,60 71,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 60.000,00 43.380,00 42.600,00 42.600,00 42.600,00 42.600,00 41.892,00 98,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 30.000,00 30.000,00 27.086,00 27.086,00 27.086,00 27.086,00 27.058,20 90,3 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 24.900,00 24.900,00 24.900,00 24.900,00 24.900,00 24.900,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 18.870,00 18.868,28 15.612,28 14.270,28 13.470,28 13.470,28 71,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 14.622,00 14.619,60 14.619,60 14.619,60 11.021,04 11.021,04 75,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 8.000,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 100,0 %

Otros (15) 270.000,00 33.505,00 29.564,20 29.564,20 29.564,20 29.564,20 29.564,20 88,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 16.000,00 28.168,00 28.164,00 28.164,00 28.164,00 28.164,00 28.164,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 16.388,00 16.388,00 16.388,00 16.388,00 16.388,00 16.388,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 7.000,00 6.996,00 6.996,00 6.996,00 6.996,00 6.996,00 99,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 10.000,00 4.780,00 4.780,00 4.780,00 4.780,00 4.780,00 4.780,00 100,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares 6.000,00 — — — — — — —

24 Mantenimiento y Reparación de Equipo Mecanico 331.966,00 299.724,00 295.022,28 295.022,28 280.231,80 250.031,80 246.431,80 83,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 89.064,00 102.642,00 101.140,48 101.140,48 86.350,00 83.750,00 83.750,00 81,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 78.040,00 89.120,00 89.119,68 89.119,68 76.334,80 75.534,80 75.534,80 84,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.024,00 9.522,00 8.020,80 8.020,80 6.015,20 6.015,20 6.015,20 63,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 600,00 600,00 25,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 239.702,00 193.882,00 193.881,80 193.881,80 193.881,80 166.281,80 162.681,80 85,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 150.000,00 104.400,00 104.400,00 104.400,00 104.400,00 76.800,00 73.200,00 73,6 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 60.412,00 60.411,80 60.411,80 60.411,80 60.411,80 60.411,80 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 3.000,00 14.420,00 14.420,00 14.420,00 14.420,00 14.420,00 14.420,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 32.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 2.930,00 2.930,00 2.930,00 2.930,00 2.930,00 2.930,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.720,00 2.720,00 2.720,00 2.720,00 2.720,00 2.720,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.400,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 47.302,00 — — — — — — —

Otros (2) 5.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.200,00 3.200,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 3.200,00 3.200,00 — — — — — 0,0 %

Total · 65 secuencia funcionals 7.405.500,00 21.554.498,00 13.399.383,52 10.069.689,67 9.949.659,42 9.505.577,20 9.445.951,22 44,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.